○ 심사일시 : 2019. 7. 22. (월)

○ 장    소 : 의회운영위원회 회의장

예산결산특별위원회 소관

2019년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세입․세출 사업예산안 및 2019년도 기금운용계획 변경안 검토보고서

시  흥  시  의  회

예산결산특별위원회

2019년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계

세입ㆍ세출 사업예산안 및 2019년도 기금운용계획 변경안 검토보고서

▣ 예산편성의 방향

○ 국·도비보조사업 및 전년도 집행잔액 반환금 등 의무적 경비 우선 반영

○ 민생경제 활성화 및 미세먼지 저감 등 주요 현안사업 투자

○ 주민편익시설 확충 및 복지수요 대응을 위한 재정 신속지원

▣ 관련 법규

○ 지방재정법 제127조(예산의 편성 및 의결)

○ 지방자치법 제130조(추가경정예산)

▣ 2019년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 예산 규모

(단위: 백만원)

회 계 별		제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	증 감 액	증 감 율
계		1,868,677	1,662,011	206,666	12.43%
일 반 회 계		1,072,712	992,140	80,572	8.12%
기 타 특 별 회 계		72,946	61,611	11,335	18.40%
공기업특별회계		723,019	608,260	114,759	18.87%
	상 수 도 사 업	93,865	90,455	3,410	3.77%
	하수도사업	111,653	86,341	25,312	29.32%
	공영개발사업	517,501	431,464	86,037	19.94%

▣ 일반회계 세입·세출 사업예산 편성현황

○ 일반회계는 2019년도 1회 추경예산 9천 921억 4천만원 보다 805억 7천 2백만원이 증액된 1조 727억 1천 2백만원으로 편성

<< 세입예산 >>

(단위: 백만원)

구 분		제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	증 감 액	증 감 율
계		1,072,712	992,140	80,572	8.12%
지 방 세		347,148	347,148	0	0.00%
세 외 수 입		60,753	57,899	2,854	4.93%
	경상적세외수입	45,302	45,165	137	0.30%
	임시적세외수입	15,451	12,734	2,717	21.34%
지 방 교 부 세		94,163	82,066	12,097	14.74%
조 정 교 부 금		93,238	81,400	11,838	14.54%
보 조 금		359,490	334,664	24,826	7.42%
	국 고 보 조 금	263,266	244,517	18,749	7.67%
	도 비 보 조 금	96,224	90,147	6,077	6.74%
보전수입 등 및 내부거래		117,920	88,963	28,957	32.55%
	보 전 수 입 등	113,061	84,544	28,517	33.73%
	내 부 거 래	4,859	4,419	440	9.96%

<< 세출예산 >>

(단위: 백만원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	증 감 액	증 감 율
계	1,072,712	992,140	80,572	8.12%
인 력 운 영 비	104,151	102,079	2,072	2.03%
기 본 경 비	5,257	5,131	126	2.46%
보 조 사 업	521,815	484,909	36,906	7.61%
자 체 사 업	417,337	382,063	35,274	9.23%
내부거래지출	9,080	8,804	276	3.13%
보 전 지 출	6,072	2	6,070	303,500%
예 비 비	9,000	9,152	△152	△1.66%

▣ 조직별 세출예산액 현황(일반회계)

(단위: 천원)

회 계 별		제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	증감액
계		1,072,711,992	992,140,385	80,571,607
일반회계	의회사무국	1,610,015	1,598,628	11,387
	시민고충담당관	277,615	277,615	0
	미래전략담당관	11,098,745	10,806,636	292,109
	정책기획관	49,144,741	45,235,810	3,908,931
	소통협력관	2,493,094	2,493,094	0
	청렴감사관	125,005	115,005	10,000
	경제국	66,467,819	58,472,362	7,995,457
	안전교통국 (차량등록사업소)	114,826,646	99,845,449	14,981,197
	복지국	411,572,743	400,087,889	11,484,854
	환경국	116,253,255	100,765,236	15,488,019
	도시주택국	29,876,649	21,455,033	8,421,616
	행정국	153,048,751	143,380,388	9,668,363
	보건소	25,693,490	24,292,057	1,401,433
	농업기술센터	5,960,894	5,932,181	28,713
	평생교육원	68,519,234	62,025,294	6,493,940
	스마트시티사업단	1,558,746	1,549,746	9,000
	동 주민센터(대야동포함)	14,184,550	13,807,962	376,588

