○ 심사일시 : 2019. 3. 26. (화)

○ 장    소 : 의회운영위원회 회의장

예산결산특별위원회 소관

2019년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 세입․세출 사업예산안 및 2019년도 기금운영계획 변경안 검토보고서

시  흥  시  의  회

예산결산특별위원회

2019년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계

세입ㆍ세출 사업예산안 및 2019년도 기금운영계획 변경안 검토보고서

▣ 예산편성의 방향

○ 국·도비보조금 등 의무적 사업비 우선반영

○ 일자리 창출 및 생활 SOC사업 등 전방위 민생지원

○ 지역현안사업 및 복지수요 대응 등 신속한 재정지원

▣ 관련 법규

○ 지방재정법 제127조(예산의 편성 및 의결)

○ 지방자치법 제130조(추가경정예산)

▣ 2019년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 규모

(단위: 백만원)

회 계 별		제1회 추가경정 예산액	본예산액	증 감 액	증 감 율
계		1,662,011	1,600,953	61,058	3.81%
일 반 회 계		992,140	933,169	58,971	6.32%
기 타 특 별 회 계		61,611	61,335	276	0.45%
공기업특별회계		608,260	606,449	1,811	0.30%
	상 수 도 사 업	90,455	90,455	0	0.00%
	하수도사업	86,341	84,896	1,445	1.70%
	공영개발사업	431,464	431,098	366	0.08%

▣ 일반회계 세입·세출 사업예산 편성현황

○ 일반회계는 2019년도 본예산 9천 331억 6천 9백만원 보다

589억 7천 1백만원이 증액된 9천 921억 4천만원으로 편성

<< 세입예산 >>

(단위: 백만원)

구 분		제1회 추가경정 예산액	본예산액	증 감 액	증 감 율
계		992,140	933,169	58,971	6.32%
지 방 세		347,148	347,148	0	0.00%
세 외 수 입		57,899	57,899	0	0.00%
	경상적세외수입	45,165	45,165	0	0.00%
	임시적세외수입	12,734	12,734	0	0.00%
지 방 교 부 세		82,066	91,000	△8,934	△9.82%
조 정 교 부 금		81,400	81,400	0	0.00%
보 조 금		334,664	311,303	23,361	7.50%
	국 고 보 조 금	244,517	227,743	16,774	7.37%
	도 비 보 조 금	90,147	83,560	6,587	7.88%
보전수입 등 및 내부거래		88,963	44,419	44,544	100.28%
	보 전 수 입 등	84,544	40,000	44,544	111.36%
	내 부 거 래	4,419	4,419	0	0.00%

<< 세출예산 >>

(단위: 백만원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	본예산액	증 감 액	증 감 율
계	992,140	933,169	58,971	6.32%
인 력 운 영 비	102,079	101,916	163	0.16%
기 본 경 비	5,131	5,131	0	0.00%
보 조 사 업	484,909	449,222	35,687	7.94%
자 체 사 업	382,215	354,411	27,804	7.85%
내부거래지출	8,804	8,804	0	0.00%
보 전 지 출	2	2	0	0.00%
예 비 비	9,000	13,683	△4,683	△34.22%

○ 조직별 세출예산액 현황(일반회계)

(단위: 천원)

회 계 별		제1회 추가경정 예산액	본 예산액	증감액
계		992,140,385	933,169,256	58,971,129
일반회계	의회사무국	1,598,628	1,578,628	20,000
	시민고충담당관	277,615	277,615	0
	미래전략담당관	10,906,636	10,585,126	321,510
	정책기획관	45,083,410	49,463,735	△4,380,325
	소통협력관	2,493,094	2,303,712	189,382
	청렴감사관	115,005	115,005	0
	경제국	58,472,362	50,825,311	7,647,051
	안전교통국	99,460,733	71,142,282	28,318,451
	복지국	400,127,889	383,464,091	16,663,798
	환경국	100,765,236	97,042,813	3,722,423
	도시주택국	21,485,433	21,162,222	323,211
	행정국	143,380,388	139,667,796	3,712,592
	보건소	24,292,057	24,239,463	52,594
	농업기술센터	5,932,181	6,074,040	△141,859
	평생교육원	62,007,294	60,116,766	1,890,528
	스마트시티사업단	1,549,746	1,499,746	50,000
	차량등록사업소	384,716	384,716	0
	동 주민센터(대야동포함)	13,807,962	13,226,189	581,773

▣ 기타특별회계 사업예산 편성현황

○ 기타특별회계는 2019년도 본예산 613억 3천 5백만원 보다

2억 7천 6백만 원이 증액된 616억 1천 1백만원으로 편성

(단위: 백만원)

회 계 별	제1회 추가경정 예산액	본예산액	증 감 액	증 감 율
계	61,611	61,335	276	0.45%
발전소주변지역지원사업특별회계	0	0	0	0.00%
농어업발전특별회계	986	986	0	0.00%
교통사업특별회계	12,600	12,600	0	0.00%
의료급여기금특별회계	3,101	3,101	0	0.00%
자활기금특별회계	2,684	2,685	△1	△0.04%
폐기물처리시설특별회계	23,613	23,613	0	0.00%
장기미집행대지보상임시특별회계	6,509	6,232	277	4.44%
도시개발사업특별회계	6,064	6,064	0	0.00%
월동지구도시개발사업특별회계	6,054	6,054	0	0.00%

▣ 2019년도 기금운영계획 변경안

(단위: 천원)

기 금 명	2018년 연도말 조성액 ①	2019년 수입․지출 변경 현황						2019년 연도말 조성액 ②	증 감 ② - ①
		수입변경사항			지출변경사항
		당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감
옥외광고 정비기금	2,723,109	350,000	350,000	0	613,000	963,000	350,000	2,110,109	△613,000

□ 변경사유

○ 옥외광고정비기금

- (지출변경) 건전한 옥외광고문화 조성 사업 추가(증 350,000천원)

․  불법광고물 부착방지 사업(증 50,000천원)

․  간판이 아름다운 거리 조성사업(증 300,000천원)

▣ 검토의견

○ 2019년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 세입․세출 사업예산안  규모를 살펴보면, 2019년도 본예산 대비 610억 5천 8백만 원 증액(3.81%)된 1조 6천 620억 1천 1백만 원이 편성되었고,

일반회계는 본예산 대비 589억 7천 1백만 원이 증액(6.32%)된

9천 921억 4천만 원이 편성,

기타특별회계는 본예산 대비 2억 7천 6백만 원이 증액(0.4%)된

616억 1천 1백만 원이 편성되었으며,

그 중 자치행정위원회 소관 예산 규모는 본예산 대비

264억 8천 4백만 원 증액(3.7%)된 7천 422억 1천 1백만 원,

도시환경위원회 일반 및 기타특별회계 예산 규모는 2019년 본예산 대비 327억 4천 3백만원 증액(12.12%)된 3천 27억 7천 7백만 원, 공기업특별회계는 18억 1천 1백만원이 증액(0.30%)되어 6천 8십 2억 6천만원이 편성되었습니다.

○ 국․도비 보조금 내시반영, 내부 유보금 전액 감액을 통한 주요사업 우선 반영, 사업비 재조정으로 효율적인 재투자를 반영하기 위한 예산편성으로 세출예산 주요 증액 요인으로는 일자리 창출과 생활 SOC 사업 등 민생지원, 시흥형 인건비 가이드라인 적용에 따른 인건비 인상, 도시 기반 확충을 위한 시설 건립 등입니다.

○ 2019년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 세입ㆍ세출 사업예산안 중주요 검토사항으로는,

∙ 2019. 2. 18일자 조직개편으로 업무가 이관된 마을만들기·동네관리소 사업, 공동체 활성화를 위한 주민주도형 마을축제, 잔디사업 등 부서별 업무이관 사업과 대야동의 기능을 회복한 마을자치과의 예산이 적정하게 반영되었는지,

∙ 청년·신중년·노인·경력단절 여성 등의 일자리 창출 및 지원사업과 전통시장 현대화사업, 시흥화폐 운영, 산업단지 재생사업, 소규모 기업환경 개선사업 등 지역경제 활성화 및 중소기업 육성 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 관련예산이 편성되었는지,

∙ 배곧신도시 광역교통개선대책(서해안로 확장공사, 서해안로 우회도로 신설공사, 봉화로 확장공사, 해안도로 확충공사 등)사업과 학교시설 설치사업이 계획대로 추진되고 있는지 각 사업별 추진상황에 대한 전반적인 점검과

∙ 시민들의 안전과 삶에 밀접한 영향을 미치는 도시기반시설(하천, 공원, 교통시설물, 도로 등)의 확충 및 유지보수와 보행환경 개선사업 등은 시민불편 해소 및 적시에 민원에 대응할 수 있도록 관련예산이 적정하게 반영되었는지 여부와

∙ 더불어, 장곡동 생활체육시설 조성사업, 시흥시 문화예관 건립, 국민체육센터 개보수사업, 신천동 체육시설 개보수사업, 전국 해양스포츠 제전 개최 등 시민의 삶의 질 향상을 위해 필요한 문화·체육사업이 계획대로 추진되고 있는지 사업진행 상황과 관련예산의 적정성에 대한 점검이 필요할 것으로 판단됩니다.

