「2019년도 일반 및 특별회계 세입·세출 사업예산안」에 대한 수정안

의안 번호	관련 2968호				발의년월일 : 2018. 12. 19. 발 의 자 : 박춘호 의원 외 7인

□ 수정이유

○「2019년도 일반 및 특별회계 세입·세출 사업예산안」을 일부 수정하고자 함.

□ 주요골자

○ 민원콜센터 구축 등 101건에 5,483,622천원 감액

○ 서울대학교관학협력사업 1건에 630,000천원 증액

□ 수정 예산안 : 덧붙임

2019년도 일반 및 특별회계 세입ㆍ세출 사업예산안

시    흥    시

2019년도 일반 및 특별회계 세입ㆍ세출사업예산안

의 안 번 호	2968		제출년월일 : 2018. 11.
			제 출 자 : 시 흥 시 장

□ 근   거

○ 지방재정법  제36조(예산의 편성)

○ 지방자치법 제127조(예산의 편성 및 의결)

□ 예산 편성 방향

○ 민생현안 해결을 위한 열린행정으로 시민의 삶의 질 개선

○ 지역간 복지연계 서비스 확충 및 시민 참여형 안전도시 구축

○ 자생적인 지역경제 기반조성 및 양질의 일자리 창출 지원

○ 미래를 열어가는 혁신적인 공교육 강화 및 평생학습 활성화 지원

○ 균형잡힌 도시인프라 구축으로 지속가능한 명품 도시 성장

□  2019년도 일반 및 특별회계 규모

(단위: 백만원)

회 계 별		2019년 예산액	2018년 예산액	증 감 액	증 감 율
계		1,600,953	1,812,066	△211,113	△11.65%
일 반 회 계		933,169	850,766	82,403	9.69%
기 타 특 별 회 계		61,335	75,801	△14,466	△19.08%
공기업특별회계		606,449	885,499	△279,050	△31.51%
	상 수 도 사 업	90,455	102,568	△12,113	△11.81%
	하수도사업	84,896	55,746	29,150	52.29%
	공영개발사업	431,098	727,185	△296,087	△40.72%

일반회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

회 계 별		2019년 예산액	2018년 예산액	증 감 액	증 감 율
계		933,169	850,766	82,403	9.69%
지 방 세		347,148	324,872	22,276	6.86%
세 외 수 입		57,899	47,278	10,621	22.46%
	경상적세외수입	45,165	35,355	9,810	27.75%
	임시적세외수입	12,734	11,923	811	6.80%
지 방 교 부 세		91,000	89,242	1,758	1.97%
조 정 교 부 금		81,400	75,794	5,606	7.40%
보 조 금		311,303	255,769	55,534	21.71%
	국 고 보 조 금	227,743	187,611	40,132	21.39%
	도 비 보 조 금	83,560	68,158	15,402	22.60%
보전수입 등 및 내부거래		44,419	57,811	△13,392	△23.17%
	보 전 수 입 등	40,000	0	40,000	100.00%
	내 부 거 래	4,419	57,811	△53,392	△92.36%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

회 계 별	2019년 예산액	2018년 예산액	증 감 액	증 감 율
계	933,169	850,766	82,403	9.69%
인 력 운 영 비	99,946	87,477	12,469	14.25%
기 본 경 비	5,131	4,960	171	3.45%
보 조 사 업	451,192	369,990	81,202	21.95%
자 체 사 업	359,094	364,296	△5,202	△1.43%
내부거래지출	8,804	8,186	618	7.55%
보 전 지 출	2	0	2	100.00%
예 비 비	9,000	15,857	△6,857	△43.24%

기타 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

(단위: 백만원)

회 계 별	2019년 예산액	2018년 예산액	증 감 액	증 감 율
계	61,335	75,801	△14,466	△19.08%
발전소주변지역지원사업특별회계	0	5	△5	△100.00%
농어업발전특별회계	986	926	60	6.48%
교통사업특별회계	12,600	10,902	1,698	15.58%
의료보호기금특별회계	3,101	2,568	533	20.76%
기초생활보장특별회계	2,685	2,353	332	14.11%
폐기물처리시설특별회계	23,613	49,244	△25,631	△52.05%
장기미집행대지보상임시특별회계	6,232	1,005	5,227	520.10%
도시개발사업특별회계	6,064	6,038	26	0.43%
월동지구도시개발사업특별회계	6,054	2,760	3,294	119.35%

상수도사업 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	2019년 예산액	2018년 예산액	증 감 액	증 감 율
계	90,455	102,568	△12,113	△11.81%
영업수익	40,421	38,724	1,697	4.38%
영업외수익	1,387	1,310	77	5.88%
특별이익	5	5	0	0.00%
자본적수입	2,389	2,680	△291	△10.86%
순세계잉여금	45,653	59,849	△14,196	△23.72%
미수금	600	0	600	100.00%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	2019년 예산액	2018년 예산액	증 감 액	증 감 율
계	90,455	102,568	△12,113	△11.81%
영업비용	40,753	36,141	4,612	12.76%
특별손실	15	13	2	15.38%
유형자산취득	5,558	5,241	317	6.05%
비가동설비자산취득	10,507	14,144	△3,637	△25.71%
예비비	33,622	47,029	△13,407	△28.51%

하수도사업 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	2019년 예산액	2018년 예산액	증 감 액	증 감 율
계	84,896	55,746	29,150	52.29%
영 업 수 익	31,024	24,043	6,982	29.04%
영 업 외 수 익	1,123	1,123	0	0.00%
자본잉여금수입	25,481	4,374	21,107	482.56%
순세계잉여금	26,968	26,006	961	3.70%
미수금	300	200	100	50.00%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	2019년 예산액	2018년 예산액	증 감 액	증 감 율
계	84,896	55,746	29,150	52.29%
영 업 비 용	36,586	22,856	13,729	60.07%
특 별 손 실	288	300	△12	△4.00%
가동설비자산	603	300	303	101.00%
비가동설비자산	10,471	4,016	6,456	160.76%
예 비 비	36,948	28,274	8,674	30.68%

공영개발사업 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	2019년 예산액	2018년 예산액	증 감 액	증 감 율
계	431,098	727,185	△296,087	△40.72%
영 업 수 익	35,646	67,039	△31,393	△46.83%
영 업 외 수 익	5,170	5,610	△440	△7.84%
자본잉여금수입	41,482	23,686	17,796	75.13%
순세계잉여금	348,800	630,850	△282,050	△44.71%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	2019년 예산액	2018년 예산액	증 감 액	증 감 율
계	431,098	727,185	△296,087	△40.72%
영 업 비 용	2,266	2,575	△309	△12.00%
영 업 외 비 용	0	13	△13	△100.00%
재 고 자 산	43,240	113,098	△69,858	△61.77%
유형자산취득	1	2	△1	△50.00%
무형자산취득	0	0	0	0.00%
비유동부채상환	0	0	0	0.00%
기타자본적지출	10	45,110	△45,100	△99.98%
예 비 비	385,581	566,387	△180,806	△31.92%