▣ 기타특별회계 사업예산 편성현황

○ 기타특별회계는 2019년도 1회 추경예산 616억 1천 1백만원 보다 113억 3천 5백만 원이 증액된 729억 4천 6백만원으로 편성

(단위: 백만원)

회 계 별	제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	증 감 액	증 감 율
계	72,946	61,611	11,335	18.40%
발전소주변지역지원사업특별회계	1	0	1	순증
농어업발전특별회계	987	986	1	0.10%
교통사업특별회계	17,485	12,600	4,885	38.77%
의료급여기금특별회계	3,206	3,101	105	3.39%
자활기금특별회계	2,684	2,684	0	0.00%
폐기물처리시설특별회계	23,661	23,613	48	0.20%
장기미집행대지보상임시특별회계	6,509	6,509	0	0.00%
도시개발사업특별회계	6,357	6,064	293	4.83%
월동지구도시개발사업특별회계	12,056	6,054	6,002	99.14%

▣ 2019년도 기금운용계획 변경안

(단위: 천원)

기금명	2018년도 말 조성액	2019년도 수입․지출 변경 현황						2019년도 말 조성액			증 감
		수입변경사항			지출변경사항
		당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감
도시·주거환경정비 기금	1,664,778	1,527,901	1,512,675	△15,226	300,000	400,000	100,000	2,801,772	2,777,453	△24,319	1,112,675

※ 수입 : 예치금 회수 및 예탁금 원금회수는 제외 / 지출 : 예치금 및 예탁금은 제외

□ 변경사유

○ 도시·주거환경정비기금

- (수입변경) 2018년도 결산 반영 이자수입 감액(감 15,226천원)

- (지출변경) 2030 정비기본계획 수립에 따른 전략환경영향평가 용역 추진

(증 100,000천원)

▣ 검토의견

○ 2019년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세입․세출 사업예산안  규모를 살펴보면, 2019년도 1회 추경예산 대비 2천 66억 6천 6백만 원 증액(12.43%)된 1조 8천 686억 7천 7백만 원이 편성되었고,

○ 일반회계는 1회 추경예산 대비 805억 7천 2백만 원이 증액(8.12%)된 1조 727억 1천 2백만 원이 편성,

○ 기타특별회계는 1회 추경예산 대비 113억 3천 5백만 원이 증액(18.4%)된 729억 4천 6백만 원이 편성되었으며,

○ 그 중 자치행정위원회 소관 예산 규모는 1회 추경예산 대비 402억 5천 8백만 원 증액(5.4%)된 7천 801억 2천 2백만 원,

○ 도시환경분야 일반 및 기타특별회계 예산 규모는 2019년 제1회 추가경정 예산 대비 166,288백만원 증액 편성으로 18.25%가 증가되었으며, 공기업특별회계는 114,759백만원이 증액 편성되어 18.87% 증가되었습니다.

○ 국․도비 보조금 내시반영, 민생경제 활성화 및 미세먼지 저감 등 주요현안사업 우선 반영, 주민편익시설 확충 및 복지수요 대응을 위한 예산편성으로 세출예산 주요 증액 요인으로는 생활 SOC 사업 등 민생지원, 생활환경 관리, 도시기반 확충을 위한 시설 건립 등입니다.

○ 2019년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세입ㆍ세출 사업예산안 중  주요 검토사항으로는,

∙ 노후상가거리 및 전통시장 활성화사업, 자동차 부품제조기술 통합지원센터 건립 등 지역경제 활성화 및 중소기업 육성 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 적정하게 예산이 편성되었는지,

∙ 시민안전관리 강화를 위해 범죄에 취약한 어린이·여성 등을 위한 안전시설물 정비와 재난취약계층을 위한 시설물 설치 등 시민의 안전과 관련된 예산이 적소에 적정하게 반영되었는지에 대한 검토

∙ 그리고 저소득층(미세먼지 마스크 보급, 자활근로), 노인(일자리), 장애인(중증장애인 활동지원), 아동(어린이집 운영 지원) 등 각 대상에 대한 복지예산이 적정 규모로 편성되었는지에 대한 검토가 필요할 것입니다.