∙ 신규 편성한 사업의 경우 예산편성 전에 거쳐야 하는 사전절차 이행여부, 세부계획 수립 여부 등 추진 과정·절차에 대한 검토와 한정된 재원 하에서 편성된 예산이 불필요한 사업에 과다 책정되었는지, 사업취지 및 효과가 미비한 사업은 없는지, 이번에 반드시 반영해야 하는 예산인지에 대한 심사가 필요할 것입니다.

∙ 기정사업의 경우 어떠한 사유로 증액 또는 감액 편성하였는지, 사업 계획에 맞게 집행되고 있는지, 사업부진으로 중단 또는 재검토가 필요한 사업은 없는지에 대한 검토가 필요하며,

∙ 국․도비 보조사업 및 공모사업의 경우 향후 시의 재원 부담을 가중시킬 수 있는 만큼 무조건적인 사업추진 보다는 사업 선정의 필요성과 타당성을 확보하고 최소한의 예산 투입으로 큰 효과를 낼 수 있는 사업들로 시기적절하고 적정하게 편성되었는지에 대한 점검이 필요합니다.

∙ 행사성 경비의 경우 일회성에 그치는 단순한 행사인지, 산출내역에 부실한 면이 있는지, 타 부서에 유사한 행사성 경비가 편성되어 있는지에 대한 심사가 필요하겠으며,

∙ 일반운영비의 경우 각 부서별 예산에 대한 중복성의 방지, 유사기능 통폐합을 통한 예산절감 방안을 검토하고, 사업예산의 경우 관련법규 절차가 적법한지 여부와 투자의 우선순위 및 효과의 적정성에 대한 심사와 시설투자 사업에 대한 적절한 설계심사로 예산이 효율적으로 이용되도록 검토가 필요할 것입니다.

∙ 아울러, 시 전체적인 안정과 균형발전을 도모하는지, 시급한 현안 사업인지, 시민불편 해소를 위한 예산인지, 불요불급한 예산은 아닌지, 낭비성 요인이 있는지, 시민에게 꼭 필요한 사업인지에 대한 심도 있는 심사가 필요할 것으로 판단됩니다.

○ 이상으로 예산결산특별위원회 소관 2019년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 세입ㆍ세출 사업예산안 및 2019년도 기금운용계획 변경안에 대한 검토 보고를 마치겠습니다.

2019.  3.  26.

검토보고자 예산결산특별위원회전문위원 조 현 배

□ 2019년도 일반 및 특별회계 예산안 주요 검토내용

【 보건소 】

o 건강도시과는 2019년도 본예산 4,037,527천원 보다 9,600천원이 증액(0.24%)된 4,047,127천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원(기금)                9,600천원

o 보건정책과는 2019년도 본예산 14,136,810천원 보다 304,706천원이 감액(△2.16%)된 13,832,104천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·예방접종 약품 및 소모품 구입        26,000천원 증액(95%)한 53,500천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·치매안심센터 운영비          468,700천원 감액(△67%)한 229,300천원

o 정왕보건지소는 2019년도 본예산 4,495,246천원 보다 347,700천원이 증액(7.73%)된 4,842,946천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·보건행정지원                                                 700천원

- 결핵관리 업무담당(무기계약근로자) 위험수당 편성

·모자보건행사비                                              9,000천원

- 임산부의 날 기념 행사운영비 편성

·외국인근로자 안전보건사업 운영비                       24,300천원

·외국인근로자 안전보건사업 운영지원                     15,700천원

- 안전보건공단 공모사업 선정에 따른 지원금 추가편성

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·난임부부 시술비 지원        298,700천원 증액(1,355%)한 320,000천원

【 평생교육원 소관 】

o 평생학습과는 2019년도 본예산 5,205,449천원 보다 398,040천원이  증액(7.65%)된 5,603,489천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·강좌운영 관리(평생학습센터 교육)   10,000천원  증액(100%)한  20,000천원

·ABC타운 시설개선공사   360,000천원  증액(60%)한  960,000천원

ABC홀 바닥조정 등 시설개선 및 노후 좌석 교체 사업비

·여성비전센터 교육장 물품구입   5,000천원  증액(25%)한  25,000천원

o 주민자치과는 2019년도 본예산 5,639,198천원 보다 576,577천원이 증액(10.22%)된 6,215,775천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·공동체 사업 컨설팅                                       20,000천원

민간단체 공익사업 및 행사, 공동체 공모사업 컨설팅

·마을공동체 주민제안 공간조성 공모사업(자체)               20,000천원

주민공동체 활동공간 내부인테리어, 전기설비 등 시설개선 사업비

·공동체활동지원가 인건비                                  30,000천원

공동체 활성화를 위한 전문인력(시간선택임기제 ‘마’급) 인건비

·경기행복마을지킴이 인건비                                74,000천원

도비 내시반영, 정왕역 주변 주택단지 전역 주거환경, 안전문제, 취약계층 지원을 위한 인건비

·경기행복마을지킴이 운영비                                 2,000천원

·마을만들기 활성화 추진(사무관리비)                        40,000천원

마을만들기 업무이관에 따른 예산 편성, 마을만들기(희망마을만들기, 동네관리소, 공동주택커뮤니티 등) 사업 성과 사례집 제작비 등

·마을만들기 활성화 추진(행사운영비)                        20,000천원

마을만들기 사업 교육 및 워크숍, 성과축제 등 추진비용

·마을만들기 활성화 추진(행사실비보상금)                     5,000천원

·마을공동체 축제 컨설팅 및 모니터링                       25,000천원

공동체 활성화 마을축제 업무이관에 따른 사업비 편성

·마을공동체 축제                                         255,000천원

·마을만들기 및 동네관리소                                600,000천원

마을만들기 및 동네관리소 업무이관에 따른 사업비 편성, 희망마을만들기 및 공동주택커뮤니티 활성화, 동네관리소 공모사업비

·공동주택 커뮤니티 활성화 사업 컨설팅                     19,000천원

·자원봉사센터 운영(인건비)                                162,824천원

시자원봉사센터 민간위탁 동의안 승인(2019년 2월 제263회 임시회)

·자원봉사센터 운영(운영비)                                165,850천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·주민자치회 시범사업 운영   140,000천원  증액(67%)한  350,000천원

주민자치회 확대 시행에 따른 시범사업비(4개소)

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·마을자치 커뮤니티 건립(시설비)   1,000,000천원 감액(△47%)한 1,110,195천원

경기도 특별조정교부금(10억원) 확보로 시비 감액

·동자원봉사센터 및 우수프로그램 지원(공모)   40,000천원 감액(△29%)한 100,000천원

각 동별 자체 사업비 편성에 따른 감액

o 교육청소년과는 2019년도 본예산 35,934,597천원 보다 1,463,997천원이 증액(4.07%)된 37,398,594천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·비인가 대안학교 등 학생교복지원사업                       4,500천원

시흥시 비인가 대안학교 등 학생 교복지원 조례안 원안가결(2019년 2월 제263회 임시회)

·학교 복합화시설 대행사업비                              300,000천원

학교복합화시설 설치 및 운영에 관한 조례안 원안가결(2018년 12월 제262회 정례회)

·어린이 통학버스 하차확인장치 설치지원                    52,800천원

관내 학원 136개소 176대 차량에 어린이 하차확인장치 설치 지원

·혁신교육지방정부협의회 부담금                             5,000천원

·경기도 청소년연극제 지원(예선)                            16,000천원

도비 확정내시 반영, 제28회 경기도 청소년연극제 권역별 예선전 개최

·청소년상담복지센터 상담실 방음공사                       15,000천원

·학교폭력예방사업(공모)                                     6,000천원

학교폭력예방 활성화를 위한 학부모 전문인력 양성교육

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·학교급식지원센터 운영(인건비)   75,179천원  증액(49%)한  228,159천원

·시흥시 교육청소년재단 운영   103,810천원  증액(128%)한  184,810천원

시흥시 교육청소년재단 출연금 동의안 승인(2019년 2월 제263회 임시회)

·청소년동아리축제 개최   20,000천원  증액(29%)한  90,000천원

·학교밖 청소년 프로그램 운영(자체) 인건비   4,005천원  증액(274%)한  5,468천원

2019년 청소년시설 종사자 급여 인상분 증액

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·여자단기청소년쉼터 야간근무자 배치지원   25,200천원 감액(△50%)한  25,200천원

도비 확정내시에 따른 예산감액, 야간근무자 2명중 1명을 국비지원사업으로 재원 변경

·남자단기청소년쉼터 야간근무자 배치지원   25,200천원 감액(△50%)한  25,200천원

o 중앙도서관은 2019년도 본예산 13,337,522천원 보다 548,086천원이 감액(△4.11%)된 12,789,436천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·개관시간 연장근무자 인건비(무기계약근로자보수)           99,014천원

공공도서관 개관시간 연장에 따른 야간 공무직 인건비, 기간제근로자등보수를 감액하고 무기계약근로자보수로 신규 편성

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·시민편의 서비스운영 민간위탁(상호대차) 운영비  11,996천원 감액(△28%)한  30,965천원

유류비 단가조정 미 이윤제외(비영리법인)에 따른 감액

·개관시간 연장근무자 인건비(기간제근로자등보수)  126,024천원 전액 감액(△100%)

기간제근로등보수 통계목을 감액하고 무기계약근로자보수로 신규 편성

【 대야·신천행정복지센터 소관 】

o 마을복지과는 2019년도 본예산 548,068천원 보다 6,741천원이 감액(△1.23%)된 541,327천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·마을복지 업무추진   9,475천원  증액(316%)한  12,475천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·노인여가시설 경로당 방문  6,016천원  감액(△53%)한  5,264천원

