2019년도 제1회 추가경정 일반

및 특별회계 세입ㆍ세출 사업예산안

(기금운용계획 변경안 포함)

시    흥    시

2019년도 제1회 추가경정 일반

및 특별회계 세입ㆍ세출 사업예산안

의 안 번 호	3035		제출연월일 : 2019. 3.
			제 출 자 : 시 흥 시 장

□ 근   거

○ 지방재정법 제45조(추가경정예산의 편성 등)

○ 지방자치법 제130조(추가경정예산)

□ 예산 편성 방향

○ 국·도비보조금 등 의무적 사업비 우선반영

○ 일자리 창출 및 생활 SOC사업 등 전방위 민생지원

○ 시흥형 일자리 가이드라인 인건비 인상분 반영으로 시민과의 약속이행

○ 지역현안사업 및 복지수요 대응 등 신속한 재정지원

□ 2019년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 규모

(단위: 백만원)

회 계 별		제1회 추가경정 예산액	본예산액	증 감 액	증 감 율
계		1,662,011	1,600,953	61,058	3.81%
일 반 회 계		992,140	933,169	58,971	6.32%
기 타 특 별 회 계		61,611	61,335	276	0.45%
공기업특별회계		608,260	606,449	1,811	0.30%
	상 수 도 사 업	90,455	90,455	0	0.00%
	하수도사업	86,341	84,896	1,445	1.70%
	공영개발사업	431,464	431,098	366	0.08%

일반회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분		제1회 추가경정 예산액	본예산액	증 감 액	증 감 율
계		992,140	933,169	58,971	6.32%
지 방 세		347,148	347,148	0	0.00%
세 외 수 입		57,899	57,899	0	0.00%
	경상적세외수입	45,165	45,165	0	0.00%
	임시적세외수입	12,734	12,734	0	0.00%
지 방 교 부 세		82,066	91,000	△8,934	△9.82%
조 정 교 부 금		81,400	81,400	0	0.00%
보 조 금		334,664	311,303	23,361	7.50%
	국 고 보 조 금	244,517	227,743	16,774	7.37%
	도 비 보 조 금	90,147	83,560	6,587	7.88%
보전수입 등 및 내부거래		88,963	44,419	44,544	100.28%
	보 전 수 입 등	84,544	40,000	44,544	111.36%
	내 부 거 래	4,419	4,419	0	0.00%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	본예산액	증 감 액	증 감 율
계	992,140	933,169	58,971	6.32%
인 력 운 영 비	102,079	101,916	163	0.16%
기 본 경 비	5,131	5,131	0	0.00%
보 조 사 업	484,909	449,222	35,687	7.94%
자 체 사 업	382,215	354,411	27,804	7.85%
내부거래지출	8,804	8,804	0	0.00%
보 전 지 출	2	2	0	0.00%
예 비 비	9,000	13,683	△4,683	△34.22%

기타 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

(단위: 백만원)

회 계 별	제1회 추가경정 예산액	본예산액	증 감 액	증 감 율
계	61,611	61,335	276	0.45%
발전소주변지역지원사업특별회계	0	0	0	0.00%
농어업발전특별회계	986	986	0	0.00%
교통사업특별회계	12,600	12,600	0	0.00%
의료급여기금특별회계	3,101	3,101	0	0.00%
자활기금특별회계	2,684	2,685	△1	△0.04%
폐기물처리시설특별회계	23,613	23,613	0	0.00%
장기미집행대지보상임시특별회계	6,509	6,232	277	4.44%
도시개발사업특별회계	6,064	6,064	0	0.00%
월동지구도시개발사업특별회계	6,054	6,054	0	0.00%

상수도사업 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	본예산액	증 감 액	증 감 율
계	90,455	90,455	0	0.00%
영업수익	40,421	40,421	0	0.00%
영업외수익	1,387	1,387	0	0.00%
특별이익	5	5	0	0.00%
자본잉여금수입	2,389	2,389	0	0.00%
순세계잉여금	45,653	45,653	0	0.00%
미수금	600	600	0	0.00%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	본예산액	증 감 액	증 감 율
계	90,455	90,455	0	0.00%
영업비용	40,725	40,712	13	0.03%
특별손실	15	15	0	0.00%
유형자산취득	5,948	5,558	390	7.02%
비가동설비자산취득	12,507	10,507	2,000	19.03%
예비비	31,260	33,663	△2,403	△7.14%

하수도사업 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	본예산액	증 감 액	증 감 율
계	86,341	84,896	1,445	1.70%
영 업 수 익	31,024	31,024	0	0.00%
영 업 외 수 익	1,123	1,123	0	0.00%
유형자산처분	416	0	416	-
자본잉여금수입	26,510	25,481	1,029	4.04%
순세계잉여금	26,968	26,968	0	0.00%
미수금	300	300	0	0.00%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	본예산액	증 감 액	증 감 율
계	86,341	84,896	1,445	1.70%
영 업 비 용	36,696	36,586	110	0.30%
특 별 손 실	288	288	0	0.00%
유형자산취득	603	603	0	0.00%
비가동설비자산취득	11,696	10,471	1,225	11.70%
예 비 비	37,058	36,948	110	0.30%

공영개발사업 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	본예산액	증 감 액	증 감 율
계	431,464	431,098	366	0.08%
영 업 수 익	35,882	35,646	236	0.66%
영 업 외 수 익	5,170	5,170	0	0.00%
자본잉여금수입	41,612	41,482	130	0.31%
순세계잉여금	348,800	348,800	0	0.00%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	본예산액	증 감 액	증 감 율
계	431,464	431,098	366	0.08%
영 업 비 용	2,338	2,266	72	3.18%
특별손실	715	10	705	7,500.00%
재고자산취득	79,435	43,240	36,195	83.71%
유형자산취득	1	1	0	0.00%
예 비 비	348,975	385,581	△36,606	△9.49%

2019년도 기금운용계획 변경안

의 안 번 호	3036		제출연월일 : 2019. 3.
			제 출 자 : 시 흥 시 장

□ 근    거

○「지방자치단체 기금관리기본법」제11조(기금운용계획의 변경)

□ 제안요지

○「지방자치단체 기금관리기본법」제11조 제2항에 의거 정책사업 지출금액의             20% 초과 변경분에 대한 의회 의결을 받고자 함

□ 조성규모

(단위: 천원)

기 금 명	2018년 연도말 조성액 ①	2019년 수입․지출 변경 현황						2019년 연도말 조성액 ②	증 감 ② - ①
		수입변경사항			지출변경사항
		당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감
옥외광고 정비기금	2,723,109	350,000	350,000	0	613,000	963,000	350,000	2,110,109	△613,000

※ 수입 : 예치금 회수 및 예탁금 원금회수는 제외 / 지출 : 예치금 및 예탁금은 제외

□ 변경사유

○ 옥외광고정비기금

- (지출변경) 건전한 옥외광고문화 조성 사업 추가(증 350,000천원)

․  불법광고물 부착방지 사업(증 50,000천원)

․  간판이 아름다운 거리 조성사업(증 300,000천원)