∙ 은계 어울림센터, 목감 어울림센터, 장곡동 주민편의시설 조성 등 시민의 삶의 질 향상을 위해 필요한 각종 생활 SOC사업은 차질 없이 추진될 수 있도록 사업진행 상황과 관련예산의 적정성에 대한 점검이 필요할 것으로 판단됩니다.

∙ 또한, 배곧신도시 광역교통개선대책(서해안로 확장공사, 서해안로 우회도로 신설공사 등)사업과 공영주차장 조성공사 등이 계획대로 추진되고 있는지 각 사업별 추진상황에 대한 전반적인 점검이 필요하며

∙ 시민들의 삶에 밀접한 영향을 미치는 도시기반시설(하천, 공원, 교통시설물, 도로 등)의 확충 및 주민편의시설 건립 등 사업 예산들이 타당하게 편성되었는지에 대한 검토를 통해 시민 생활이 보다 편리하고 윤택해 질 수 있도록 하여야 할 것입니다.

∙ 신규 편성한 사업의 경우 예산편성 전에 거쳐야 하는 사전절차 이행여부, 세부계획 수립 여부 등 추진 과정·절차에 대한 검토와 한정된 재원 하에서 편성된 예산이 불필요한 사업에 과다 책정되었는지, 사업취지 및 효과가 미비한 사업은 없는지 심사가 필요할 것입니다.

∙ 기정사업의 경우 어떠한 사유로 증액 또는 감액 편성하였는지, 사업 계획에 맞게 집행되고 있는지, 사업부진으로 중단 또는 재검토로 감액된 사업은 추진절차 및 사유에 대한 검토가 필요하며,

∙ 국․도비 보조사업 및 공모사업의 경우 향후 시의 재원 부담을 가중시킬 수 있는 만큼 사업 선정의 필요성과 타당성을 확보하고 최소한의 예산 투입으로 큰 효과를 낼 수 있는 사업들로 시기적절하고 적정하게 편성되었는지에 대한 점검이 필요합니다.

∙ 아울러, 시 전체적인 안정과 균형발전을 도모하는지, 시급한 현안 사업인지, 시민불편 해소를 위한 예산인지, 불요불급한 예산은 아닌지, 낭비성 요인이 있는지, 시민에게 꼭 필요한 사업인지에 대한 심도 있는 심사가 필요할 것으로 판단됩니다.

○ 이상으로 예산결산특별위원회 소관 2019년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세입ㆍ세출 사업예산안 및 2019년도 기금운용계획 변경안에 대한 검토 보고를 마치겠습니다.

2019.  7.  22.

검토보고자 예산결산특별위원회전문위원 조 현 배

□ 2019년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 예산안 주요 검토내용

【 보건소 】

o 건강도시과는 2019년도 1회추경 예산 4,047,127천원 보다 18,646천원이 증액(0.46%)된 4,065,773천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·업무역량 강화 교육비                                    6,000천원

·건강증진사업 물품 등 구입                               3,500천원

- 통합건강증진사업 우수기관 포상금 교부에 따른 예산편성

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·공공형 실내외 놀이공간 운영       8,000천원 증액(80%)한 18,000천원

o 보건정책과는 2019년도 1회추경 예산 13,832,104천원 보다 751,941천원이 증액(5.44%)된 14,584,045천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·기간제 근로자등 보수(성립전)                            36,320천원

·시범사업 운영비(성립전)                                 22,000천원

·시범사업 행사실비(성립전)                                5,000천원

·시범사업 활동수당(성립전)                                8,680천원

·시범사업 약품 소모품 구입(성립전)                        3,000천원

·시설 보수비(성립전)                                     10,000천원

·시범사업 자산취득(성립전)                               15,000천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·의료 장비등 구입                  5,000천원 증액(83%)한 11,000천원