·동 지역사회보장협의회 운영  5,000천원 전액 감액(△100%)

2019.2.18.일자 조직개편에 따른 예산 감액

·복지마을공동체 행사실비  2,400천원 감액(△48%)한 2,600천원

2019.2.18.일자 조직개편에 따른 예산 감액

·복지마을공동체 활동가 행사실비보상금  2,800천원 감액(△58%)한 2,000천원

o 안전생활과는 2019년도 본예산 2,719,572천원 보다 208,248천원이 증액(7.66%)된 2,927,820천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·폐기물처분부담금                                           568천원

·폭염저감시설 설치공사                                  100,000천원

유동인구가 많은 삼미광장, 신천동 버스환승센터일대에 폭염저감시설인  쿨링포그 및 에어커튼 설치

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·주차공간 조성사업   104,000천원  증액(520%)한  124,000천원

신천동 사업대상지 주차장 조성

o 마을자치과는 2019년도 본예산 699,333천원 보다 11,197천원이 증액(1.60%)된 710,530천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·노인여가시설경로당 위문                                  3,072천원

·동 지역사회보장협의체 운영                               2,500천원

2019.2.18.일자 조직개편에 따른 예산 편성

·복지마을공동체 행사실비                                    700천원

·복지마을공동체 활동가 행사실비보상금                      1,400천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·주민자치회 활성화사업   13,000천원  증액(59%)한  35,000천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·대야신천행정복지 업무추진   9,475천원  감액(△95%)한  525천원

【 경제국 소관 】

o 일자리총괄과는 2019년도 본예산 9,677,239천원 보다 1,990,446천원이 증액(20.57%)된 11,667,685천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·청년네트워크 지원비(행사실비보상금)                      1,000천원

청년네트워크 지원 사무관리비 1,000천원을 감액하여 행사실비보상금으로 편성

·청년워크숍(시흥 청년 CEO육성 프로젝트)                    960천원

국비 내시 확정, 워크숍 행사 다과 및 식비

·우리마을 기업을 소개합니다                              40,000천원

국비 내시에 따른 신규 편성, 관내 대학생 및 청년구직자에게 동네 기업을 소개하는 프로그램을 운영하여 동네기업 홍보 및 정착 유도

·버스운전자양성 일자리 창출사업(사무관리비)               2,500천원

2019년 지역산업맞춤형 일자리창출지원사업 공모 선정, 만 30 ~ 60세 미취업자 20명을 대상으로 버스 운전자 인력양성 연수교육

·버스운전자양성 일자리 창출사업(기타보상금)               1,500천원

·버스운전자양성 일자리 창출사업(민간경상사업보조)        13,200천원

·표면처리전문기술 인력 양성사업                        100,000천원

2019년 지역산업맞춤형 일자리창출지원사업 공모 선정, 표면처리 실무 중심형 교육 및 훈련으로 취업 연계

·신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업(기간제근로자등보수)  150,234천원

2019년 신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업 공모선정(복지정책과, 건강도시과 진행사업), 50세 이상 전문퇴직 인력을 대상으로 사회적 협동조합 등 비영리단체에 구직을 연계하고 지역에 필요한 서비스 제공

·신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업(민간경상사업보조)  581,994천원

2019년 신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업 공모선정(환경보전센터 등 7개 기관 진행사업)

·일자리센터 직업상담사 인건비(자체)                      17,504천원

배곧동주민센터 직업상담사 추가 배치에 따른 인건비

·경력단절예방 지원 운영비                               40,200천원

경력단절예방 지원사업(확정) 추진

·경력단절예방 지원 강사비                               20,000천원

·워킹맘 주거공간개선사업 인건비                          1,200천원

주거공간개선사업 지침 확정에 따라 운영비를 감액하여 인건비, 강사비 편성

·워킹맘 주거공간개선사업 강사비                         54,600천원

·정부과제대응 행정 및 회계 전문인력양성 운영비          13,000천원

스마트허브 기업체 수요에 의한 교육과정 편성, 경력단절 여성 등 취업 희망자 대상으로 자격증과정 운영 및 현장 실습 등 실무능력 향상

·정부과제대응 행정 및 회계 전문인력양성 강사비          20,600천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·청년고용 인건비 지원   333,1520천원  증액(87%)한  717,120천원

사업비(국도비) 확정내시에 따른 확대 편성

·창업지원금(시흥 청년 CEO육성 프로젝트)  300,000천원  증액(200%)한  450,000천원

사업량 증가(20명 추가 모집)에 따른 증액

·멘토링 운영(청년 취업디딤돌)   15,000천원  증액(214%)한  22,000천원

·청년고용 인건비 지원(청년 취업디딤돌)  356,875천원  증액(138%)한  615,625천원

청년 취업디딤돌 사업 확정내시(신규참여자 25명 채용)에 따른 증액

·4대보험 지원(청년 취업디딤돌)   50,000천원  증액(167%)한  80,000천원

·여성새일본부 성과운영비   13,876천원  증액(94%)한  28,600천원

여성가족부 우수기관 선정에 의한 증액

·새일센터 차량유지관리비 및 통신비   4,000천원  증액(50%)한  12,000천원

·경력단절여성 직업교육훈련   31,679천원  증액(31%)한  134,679천원

·사회적경제지원센터 인건비   54,805천원  증액(35%)한  213,424천원

센터장 상근직 전환 및 인건비 상승분 반영

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·일자리 협력 행사비   2,000천원  전액 감액(△100%)

·일자리 협력 행사실비   1,000천원  전액 감액(△100%)

별도 소요예산 없이 추진 가능하여 전액 감액

·청년네트워크 지원비(행사운영비)   15,700천원  감액(△96%)한  600천원

·사업운영비(시흥청년 CEO 육성 프로젝트)  3,960천원  감액(△57%)한  3,040천원

·청년워크숍(시흥청년 CEO 육성 프로젝트)  4,000천원  감액(△67%)한  2,000천원

·경력단절여성 직업교육훈련 운영비   11,000천원  감액(△24%)한  35,000천원

·경력단절여성 직업교육훈련 강사비   10,000천원  감액(△21%)한  37,000천원

·워킹맘 주거공간개선사업 운영비   55,800천원  감액(△93%)한  4,200천원

사무관리를 감액하고 인건비, 강사비로 통계목을 변경하여 신규 편성

·여성인력개발센터 지원   245,000천원  전액 감액(△100%)

사회복지법정시설 운영비로 여성가족과에서 집행 예정으로 감액

o 소상공인과는 2019년도 본예산 3,187,667천원 보다 1,140,940천원이  증액(35.79%)된 4,328,607천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·정왕시장 공중화장실 리모델링                            99,500천원

중소벤처기업부 시설현대화사업 공모선정, 국비 확보에 따른 정왕시장 시설 개보수 시설비 편성

·정왕시장 소방시설 개보수                                20,000천원

·정왕시장 CCTV 설치                                    22,000천원

·경기도 우수시장 박람회 개최                            248,000천원

경기도 우수시장 박람회 공모선정, 도비 내시에 따른 예산편성

·경기도 우수시장 박람회 지원                              2,000천원

·지역사랑상품권 발행 운영                               195,000천원

행정안전부 전액 국비 지원사업으로 모바일 QR키트 제작 및 시루 판매대행점 플랫폼 운영비

·지역사랑상품권 할인보상금                              164,000천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·지역상권 공동체 워크숍   30,000천원  증액(150%)한  50,000천원

지역상권 공동체 워크숍 횟수 증가

·시흥화폐 할인판매 보상금   359,000천원  증액(44%)한  1,184,000천원

특별교부세 확보에 따른 발행 규모 확대추가 편성

o 기업지원과는 2019년도 본예산 16,449,816천원 보다 1,791,442천원이 증액(10.89%)된 18,241,258천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·제3차 영세콘텐츠기업 특례보증 기금출연                  60,000천원

영세콘텐츠기업 출연금 동의안 승인(2019년 2월 제263회 임시회)

·재생사업 지구지정 및 시행계획 수립용역                 535,000천원

시화국가산업공단이 노후산업단지로 국토교통부 제4차 재생사업지구로 선정, 국도비 지원사업으로 근로자 편의시설 및 기반시설 개선·확충 등을 위한 용역비 편성

·환경영향평가 수립용역(산업단지 재생사업)                335,000천원

·교통영향평가 수립용역(산업단지 재생사업)                130,000천원

·소규모 기업환경 개선사업                                355,287천원

관내 공장등록 1년이상, 종업원 300인 미만 중소기업 대상으로 기반시설 및 근로환경 개선 지원

·시흥시근로자종합복지관 안전진단 등 설계비                35,000천원

건물 및 설비 노후화로 인한 시설개선

·도시가스 배관망 지원사업                                  290,000천원

도시가스 미공급 지역의 도시가스 보급 확대

·경로당 태양광 설치사업                                     21,280천원

·사회복지시설 태양광 설치사업                               10,640천원

·지속가능하고 깨끗한 에너지 교육                            50,000천원

신재생에너지 확대 세부사업에서 감액하고 주민참여예산사업 세부사업으로 편성

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·지속가능하고 깨끗한 에너지 교육  50,000천원 전액 감액(△100%)

주민참여예산사업 세부사업으로 별도 편성하여 감액

o 문화예술과는 2019년도 본예산 7,380,250천원 보다 924,765천원이 증액(12.53%)된 8,305,015천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·시흥시 문예회관 건립 공사                              564,000천원

문예회관 건립공사를 위한 설계비

·아마추어 밴드공연                                       25,000천원

관내 아마추어 밴드동아리 공연(3권역) 및 락페스티벌 추진

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·문화재 등 보수관리 운영(사무관리비)   5,000천원  증액(50%)한  15,000천원

·문화재 등 보수관리(시설비)   90,000천원  증액(60%)한  240,000천원

영응대군 묘 및 신도비 진입로 정비공사 사업량 증가에 따른 증액

·생활문화시설 근로자 보수   25,882천원  증액(50%)한  77,648천원

생활문화공간 운영 기간제 근로자 채용에 따른 인건비

·생활문화공간 운영   26,200천원  증액(91%)한  55,000천원

사무관리비, 공공운영비 부족분 증액

·생활문화 공간 공공운영비   41,000천원  증액(80%)한  92,000천원

o 관광과는 2019년도 본예산 5,490,292천원 보다 1,275,777천원이 증액(23.24%)된 6,766,069천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·다국어 관광안내지도 제작 및 보급                       20,000천원

국도비 내시에 따라 관광안내표지판, 다국어 관광안내지도 사업으로 분리하여 편성하기 위해 기존 사업비에서 감액하고 신규 편성

·오이도유적 조경관리                                   180,000천원

기존 오이도유적 유지관리비를 감액하고 조경관리 사업 시설비로 분리하여 신규 편성

·주민이 만드는 관광축제                                  90,000천원

월곶, 오이도 관광자원 활용 주민주도형 축제지원

·전국해양스포츠제전 추진(행사운영비)                    705,000천원

개·폐막 공식행사 및 거북섬 부대행사 운영비

전국해양스포츠제전 : 총 사업비 2,010,000천원으로 해양수산부 주최, 경기도·시흥시·안산시·화성시·한국수자원공사 공동주관으로 시화나래 조력발전소, 시화호(거북섬, 반달섬), 전곡항 일원에서 2019.8. 15.(목)부터 8.18(일)까지(4일간) 개최예정

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·오이도박물관 운영요원 인건비   35,007천원  증액(315%)한  46,676천원

박물관 운영에 따른 안내데스크 요원 채용 인건비

·오이도박물관 유물 및 집기류 구입   49,720천원  증액(168%)한  79,720천원

어린이체험실 입장료 신설에 따른 매표시스템 구축

·전국해양스포츠제전(사무관리비)   45,000천원  증액(900%)한  50,000천원

종합상황실 및 경기장 상황실 운영 및 물품구입비

·전국해양스포츠제전(민간행사사업보조)  261,000천원  증액(26%)한  1,255,000천원

국도비 추가내시를 반영하여 제전 추진비 증액

·어촌체험·휴양마을 편의시설 설치  70,000천원  증액(70%)한  170,000천원

상하수도 설치 및 전기인입 공사 등 제경비

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·다국어 관광안내지도 제작 및 보급   20,000천원  전액 감액(△100%)

기존 관광안내체계 구축 세부사업을 국도비 내시에 따라 분리하여 편성하기 위해 감액

·오이도유적 유지관리   180,000천원  감액(△39%)한  283,800원

기존 오이도유적 유지관리(공공운영비)에서 조경관리사업을 분리하여 시설비로 편성

o 미래농업과는 2019년도 본예산 8,640,047천원 보다 523,681천원이 증액(6.06%)된 9,163,728천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·직불제 전산입력 보조원 인건비                           12,000천원

·토양개량제 공동살포                                      5,880천원

·농업경영인 하계수련대회 지원                             7,800천원

·농작물 재해보험 가입비 자기부담금 지원                  10,000천원

재해보험 가입 확대를 위한 자기부담금 지원

·매화지구 주민지원사업                                  715,000천원

국비 내시 반영, 호조벌 일원 농업기반시설 정비 설계비 및 공사비

·동물보호센터 건립 기본계획 및 운영관리방안 수립용역     22,000천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·양곡관리 업무추진 여비   200천원  증액(100%)한  400천원

·토양개량제 공급   4,609천원  증액(28%)한  20,875천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·쌀소득보전직불제 관리비 및 운영비   13,000천원  감액(△81%)한  3,000천원

·유기질비료 지원   106,087천원  감액(△28%)한  276,654천원

국도비 내시변경에 따른 감액

·축산관련차량 GPS단말기 상시전원공급 체계구축  1,000천원 감액(△45%)한  1,200천원

【 농업기술센터 소관 】

o 농업기술센터는 2019년도 본예산 6,074,040천원 보다 141,859천원이 감액(△2.34%)된 5,932,181천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·깨끗한 들판만들기 지원사업                              92,760천원

승용제초기 및 논두렁 제초기 보급으로 우렁이농법 잡초문제 해결

·농업인·시민 참여 호조벌 캠페인 및 행사지원(재료비)       4,000천원

·농업인·시민 참여 호조벌 캠페인 및 행사지원(행사실시보상금)       6,000천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·도시농업공원 운영   52,510천원  증액(101%)한  104,275천원

공원운영방식 변경(위탁 → 직접관리)에 따른 인건비 추가분 편성

·생태자원 홍보 활동비   10,000천원  증액(54%)한  28,660천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·천연잔디 편의시설 시설물관리 인건비   20,229천원  감액(△78%)한  5,654천원

·천연잔디 관리 공공운영비   21,500천원  감액(△86%)한  3,500천원

·잔디사업추진 시설물(장비)관리 자재구입비   5,000천원  감액(△25%)한  15,000천원

·천연잔디 유지관리 비용   210,000천원  감액(△84%)한  40,000천원

체육진흥과 업무이관으로 한지형 잔디 유지관리비 감액

·사회공익 승마교실   17,600천원  감액(△29%)한  43,800천원

국도비 변경내시에 따른 감액, 체험인원 감소(100명 → 45명)

·생태자원 프로그램 운영비   10,000천원  감액(△41%)한  14,500천원

【 미래전략담당관 소관 】

o 미래전략담당관은 2019년도 본예산 10,585,126천원 보다 321,510천원이 증액(3.04%)된 10,906,636천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·시흥 해양레저관광벨트 비전 선포식                        20,000천원

·정책협의회 개최                                           5,000천원

서울대, 산기대, 과기대 등 대학별 정책협의회 개최(10회)

·서울대 관학협력사업                                     100,000천원

4차 산업혁명 시대와 지능정보사회에서 요구되는 미래핵심역량 미래핵심역량 분석, 진단도구 개발 및 시행

·청년정책 기본계획 수립(연구용역비)                        30,000천원

「시흥시 청년기본 조례」에 따른 청년정책 기본계획 수립을 위한 연구용역 추진

·도시민청년리빙랩 환경개선                               110,000천원

시설 개소에 따른 쾌적한 환경조성을 위한 개선 공사비

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·도시민청년리빙랩운영(사무관리비)   20,000천원  증액(67%)한  50,000천원

·도시민청년리빙랩조성(자산및물품취득비)   30,000천원  증액(100%)한  60,000천원

【 소통협력관 소관 】

o 정책기획관은 2019년도 본예산 2,303,712천원 보다 189,382천원이  증액(8.22%)된 2,493,094천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·방송장비 구입                                            15,000천원

시각문자의 대본을 화면에 띄워 인물의 시선이 카메라를 응시할 수 있도록 돕는 장비 구입

·포털사이트 브랜드 검색광고 송출                          74,382천원

네이버, 다음 등 인터넷 포탈사이트에 축제, 명소 등 홍보

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·다양한 광고매체 활용 시정홍보  100,000천원  증액(217%)한  146,000천원

시 승격 30주년 기념 등 광고수요 추가 발굴

【 스마트시티사업단 】

o 배곧사업과(공영개발특별회계)는 2019년도 본예산 431,098,190천원 보다 365,800천원이 증액(0.08%)된 431,463,990천원임.

《 수익 》

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·공유재산 대부수익             235,000천원 증액(118%)한 435,000천원

《 지출 》

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·토지매각대금 반환금                                     705,000천원

- 배곧신도시 토지준공에 따른 매각토지 8면적증감분 반환금

·제2공구 특수구조물 설치공사(배곧~월곶연결로 신설)   600,000천원

- 배곧~월곶 연결로 건설을 위한 설계비 편성

·배곧신도시 도시개발사업 변경용역 및 측량수수료     250,000천원

- 배곧신도시 지적확정 및 사업마무리를 위한 측량 및 전산파일 작성

·배곧신도시 해안도로 확충공사                    8,000,000천원

- 상반기 공사 및 보상 등 사업비

·해넘이다리 보수보강공사                            2,000,000천원

·배곧신도시 해안도로 확충공사 건설사업관리용역      300,000천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·홍보 및 분양경비               70,000천원 증액(100%)한 140,000천원

·배곧신도시 학교시설 신축공사 6,392,100천원 증액(38%)한 23,374,900천원

·배곧신도시 서해안로 확장공사 11,300,000천원 증액(226%)한 16,300,000천원

·배곧신도시 서해안로 (정왕고가~옥구고가)확장공사

2,000,000천원 증액(40%)한 7,000,000천원

·배곧신도시 서해안로 우회도로 신설공사

5,000,000천원 증액(71%)한 12,000,000천원

·배곧신도시 학교시설 신축공사 감리용역

352,881천원 증액(38%)한 1,289,167천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·재해보상부담금                        3,390천원 전액(△100%) 감액

o 스마트시티과는 2019년도 본예산 1,106,600천원 보다 50,000천원이 증액(4.52%)된 1,156,600천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·월드스마트시티위크 행사 참가                            50,000천원