- 검사실 시약 냉장고 교체

·청사 유지관리비                 40,000천원 증액(100%)한 80,000천원

·행복건강센터 운영지원 및 협의회 활동수당

16,000천원 증액(24%)한 82,400천원

·검사실 시약 및 소모품 구입      24,000천원 증액(30%)한 104,000천원

·치매안심센터 운영비            178,000천원 증액(78%)한 407,300천원

·치매안심센터 프로그램 운영      47,000천원 증액(156%)한 77,000천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·보건제증명 무인민원발급시스템 구축     41,580천원 전액감액(△100%)

- 중앙정부의 인터넷 제증명 발급시스템 구축에 따른 감액

·치매안심센터 행사실비            25,000천원 감액(△83%)한 5,000천원

o 정왕보건지소는 2019년도 1회추경 예산 4,842,946천원 보다 630,789천원이 증액(13.02%)된 5,473,735천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·산모신생아 지원사업                                    159,029천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·구강보건실 기간제 근로자 보수     5,858천원 증액(23%)한 31,741천원

·출산장려금 지원               400,000천원 증액(31%)한 1,700,000천원

o 위생과는 2019년도 1회추경 예산 1,569,880천원 보다 57천원이 증액(0.00%)된 1,569,937천원임.

【 스마트시티사업단 】

o 배곧사업과(공영개발특별회계)는 2019년도 1회추경 예산 431,463,990천원 보다 86,036,555천원이 증액(19.94%)된 517,500,545천원임.

《 수익적 지출 》

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·감정평가수수료               120,000천원 증액(600%)한 140,000천원

《 자본적 수입 》

- 신규 편성된 사업으로는

·성담부지 연결교량 설치공사 부담금                      3,750,000천원

《 자본적 지출 》

- 신규 편성된 사업으로는

·배곧신도시 사후환경영향조사용역                         633,000천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·배곧신도시 서해안로 (정왕고가~옥구고가)확장공사

1,500,000천원 증액(21%)한 8,500,000천원

·배곧신도시 공영주차장 조성공사

500,000천원 증액(22%)한 2,765,955천원

·배곧신도시 시설물 유지보수

958,000천원 증액(192%)한 1,458,000천원

·배곧신도시 서해안로 확장공사 건설사업관리용역

610,000천원 증액(203%)한 910,000천원

o 스마트시티과는 2019년도 1회추경 예산 1,156,600천원 보다 9,000천원이 증액(0.78%)된 1,165,600천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·시책추진여비               9,000천원 증액(113%)한 17,000천원

【 대야·신천행정복지센터 소관 】

o 안전생활과는 2019년도 1회 추경예산 2,927,820천원 보다 319,910천원이 증액(10.93%)된 3,247,730천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·신천어린이공원 바닥분수 조성                          319,910천원

바닥분수, 화강석 포장, 전기, 상수도 공사 등(실시설계 및 공사)

o 마을자치과는 2019년도 1회 추경예산 710,530천원 보다 30,649천원이 감액(△4.31%)된 679,881천원임.

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·관용차량 구입   30,649천원  감액(△60%)한  20,651천원

【 평생교육원 소관 】

o 평생학습과는 2019년도 1회 추경예산 5,603,489천원 보다 591,542천원이  증액(10.56%)된 6,195,031천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·성인문해교육 지원사업(성립전)                          33,507천원

·ABC행복학습타운 도시관리계획 용도지역 결정 변경용역  400,000천원

ABC타운 도시관리계획 용도지역 결정(41,133㎡) 변경 용역

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·시책추진여비   7,487천원 증액(33%)한  30,251천원

o 주민자치과는 2019년도 1회 추경예산 6,145,775천원 보다 171,776천원이 증액(2.80%)된 6,317,551천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·찾아가는 마을학교 운영(행사운영비)                    8,380천원

·찾아가는 마을학교 운영(행사실비보상금)                1,620천원

·차차밸라팀과 세대간의 소통(행사운영비)               16,700천원

·차차밸라팀과 세대간의 소통(행사실비보상금)            3,300천원

·경기행복마을관리소 비품구입비                        5,000천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·경기행복마을지킴이 인건비   137,500천원  증액(186%)한  211,500천원