- 2019년 월드스마트시티위크 홍보관 운영

【 복지국 소관 】

o 복지정책과는 2019년도 본예산 15,088,280천원 보다 241,248천원이 증액(1.6%)된 15,329,528천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·보훈단체 기능보강 사업                                  10,000천원

보훈단체 사무실 이전에 따른 집기 구입비

·독립유공자 묘지 관리비 지원                               200천원

·목감종합사회복지관 1개소 개보수                        23,000천원

1층 화장실 기능보강 필요

·동 복지허브화 활성화 지원(행사실비보상금)                 5,000천원

기존사업 행사운영비를 감액하고 행사실비보상금으로 신규 편성

·복지네트워크 활성화(행사실비보상금)                       3,000천원

기존사업 행사운영비를 감액하고 행사실비보상금으로 신규 편성

·복지네트워크 역량강화(기타보상금)                         2,000천원

기존사업 사무관리비를 감액하고 기타보상금으로 신규 편성

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·경기도 참전명예수당   56,100천원  증액(32%)한  231,300천원

도비 변경 내시 반영

·독립유공자 광복절 행사운영   50,000천원  증액(500%)한  60,000천원

3.1운동 및 대한민국임시정부수립 100주년을 기념하기 위하여 8.15 광복절 기념 시민 문화행사 추진

·임시주거시설 표지판 설치   1,800천원  증액(24%)한  9,400천원

도비 내시에 따른 이재민 임시주거시설 표지판 추가 설치

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·초중고 교육비 지원사업 인건비   11,414천원  감액(△49%)한  11,880천원

경기도 교육청 내시서 반영

·초중고 교육비 지원사업 운영비   1,557천원  감액(△49%)한  3,177천원

·동 복지허브화 활성화 지원(행사운영비)   5,000천원  감액(△25%)한  15,000천원

행사실비보상금으로 통계목 변경하여 신규 편성

·복지네트워크 역량강화(사무관리비)   2,000천원  감액(△20%)한  8,000천원

기타보상금으로 통계목 변경하여 신규 편성

o 생활보장과는 2019년도 본예산 33,988,030천원 보다 559,022천원이 감액(△1.64%)된 33,429,008천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·정부양곡관리비 택배비                                   92,330천원

정부양곡 할인지원 사업이 부처이관(보건복지부 → 농림축산식품부)으로 기존사업명에서 전액감액하고 택배비로 신규 편성

·자활사례관리                                            27,831천원

국비 내시에 따른 추가 편성, 사례관리 인건비(1명)

·자활기업 전문가 한시적 인건비 지원                      45,000천원

세무·회계, 마케팅·홍보 등 기업 경영에 필요한 전문가를 시흥일꾼지역자활센터, 작은자리자활센터에 1명씩 배치하여 자활기업 지원

·자활사업참여자 역량강화                                 20,000천원

참여자 교육 프로그램을 통해 인간관계 개선을 위한 능력 배양

·자활근로참여자 취업성공수당                             15,000천원

참여자 취업 인센티브 지급으로 취업 의욕 고취 및 자립지원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·기초수급자 정부양곡 할인지원  407,015천원  전액 감액(△100%)

정부양곡 할인지원 사업이 부처이관(보건복지부 → 농림축산식품부)으로 양곡관리비 택배비로 사업명 변경

·차상위 정부양곡 할인지원  66,007천원  전액 감액(△100%)

정부양곡 할인지원 사업이 부처이관(보건복지부 → 농림축산식품부)으로 양곡관리비 택배비로 사업명 변경

o 노인장애인과는 2019년도 본예산 140,236,048천원 보다 3,168,590천원이 증액(2.26%)된 143,404,638천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·정왕권 노인복지관 건립                                 380,000천원

·소통하는 효문화 발전사업(공모)                            9,000천원

·노인장애인 여가문화 활성화 사업                         15,000천원

노인·장애인 단체 및 시설에 실내여가 프로그램 기구 구입비, 노인장애인 사업관리 세부사업에서 감액하고 신규 편성

·장애인가족지원센터 운영(자체)                            35,965천원

2019년도 보건복지부 사회복지시설 인건비 가이드라인 반영한 인건비 부족분 추가 편성

·장애인전용주차구역 위반관리시스템 구축                   22,000천원

·장애인전용주차구역 위반관리 서버 구축                  21,7800천원

·발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원                      136,760천원

·장애인 긴급돌봄 사업 운영-인건비                        38,500천원

긴급 돌봄이 필요한 장애인의 일시보호 및 의료지원

·장애인 긴급돌봄 사업 운영-운영비                         6,000천원

·장애인전동보장구 충전기 설치(국비/지원)                   4,400천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·경로당 유지보수 관리비   25,000천원  증액(25%)한  125,000천원

유지보수 요청 민원 증가에 따른 시설비 추가 편성

·능곡 노인복지관 운영(자체) 인건비   155,724천원  증액(42%)한  523,996천원

보건복지부 인건비 가이드라인 적용에 따른 인건비 증액, 인건비와 운영비 항목 세분화에 따른 조정(운영비를 일부 감액하고 인건비로 편성)

·경로당 노후집기 교체   50,000천원  증액(50%)한  150,000천원

·노인돌봄기본서비스(자체)   385천원  증액(30%)한  1,680천원

·시군실버인력뱅크 지원(자체) 인건비   7,184천원  증액(92%)한  14,984천원

2019년도 보건복지부 사회복지시설 종사자 가이드라인 반영한 인건비 부족분 추가 편성

·정왕공설묘지 자연장지 조성사업   502,857천원  증액(251%)한  702,857천원

·장애인복지관 운영(자체) 운영비   25,400천원  증액(24%)한  130,000천원

물가상승에 따른 수용비 등 증가분 반영

·시흥시 장애인편의시설 기술지원센터 운영(자체) 운영비  4,354천원 증액(24%)한  22,674천원

·중증장애인 활동보조 가산급여   5,669천원  증액(59%)한  9,616천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·독거노인사회관계활성화 지원   50,000천원  감액(△50%)한  50,000천원

변경 확정내시 반영, 수행기관 2개소 → 1개소 감소

·노인장애인 여가문화 활성화사업  15,000천원 전액 감액(△100%)

노인장애인 사업관리 세부사업에서 감액하고 노인장애인 여가문화 활성화사업으로 변경하여 신규 편성

o 아동보육과는 2019년도 본예산 165,704,371천원 보다 4,499,526천원이 증액(2.26%)된 170,203,897천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·따오기문화관 건립                                      176,000천원

문화관 건립을 위한 도시관리계획 결정 변경 및 실시설계 용역비

·아동수당 지자체 사업비 지원                              4,292천원

국도비 내시반영, 아동수당 현수막, 신청서 제작비

·어린이집 통학차량 유아보호용 장구지원                  247,499천원

관내 어린이집 통학버스(320대) 내부에 유아보호용 장구 지원

·다함께돌봄센터 인력지원                                  79,998천원

확정내시 변경에 따라 기존 사업에서 전액 감액하고 신규 편성

·그룹홈 환경개선 지원                                     20,000천원

행복한 그룹홈 건물의 노호화된 보일러, 난방, 창호공사 등 개보수 비용

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·아동친화도시 조성운영   4,000천원  증액(57%)한  11,000천원

아동참여 확대를 위한 아동참여위원회 운영비

·아동친화도시 조성교육   40,000천원  증액(308%)한  53,000천원

아동권리 교육 확산을 위한 시민전문강사 양성

·아동수당 지원   6,404,319천원  증액(27%)한  30,106,719천원

·국공립어린이집 확충   85,000천원  증액(44%)한  280,000천원

9월 개원예정인 5개소 기자재비, 준비금

·부모모니터링단 운영(일반보상금)   4,720천원  증액(33%)한  19,000천원

·어린이집 안전공제회 지원   32,975천원  증액(30%)한  142,975천원

어린이집 개소수 증가 및 보육교직원, 영유아 증가

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·아동수당지원사업 운영비   3,858천원  전액 감액(△100%)

확정내시 변경에 따라 감액하고 신규 세부사업으로 편성

·다함께돌봄센터 인력지원   79,798천원  전액 감액(△100%)

확정내시 변경에 따라 감액하고 신규 세부사업으로 편성

o 여성가족과는 2019년도 본예산 9,561,556천원 보다 484,000천원이 증액(5.06%)된 10,045,556천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·가정폭력피해자 치료회복 프로그램                         13,200천원

·가정폭력피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금 신청           20,000천원

·교류·소통공간 설치비(건강가정 및 다문화가족지원센터)     70,000천원

다문화가족 교류·소통 공간사업 공모선정에 따른 국도비 추가 편성

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·성평등 정책 기반구축   10,000천원  증액(500%)한  12,000천원

여성친화도시 조성과정 및 재지정 준비를 위한 기록집 발간

·여성단체 활성화 지원(공모)   10,000천원  증액(100%)한  20,000천원

선진사례 학습여행 및 여성정책 발굴 학습모임 운영비

·여성친화도시 시민교육 강사비   2,000천원  증액(67%)한  5,000천원

·가족품앗이 단체캠프 운영   5,000천원  증액(100%)한  10,000천원

·시흥 공동육아나눔터 운영(인건비)   25,074천원  증액(28%)한  113,430천원

나눔터 활성화를 위한 가족품앗이활동 및 개보수 등 시설관리 지원

·건강가정 및 다문화가족지원센터 운영   80,000천원  증액(43%)한  265,000천원

확정내시 및 다문화가족 교류·소통 공간사업 공모선정에 따른 국도비 추가 편성

·한국어교육 지원(건강가정·다문화가족지원센터)  4,999천원  증액(23%)한  27,162천원

·다문화가족 특화사업   68,115천원  증액(21%)한  396,315천원

확정내시에 따른 증액, 방문교육, 언어발달, 사례관리 등 운영비

·외국인복지센터 시설개선 공사   200,000천원  증액(100%)한  400,000천원

외관 노후 창호 전부 교체에 따른 추가비용 편성

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·가정폭력피해자 직업훈련비  1,007천원  감액(△20%)한 4,028천원

o 체육진흥과는 2019년도 본예산 18,885,806천원 보다 8,829,456천원이 증액(46.75%)된 27,715,262천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·시흥 창의체험교육 지원                                   40,000천원

초·중학교 궁도, 게이트볼, 클라이밍, 론볼 프로그램 진행 강사비

·초등스포츠클럽 육성지원                                  43,934천원

신청 초등학교 대상 교과과정 또는 방과후 활동하는 초등스포츠클럽 개설 및 운영비 지원(19개교, 47개 클럽, 7개 종목)

·생활체육 소외계층 지원사업                               18,190천원

여성, 청년 및 노년층 체육 동호회 운동 용품비 지원

·공공스포츠클럽 운영                                      64,862천원

직원 보험료 및 체육시설 관리에 따른 비용

·체육시설확충 및 유지관리 물품구입비                      52,000천원

탁구대, 농구대 등 노후 파손된 체육 기자재 교체 비용

·천연잔디구장 운영관리 인건비                             20,229천원

상반기 조직개편에 따라 천연잔디구장 관리 업무가 농업기술센터에서 체육진흥과로 이관

·천연잔디구장 운영비(사무관리비)                           15,000천원

·천연잔디구장 공공운영비                                  21,500천원

·천연잔디구장 자재구입비                                   5,000천원

·천연잔디 유지관리 비용                                  210,000천원

·체육시설 관리인력 운영                                  210,039천원

기존 체육시설관리 보조인력 용역 사업비를 전액 감액하고 신규 편성

·공공체육시설 운동기구 구입                               26,000천원

스피닝 기구, 장애인 당구대 구입 지원

·어린이 통학버스 하차 확인장치 설치 지원                  51,900천원

관내 체육도장업 173개소 어린이 통학차량 하차확인장치 설치비용 지원

·신천동 체육시설 개보수사업                              500,000천원

인조잔디 교체, 안전휀스 정비 등 노후화된 시설 정비

·시흥 국민체육센터 개보수사업                          1,856,000천원

수영장타일 및 부속설비 보수, 보일러 교체 등 노후화된 시설 보수

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·장애인스포츠강좌이용권사업   12,000천원  증액(500%)한  14,400천원

지원대상 수 증가에 따른 국도비 추가 확보

·제5회 시흥전국마라톤대회 개최   50,000천원  증액(50%)한  150,000천원

·체육지도자 처우개선비   12,593천원  증액(65%)한  31,909천원

·장애인체육지도자 처우개선비   6,007천원  증액(88%)한  12,799천원

·장곡동 생활체육시설 조성사업   5,600,000천원  증액(280%)한  7,600,000천원

본예산에 미반영된 잔여토지매입비 추가 편성

·체육시설 확충 및 유지관리   300,000천원  증액(43%)한  1,000,000천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·체육시설 관리인력 운영   377,628천원  전액 감액(△100%)

예산과목 변경에 따라 감액하고 체육시설 관리인력 운영으로 신규 편성

【 안전교통국 】

o 시민안전과는 2019년도 본예산 6,426,306천원 보다 297,000천원이 증액(4.62%)된 6,723,306천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·자율방범대 기능 보강                                    182,000천원

- 자율방범대 순찰 차량 구입지원 및 순찰초소 환경개선 지원

·자체예산 민방위대원 화생방용 방독면 구입               28,000천원

- 2019년 정부합동평가 지표 대상 선정에 따른 전체 민방위대원의 2%확보

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·국제안전도시 업무추진 및 안전산업박람회 참가

25,000천원 증액(167%)한 40,000천원

·민방위 교육훈련 홍보 및 운영    22,000천원 증액(28%)한 102,000천원

o 교통행정과는 2019년도 본예산 11,576,736천원 보다 9,292,497천원이 증액(80.27%)된 20,869,233천원임.

‣ 교통사업특별회계는 2019년도 본예산 9,429,973천원 보다 105,000천원이    감액(△1.11%)된 9,324,973천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·어린이 보호구역 개선사업                              134,000천원

- 2018년 12월 신규 지정된 어린이보호구역 개선사업 시행(균특)

·교통약자 보행환경 개선사업                             242,000천원

- 라온초교 앞 무인단속카메라 설치 및 계수초교 앞 12개소 노란신호등 설치

·교통사고 잦은 곳 개선사업                              362,000천원

- 정왕대로 유천아파트 사거리 교통환경 개선(균특)

·버스공영차고지 설치                                  8,054,497천원

·화물 공영차고지 조성 용역                             500,000천원

- 화물자동차 불법주정차 민원 해소를 위한 화물공영차고지 조성

<방산 화물 공영차고지 조성사업 개요>

○ 위    치 : 시흥시 방산동 175번지일원

○ 사 업 량 : 면적 약58,000㎡, 주차면 590대

○ 사 업 비 : 27,900백만원

○ 사업기간 : 2020~2024(예정)

○ 시 행 자 : 시흥시

[교통사업특별회계]

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·주거밀집지역 주차장 확충사업 일반운영비                   5,000천원

- 나눔주차장 명판제작 등 홍보비

·은계 제1공영 환승주차장 조성 설계용역비             190,000천원

<은계지구 제1공영 환승주차장 조성사업 개요>

○ 위    치 : 시흥시 대야동 266-4번지 일원 (은계지구 P1)

○ 사 업 량 : 대지면적 1,037㎡(314평), 지상4층

○ 사 업 비 : 5,000백만원 (도비지원 확보 추진)

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·주거밀집지역 주차장 확충사업 200,000천원 증액(100%)한 400,000천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·예비비                     370,000천원 감액(△22%)한  1,289,767천원

·내부유보금                           130,000천원 전액(△100%) 감액

o 대중교통과는 2019년도 본예산 33,451,933천원 보다 2,099,438천원이 증액(6.28%)된 35,551,371천원임.

‣ 교통사업특별회계는 2019년도 본예산 2,667,385천원 보다 105,000천원이    증액(3.93%)된 2,772,385천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·맞춤형 버스 노선운행 보조금                               360,000천원

- 맞춤형 버스 2개 노선 운영(11-A,B,C, 37,37-1)

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·오지(비수익) 노선운행에 따른 보조금 1,500,000천원 증액(150%)한 2,500,000천원

·저상버스 도입보조                   92,958천원 증액(34%)한   367,872천원

·버스승강장 관리                    200,000천원 증액(40%)한   700,000천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·시내버스 공공와이파이 구축      53,520천원 감액(△65%)한 29,400천원

[교통사업특별회계]

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·교통안전(불법주차) 시설물 관리 및 설치                         90,000천원

- 조직개편으로 인한 시설물 설치비 반영

·당직실 주정차 민원 차량조회 시스템 구축(s/w개발비)             11,000천원

·당직실 주정차 민원 차량조회 시스템 구축(서버구입비)            4,000천원

- 당직실 차량조회 시스템을 구축하여 민원 처리 개선

o 건설행정과는 2019년도 본예산 8,950,829천원 보다 72,000천원이 증액(0.80%)된 9,022,829천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·서해고등학교 일원 보행로 개선                            66,000천원

- 정왕동 서해고등학교 일원 보행로 포장 개선

·무기계약근로자 보수 국외 여비(도비)                   6,000천원

o 도로시설과는 2019년도 본예산 10,736,478천원 보다 16,557,516천원이 증액(154.22%)된 27,293,994천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·금오로(천왕~광명간) 도로개설공사(균특/도비)          9,806,000천원

<사업 개요>

○ 사업위치 : 과림동(광명시계) ~ 무지내동 일원

○ 사 업 량 : L=4.4㎞

○ 사 업 비 : 53,172,백만원 (공사비 25,983백만원/보상비 25,828백만원/부대경비 1,361백만원)

·마유로(국도39호우회도로)개설공사               1,000,000천원

- 국도39 우회도로 추가편입 토지보상비 및 개발제한구역 보존부담금 납부

·달월역 진입도로 확장공사                          1,500,000천원

- 시설물 안전확보를 위한 사업비 추가 편성

·죽율동 선형불량구간 도로개선사업(균특)             2,000,000천원

<사업 개요>

○ 사업위치 : 죽율동 81번지 일원

○ 사 업 량 : L=360m

○ 사업기간 : 2018.07.~2020.12.