사업 연장에 따른 도비 추가내시 반영

·경기행복마을관리소 운영비   23,000천원  증액(1,150%)한  25,000천원

·마을만들기 활성화 추진   50,000천원  증액(125%)한  90,000천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·마을공동체 축제   120,000천원  감액(△47%)한  135,000천원

마을공동체‘마을축제’공모사업 선정에 따른 잔액 감액

·자원봉사코디네이터 지원   29,444천원  감액(△53%)한  25,868천원

o 교육청소년과는 2019년도 1회 추경예산 37,486,594천원 보다 5,639,835천원이 증액(15.04%)된 43,126,429천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·가상현실 스포츠실 보급사업                            144,000천원

관내 2개교 가상현실 스포츠실 조성사업비 지원(국비 확보)

·풀뿌리 교육자치 협력체계 구축(사무관리비)               53,000천원

마을-학교-행정-교육이 함께 성장하는 지역기반 중심 마을교육자치 운영

·풀뿌리 교육자치 협력체계 구축(기타보상금)                7,000천원

·풀뿌리 교육자치 협력체계 구축(민간경상사업보조)        120,000천원

·마을교육공동체 활성화 지원                             10,000천원

·학교 밖 북한이탈 청소년 지원                            5,000천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·학교급식 지원사업   4,955,727천원  증액(49%)한  15,122,394천원

유□초□중 부족예산 확보 및 2학기부터 고교 무상급식 신규 실시

·지역사회청소년통합지원체계 운영(자체) 인건비   4,533천원  증액(429%)한  5,589천원

2019년 청소년시설 종사자 급여 인상 차액분

o 중앙도서관은 2019년도 1회 추경예산 12,789,436천원 보다 90,787천원이 증액(0.71%)된 12,880,223천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·아파트작은도서관 시설개선 사업                       30,000천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·부서운영 기본경비   29,280천원  증액(43%)한  96,880천원

【 미래전략담당관 소관 】

o 미래전략담당관은 2019년도 1회 추경예산 10,806,636천원 보다 292,109천원이 증액(2.70%)된 11,098,745천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·시민제안 보상금                                         6,000천원

·시정성과 및 제안 시상금                                11,109천원

·시화MTV 거북섬 종합개발계획 수립 연구용역             50,000천원

해양수산부 해양레저관광 활성화 대책에 따른 공모 대응과, 시설조성과 운영에 대한 중장기 로드맵 수립

·산학관 지역상생 프로그램 운영                          60,000천원

지역 및 창업 연계 프로젝트 운영 및 우수 작품 특허 출원 지원

·청년센터 매니저 인건비                                 10,000천원

·청년센터 운영                                          33,250천원

·청년활동 활성화 행사 개최                              10,000천원

·청년센터 프로그램 운영                                 21,750천원

·지역혁신 프로젝트                                      15,000천원

·청년 진로탐색 운영                                     17,350천원

·진로탐색 프로그램 운영                                 27,650천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·투자유치 홍보비 및 투자설명회 필요경비   30,000천원 증액(75%)한  70,000천원

시화MTV 사업일원 조속 추진으로 인한 사업자 미팅 다수, 해양레저관광거점 조성을 위한 선진지 벤치마킹

【 청렴감사관 소관 】

o 청렴감사관은 2019년도 1회 추경예산 115,005천원 보다 10,000천원이 증액(8.70%)된 125,005천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·청렴혁신 포상금                                         10,000천원

【 경제국 소관 】

o 일자리총괄과는 2019년도 1회 추경예산 11,667,685천원 보다 519,537천원이 증액(4.45%)된 12,187,222천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·일자리사업 담당자 역량강화                              10,000천원

일자리대상 우수상 수상 인센티브 수령(국비)

·경력단절여성 지원 통신비                                 1,000천원

·경력단절여성 직업교육훈련 통신비                         2,000천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·(사후관리지원)여성새일사업 강사비  5,640천원  증액(23%)한  30,640천원