○ 사 업 비 : 5,230백만원 (설계 30백만원/공사1,000백만원/보상비 4,200백만원)

·월곶동 궁골 도시계획도로 개설공사(소로궁골1-1, 소로궁골2-1호선) 30,000천원

- 달월역 진입도로와 연계된 궁골마을 도시계획도로 측량 및 실시설계비

<사업 개요>

○ 사업위치 : 월곶동 457-2 ~ 월곶동 442-13

○ 사 업 량 : L=470m

○ 사 업 비 : 4,500백만원

·금이동 거멀 도시계획도로 개설공사(소로거멀2-1호선)     21,000천원

- 장기미집행 도시계획도로 개설을 위한 측량 및 실시설계비

<사업 개요>

○ 사업위치 : 금이동 317-13 ~ 금이동 288-17

○ 사 업 량 : L=350m

○ 사 업 비 : 1,573백만원

·미산동 양우재 도시계획도로 개설공사(중로간댐3-1, 소로간댐2-1호선) 24,000천원

- 장기미집행 도시계획도로 개설을 위한 측량 및 실시설계비

<사업 개요>

○ 사업위치 : 미산동 245-4 ~ 미산동 207-1

○ 사 업 량 : L=393m

○ 사 업 비 : 1,178백만원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·미지급용지 보상             800,000천원 증액(160%)한 1,300,000천원

·조명설비 유지관리사업       618,000천원 증액(62%)한 1,618,000천원

·조명설비 전기사용료         668,000천원 증액(24%)한 3,498,000천원

·자전거 도로 관리원             87,516천원 증액(85%)한 191,046천원

【 환경국 】

o 환경정책과는 2019년도 본예산 12,635,798천원 보다 230,400천원이 감액(△1.82%)된 12,405,398천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·미세먼지 저감 나무심기 사업                         20,000천원

·미세먼지 측정망 구축 및 운영                          13,300천원

·미세먼지 측정망 전기계량기 설치공사                  3,000천원

- 달월역 주변 비산먼지 민원 발생에 따른 미세먼지 측정망 설치

· 인공조명 관리를 위한 측정장비 구입                 42,700천원

· 실내공기질 측정을 위한 측정기기 구입                6,000천원

- 라돈측정기 구입(25개)

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·시흥에코센터 민간위탁운영비-운영비 200,000천원 증액(81%)한 448,000천원

o 청소행정과는 2019년도 본예산 46,748,762천원 보다 2,331,308천원이 증액(4.99%)된 49,080,070천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·음식물바이오가스화시설 설치(국비)                      500,000천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·폐기물처분 부담금(청소관리)       224,970천원 증액(45%)한 724,970천원

·종량제봉투 제작 및 무단투기 예방 홍보 300,000천원 증액(25%)한 1,490,000천원

·폐기물처분 부담금(재활용관리)       17,100천원 증액(34%)한 67,100천원

·공동주택 음식물류 폐기물 RFID종량기 설치사업 317,300천원 증액(100%)한 634,600천원

·종이팩 수거사업 장려금              1,500천원 증액(60%)한 4,000천원

o 상수도과(상수도사업특별회계)는 2019년도 본예산 90,454,881천원과 동일.

《 지출 》

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·검침용 PDA구입                                       5,550천원

- 신규검침원(3명) 충원으로 추가구입

·양수기(누수복구 설비) 구입                             8,500천원

·노온급수구역 블록시스템 구축사업                    2,000,000천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·요금부과 고지서 제작 및 출력비     10,500천원 증액(36%)한 40,000천원

·검침·체납관련 물품구입              1,920천원 증액(29%)한 8,640천원

o 하수관리과는 2019년도 본예산 14,871,625천원 보다 432,000천원이 증액(2.90%)된 15,303,625천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·지방하천 지장수목 등 정비공사(도비)                  70,000천원

·흥부배수갑문 등 정비공사(도비)                      150,000천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·하천유지관리사업                212,000천원 증액(55%)한 600,000천원

o 공원관리과는 2019년도 본예산 22,786,628천원 보다 1,189,515천원이 증액(5.22%)된 23,976,143천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·공원녹지 폐기물처분부담금                              2,286천원

·가로조경 물품 구입                                   25,000천원

- 노후화된 차량 교체 및 물품구입

·갯골탐방로 조성사업                                200,000천원

- 갯골탐방로 1단계 사업지 이의재결 시 추가 보상비

·수경시설 유지관리원 인부임                          77,792천원

·물놀이시설 운영비                                    10,000천원

·물놀이시설 유지관리                                 305,000천원

- 옥구공원 등 45개소 물놀이시설 운영 및 유지관리

·대야동 흙먼지털이기 설치                             30,000천원

- 소래산 내 흙먼지 털이기 설치 등 주변 환경정비

·자연친화적 등산로정비                               166,670천원

- 소래산 일원 자연친화적 등산로 정비(5.2km)

·경기숲 자원화 및 나눔목공소 운영(자산및물품취득비)        4,000천원

- 나눔목공소 증축에 따른 냉난방기 등 집기 구입

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·녹지유지관리 재료비            115,000천원 증액(144%)한 195,000천원

·갯골생태공원 시설정비         50,000천원 증액(100%)한 100,000천원

·경기숲 자원화 및 나눔목공소 운영(기간제근로자등보수)

78,000천원 증액(260%)한 108,000천원

·경기숲 자원화 및 나눔목공소 운영(재료비)

11,000천원 증액(73%)한 26,000천원

【 도시주택국 】

o 도시정책과는 2019년도 본예산 560,436천원 보다 7,000천원이 증액(1.25%)된 567,436천원임.

‣ 장기미집행대지보상임시특별회계는 2019년도 본예산 6,232,300천원 보다 277,349천원이 증액(4.45%)된 6,509,649천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·국가산업단지 지방정부협의회 부담금                  5,000천원

·도시계획 주민의견청취 우편발송                       2,000천원

[장기미집행대지보상임시특별회계]

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·장기미집행 도시계획시설 보상 및 관리             1,100,000천원

- 장기간 미집행된 도시계획시설 내 매수신청에 따른 토지보상비

o 도시재생과는 2019년도 본예산 3,510,670천원 보다 47,000천원이 증액(1.34%)된 3,557,670천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·정왕동 뉴딜 현장지원센터 운영                         495,000천원

- 정왕동 도시재생현장지원센터 운영비 등 편성

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·도시재생현장지원센터 운영       152,000천원 증액(205%)한 226,000천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·마을만들기 및 동네관리소             600,000천원 전액(△100%) 감액

[도시개발사업특별회계]

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·개발부담금 환급금                  3,600천원 증액(333%)한 4,680천원

o 경관디자인과는 2019년도 본예산 2,124,159천원 보다 25,000천원이 증액(1.18%)된 2,149,159천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·도시디자인 기획                                       5,000천원

- 유니버설디자인 공모사업 선정에 따른 협의체 운영 및 공공디자인 기획비

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·자율정비구역 정비 및 적치장 이전 공사 20,000천원 증액(333%)한 26,000천원

[옥외광고정비기금]

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·간판이 아름다운 거리 조성사업                         300,000천원

- 무분별한 간판을 제거하여 도시미관 개선

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·불법광고물 부착방지시설         50,000천원 증액(100%)한 100,000천원

o 주택과는 2019년도 본예산 14,249,267천원 보다 93,811천원이 증액(0.66%)된 14,343,078천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·공동주택 품질검수                                    18,000천원

- 공동주택 부실시공에 따른 민원을 방지하기 위해 전문가로 구성된 품질검수자문단 운영

·소규모 공동주택 안전점검                            52,811천원

·대형공사장 안전점검                                 72,000천원

- 건설현장 안전사고 방지를 위해 재난취약시기 및 주요공정 안전점검 진행

·주거위생환경개선사업                                30,000천원

- 주거취약계층에게 청소·방역 서비스 지원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·공동주택 커뮤니티 활성화 사업비       60,000천원 전액(△100%) 감액

·양성교육비                              19,000천원 전액(△100%) 감액

o 건축과는 2019년도 본예산 717,690천원 보다 150,400천원이 증액(20.96%)된 868,090천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·위법건축물 행정처리 업무지원시스템 프로그램 개발        26,000천원

·위법건축물 행정처리 업무지원시스템 서버구입             4,400천원

- 위법건축물 행정처리 업무지원시스템 구축 및 서버구입

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·개발제한구역 마을회관 재건축(시설비) 120,000천원 증액(47%)한 372,710천원

【 동주민센터 소관 】

o 신천동은 2019년도 본예산 641,356천원 보다 33,544천원이 증액(5.23%)된 674,900천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·노인여가시설 경로당 위문                                  2,944천원

·동 지역사회보장협의체 운영                                2,500천원

·복지마을공동체                                            1,700천원

대야·신천행정복지센터 조직개편 위임사무조정에 따라 편성, 복지사각지대 해소 및 복지마을공동체 활성화 지원

·마을공동체활동가(기타보상금)                               1,400천원

·동 활동 기록화사업                                        5,000천원

·신천썰매장 조성                                          20,000천원

o 은행동은 2019년도 본예산 655,243천원 보다 5,000천원이 증액(0.76%)된  660,243천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·은행동 지역사회보장협의체 복지특화사업 홍보비             2,000천원

·은행동 지역사회보장협의체 워크숍(행사운영비)               2,000천원

·은행동 지역사회보장협의체 워크숍(행사실비보상금)           1,000천원

o 매화동은 2019년도 본예산 395,360천원 보다 27,000천원이 증액(6.83%)된  422,360천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·에어바운스 임차 용역                                     22,000천원