여성새일사업 운영비 감액하여 강사비에 편성

·사회적기업 취약계층 인건비 지원  303,301천원  증액(44%)한 1,000,620천원

지원대상 기업 추가선발에 따른 내시변경

·사회적기업 발굴·육성 지원사업  96,585천원 증액(70%)한 234,908천원

지원대상 기업 추가선발에 따른 내시변경

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·여성새일본부 운영비   19,000천원  감액(△54%)

·(사후관리지원)여성새일사업 운영비   5,640천원  감액(△39%)

o 소상공인과는 2019년도 1회 추경예산 4,328,607천원 보다 853,377천원이  증액(19.71%)된 5,181,984천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·노후상가거리 활성화 사업 위탁 사업비                   500,000천원

2019년 경기도 노후상가거리 활성화 사업 공모 선정(월곶어시장)에 따른 위탁 사업비

·삼미시장 활성화 사업(사업단 운영 및 상권육성사업)      114,500천원

2019년 경기도형 혁신시장 육성사업 공모 선정에 따른 사업비

·삼미시장 활성화 사업(행사지원)                          50,000천원

·삼미시장 활성화 사업(시설개선)                           70,500천원

·도일시장 시장매니저 육성사업                            10,560천원

·시흥화폐 효과성 분석용역                                22,000천원

시흥화폐 운영에 따른 정책효과 분석 및 지표개발

·지역화폐 도입 지역 학습여행 경비                         2,000천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·대규모점포 개설 등록시 전문기관 자문비용  6,000천원  증액(100%)한 12,000천원

·지역상권 육성사업 추진   13,000천원  증액(76%)한  30,000천원

·모바일 시루 도입 기간제근로자 보수  46,750천원(80%) 증액한 105,094천원

모바일시루 사용 정착을 위한 기간제근로자 근로 연장(5개월)

o 기업지원과는 2019년도 1회 추경예산 18,241,258천원 보다 4,891,126천원이 증액(26.81%)된 23,132,384천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·대학생 우수중소기업 현장실습 프로그램 운영 지원        140,000천원

관내 대학생과 우수중소기업을 매칭하여 현장실습 지원(참여 학생에게는 현장실습 참가비, 참여기업에는 지도수당)

·자동차 부품제조기술 통합지원센터 건립(시설비)         4,137,000천원

자동차 부품제조기술 통합지원센터 건립 설계비 및 공사비

(시흥시 오이도로 49, 연면적 1,730㎡ / 사업기간 : 2019.7. ~ 2020.12.)

·자동차 부품제조기술 통합지원센터 건립(감리비)           45,000천원

·노사민정협력활성화 사업지원                             39,000천원

·지역산업맞춤형 일자리창출 지원                         312,500천원

중소기업 일터혁신, 중소기업 거부감 줄이기, 직업훈련 교육 및 일자리 늘리기 모형 연구(국비 교부에 따른 편성)

·공동주택 태양광 보급                                    36,300천원

경기도에너지센터에서 미니태양광사업 위수탁이 어렵다고 통보함에 따라 일반 및 공동주택 태양광보급 사업비(위탁) 감액하여 자체사업으로 전환

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·영세소공인 신보 협약보증 기금 출연 100,000천원 증액(50%)한 300,000천원임.

영세 소규모 제조업의 자금 수요가 급속히 증가하여 조기 자금 소진 예상에 따른 추가 출연

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·일반 및 공동주택 태양광 보급   36,300천원  감액(△73%)

o 문화예술과는 2019년도 1회 추경예산 8,305,015천원 보다 63,980원이 증액(0.77%)된 8,368,995천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·문화재생공간  물품구입                                   5,000천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·문화특화지역 조성 사업(문화도시) 팀원 인건비   20,000천원 증액(41%)한 69,000천원

·생태문화콘텐츠 개발   50,000천원  증액(144%)한  84,700천원

생태자원을 통해 문화감수성을 높일 수 있는 프로그램 기획 및 운영,  생태문화 포럼 및 워크숍 진행

·시흥시 문화홍보대사 활동지원   10,000천원  증액(50%)한  30,000천원

·유통관련업 관리   5,000천원  증액(49%)한  15,300천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·문화특화지역 조성 사업(문화도시) 사무국장 인건비  58,000천원  전액감액(△100%)