·어르신 희망플러스 워크숍(행사운영비)                      3,800천원

취약계층 어르신 대상 우울증 예방 웃음치료 프로그램 운영

·어르신 희망플러스 워크숍(행사실비보상금)                  1,200천원

o 목감동은 2019년도 본예산 610,546천원 보다 5,000천원이 증액(0.82%)된  615,546천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·목감동 기록물 제작사업                                    5,000천원

o 정왕본동은 2019년도 본예산 590,038천원 보다 35,000천원이 증액(5.93%)된  625,038천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·함께 떠나는 클래식음악여행                               20,000천원

·동 행정 기록화사업                                        5,000천원

·마을활동가와 함께하는 마을생태학교                       10,000천원

마을활동가를 보조강사로 채용하여 생태학교 운영(40회)

o 정왕1동은 2019년도 본예산 514,668천원 보다 18,525천원이 증액(3.60%)된  533,193천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·유관단체 공익행사 지원                                    5,000천원

·한전과 함께하는 주민한마당 사업                          13,525천원

송주법에 따른 한전 주민지원사업금 잔액을 편성하여 공동체 활성화 도모

o 정왕2동은 2019년도 본예산 520,903천원 보다 32,000천원이 증액(6.14%)된  552,903천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·정왕2동 청사 진입로 보수공사                             27,000천원

·체력단련실(주민자치센터 헬스장) 운동기 교체 구입           5,000천원

o 정왕3동은 2019년도 본예산 531,219천원 보다 40,000천원이 증액(7.53%)된  571,219천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·정왕3동 상권(상가)활성화(행사운영비)                      40,000천원

o 정왕4동은 2019년도 본예산 335,836천원 보다 30,000천원이 증액(8.93%)된  365,836천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·세종상가 활성화를 위한 행사(행사운영비)                   20,000천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·도농교류 그린(GREEN) 도시사업   10,000천원  증액(100%)한  20,000천원

o 배곧동은 2019년도 본예산 562,617천원 보다 16,000천원이 증액(2.84%)된  578,617천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·동 게시판 설치                                            6,000천원

전원주택단지 내 동 게시판 신규 설치

·이동형 창고 설치                                         10,000천원

동 청사 면적이 협소하여 각종 용품 보관용 컨테이너 설치

o 연성동은 2019년도 본예산 538,953천원 보다 13,500천원이 증액(2.50%)된  552,453천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·주민 문화활동 활성화 공유공간 임차비                      9,000천원

하중·하상동 주민 문화활동 프로그램 활성화를 위해 하중동 내 빈 공간을 임대하여 공유공간으로 사용

·주민 문화활동 활성화 공유공간 운영비                      4,500천원

o 능곡동은 2019년도 본예산 517,998천원 보다 38,500천원이 증액(7.43%)된  556,498천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·능곡동주민자치센터 프로그램 물품구입                     18,500천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·골목자치 활성화 운영(사무관리비)   20,000천원  증액(182%)한  31,000천원

o 월곶동은 2019년도 본예산 620,435천원 보다 55,000천원이 증액(8.86%)된  675,435천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·여성 취업지원 강좌 재료비                                 3,600천원

취약계층 여성 대상으로 자격증반 운영

·여성 취업지원 강좌 강사비                                 6,400천원

·달빛독서캠프 홍보 및 재료비                               9,720천원

월곶도서관에서 별자리를 테마로 독서캠프 운영

·달빛독서캠프 강사비                                       5,280천원

·농부장터 및 도시텃밭학교 운영                            20,000천원

·수조설치 및 정원조성                                     10,000천원

o 장곡동은 2019년도 본예산 366,275천원 보다 20,000천원이 증액(5.46%)된  386,275천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·역사에 놀다 프로그램 운영비(사무관리비)   5,000천원  증액(63%)한  13,000천원

·역사에 놀다 프로그램 운영비(행사운영비)   5,000천원  증액(25%)한  25,000천원

장곡 노루마루축제 확대로 운영비 증액

·역사에 놀다 프로그램 운영(기타보상금)   10,000천원  증액(100%)한  20,000천원

【 행정국 소관 】

o 행정과는 2019년도 본예산 15,937,359천원 보다 186,489천원이 증액(1.17%)된 16,123,848천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·구내식당 냉장,냉동실 교체                                23,000천원

·공무직 안전 및 보건관리자 운영비                        19,845천원

산업재해 예방을 위한 안전·보전관리 대행 전문기관 운탁운영비

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·구내식당 운영 및 유지비   15,000천원  증액(150%)한  25,000천원

o 회계과는 2019년도 본예산 109,056,765천원 보다 3,002,972천원이 증액(2.75%)된 112,059,737천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·전기자동차 구입비                                       208,000천원

노후 관용차량 4대 교체

·차량등록사업소 신축공사(시설비)                          500,000천원

·타당성조사 업무 위탁수수료                                5,000천원

행정타운 사업내용 변경(의회청사 신축)에 따른 타당성 조사 업무범위 추가 수수료

·월곶어울림센터 건립 감리비                              312,490천원

·월곶어울림센터 건립 시설부대비                           24,340천원

·정왕동 큰솔공원 다-어울림센터 건립 감리비                39,430천원

·정왕동 큰솔공원 다-어울림센터 건립 시설부대비             7,420천원

·장곡어울림센터 BEMS 설치                               100,000천원

BEMS(건물에너지관리시스템) : 에너지 관련 데이터(실시간)를 수집하여 비교분석하여 최적의 에너지 사용제어 및 관리

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·공유재산관리 일반수용비   32,850천원  증액(20%)한  194,850천원

·청사관리 인부임   44,432천원  증액(21%)한  251,492천원

·정왕동 큰솔공원 다-어울림센터 건립비   1,647,000천원  증액(2352%)한  1,717,000천원

o 정보통신과는 2019년도 본예산 9,578,143천원 보다 382,000천원이 증액(3.99%)된 9,960,143천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·전산장비 구입(PC, 모니터, 프린터)   259,000천원  증액(46%)한  825,000천원

·행정용 인터넷전화기 구입   79,000천원  증액(133%)한  138,250천원

·방범CCTV 설치사업(보조금)   44,000천원  증액(28%)한  199,000천원

o 민원지적과는 2019년도 본예산 1,334,558천원 보다 136,645천원이 증액(10.24%)된 1,471,203천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·무인민원발급기 설치공사                                 16,800천원

·지적관리업무 기간제 인건비                               7,995천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·무인민원발급기 및 보안장비(VPN) 구입   57,700천원  증액(70%)한  140,200천원

·도로명주소 시설물 설치 및 유지보수   38,000천원  증액(38%)한  137,300천원

·개별부담금 개발비용 재산정 용역비   14,150천원  증액(283%)한  19,150천원

o 정책기획관은 2019년도 본예산 49,463,735천원 보다 4,380,325천원이 감액(△8.86%)된 45,083,410천원임.

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·내부유보금(예비비)   4,682,622천원  전액 감액(△100%)

19년 본예산 심의 시 삭감된 예산을 감액하여 1회추경 편성을 위한 가용재원으로 이용

【 시설관리공단 】

<<수익적 지출예산>>

o 인사팀은 2019년도 본예산 4,707,531천원 보다 72,000천원이 증액(1.52%)된 4,779,531천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·선택적 복지제도   72,000천원  증액(21%)한  419,130천원

정원 증가(319명 → 361명)에 따른 복지포인트 증액

o 환경사업팀(생폐선별)은 2019년도 본예산 34,680천원 보다 13,000천원이 증액(37.48%)된 47,680천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·시설안전 유지관리비                13,000천원 증액(100%)한 26,000천원

o 교통사업팀(번호판)은 2019년도 본예산 103,857천원 보다 2,200천원이 증액(2.11%)된 106,057천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·번호판 교부관리 프로그램 개발비                           2,200천원

o 생활체육팀(공공체육시설)은 2019년도 본예산 624,844천원 보다 113,805천원이 증액(18.21%)된 738,649천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·부서운영 기본경비(생활체육팀(공공체육시설))   13,900천원  증액(23%)한  72,221천원

2019. 1월 전용탁구장 개관에 따른 카드결제 수수료 등

·공공요금 및 제세(생활체육팀(공공체육시설))   12,505천원  증액(67%)한  31,053천원

·동력비(생활체육팀(공공체육시설))   87,400원  증액(36%)한  329,400천원

공공체육시설 총 13개소 전기요금 부족분 증액

o 생활체육팀(시흥시체육관)은 2019년도 본예산 24,572천원 전액 감액(100%)함.

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·부서운영기본경비(생활체육팀(시흥시체육관))   7,052천원  전액 감액(△100%)

위수탁 관계 종료로 예산 전액 감액

·공공요금 및 제세(생활체육팀(시흥시체육관))   120천원  전액 감액(△100%)

·시설안전 유지관리비(생활체육팀(시흥시체육관))   6,000천원  전액 감액(△100%)

·각종 위탁용역비(생활체육팀(시흥시체육관))   11,400천원  전액 감액(△100%)

<<자본적 지출예산>>

o 교통사업팀(번호판)은 17,600천원이 신규편성

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·각종 비품 구입비                                         17,600천원

o 생활체육팀(공공체육시설)은 2019년도 본예산 40,000천원 보다 20,560천원이 감액(△51.4%)된 19,440천원임.

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·각종비품 구입비   20,560천원  감액(△51.4%)한  19,440천원

o 시설운영팀(청소년수련관)은 2019년도 본예산 6,000천원 보다 81,000천원이 증액(△1350%)된 87,000천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·각종비품 구입비   81,000천원  증액(1350%)한  87,000천원