·생태문화도시추진사무국 코디네이터(기간제근로자) 인건비   17,000천원  감액(31%)한  38,300천원

o 관광과는 2019년도 1회 추경예산 6,766,069천원 보다 813,407천원이 증액(12.02%)된 7,579,476천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·생태체험프로그램 운영(성립전)                           80,000천원

생태테마관광 공모사업 선정 및 국도비 내시 반영

·생태테마프로그램 개발(성립전)                           70,000천원

·생태테마 기반구축(성립전)                               80,000천원

·코리아둘레길 활성화 프로그램                          130,000천원

코리아둘레길 활성화 공모사업 선정에 따른 편성

·갯벌체험 안전가이드 지원                               21,000천원

·주민 역량강화 교육                                      9,000천원

어촌뉴딜 300사업 추진에 따른 지역협의체 등 주민 역량강화 교육

·수산관련 불법행위 단속원 운영                          15,000천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·우리고장시흥 문화관광탐방 운영   12,240천원 증액(94%)한 25,240천원

·오이도박물관 운영 경비   7,900천원  증액(24%)한  40,600천원

·함상전망대 전시관 운영요원 인건비   10,846천원  증액(42%)한  36,729천원

·시흥갯골축제 개최   158,000천원  증액(45%)한  508,000천원

문화관광축제 우수축제 선정에 따른 국도비 내시 반영 및 온·오프라인 홍보비 반영

·시화나래 요트아카데미 인건비   30,000천원  증액(33%)한  120,400천원

·해양시설관리 인부임   44,207천원  증액(24%)한  225,384천원

·해양수산시설물(빨강등대,선착장 등) 공공요금   6,000천원  증액(24%)한  31,000천원

·부잔교시설(월곶항,오이도) 유지관리   30,000천원  증액(300%)한  40,000천원

선착장 화장실 신규 및 교체 설치(2개소)

·시책추진여비   19,140천원  증액(120%)한  35,106천원

o 미래농업과는 2019년도 1회 추경예산 9,163,728천원 보다 854,030천원이 증액(9.32%)된 10,017,758천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·경기 떡 산업 활성화 시설개선 지원                       15,000천원

·경기 떡 산업 활성화 포장재 지원                         12,500천원

·시흥하늘휴게소 행복장터 활성화                           5,000천원

·농지불법행위 신고 감시원                                 1,336천원

·월곶에코피아 농업용 재이용수 공급                       20,000천원

시흥시 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 조례 제정(19.2.18.)에 따른 공급비 편성

·농지관리 국유재산 관리 인부임                            9,724천원

·말벌퇴치장비 지원사업                                    1,540천원

·토종벌산업 육성사업                                      3,600천원

·살처분보상금                                            10,000천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·농업정책사업 공공운영비   4,000천원  증액(26%)한  19,640천원

·청년농업인 영농정착 지원금   17,429천원  증액(157%)한  28,529천원

·친환경 우수농산물 학교급식 지원   598,000천원  증액(29%)한  2,638,000천원

·농작물 재해보험 가입비 지원   7,500천원  증액(30%)한  32,500천원

·저수지 제방 유지관리사업   24,000천원  증액(100%)한  48,000천원

·동물보호관리   36,000천원  증액(38%)한  132,000천원

·양봉산업 육성사업   11,200천원  증액(55%)한  31,710천원

·무기계약근로자 여비   1,000천원  증액(37%)한  3,673천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·유기농업자재 지원(공모)   12,693천원  감액(△88%)한  1,712천원

·유실·유기동물 입양비 지원   8,500천원  감액(△40%)한  12,500천원

·학교우유급식 지원사업   163,413천원  감액(△31%)한  360,000천원

·가축재해보험 가입지원   10,932천원  감액(△55%)한  8,948천원

【 농업기술센터 소관 】

o 농업기술센터는 2019년도 1회 추경예산 5,932,181천원 보다 28,713천원이 증액(0.48%)된 5,960,894천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·연가공품 개발 시험연구비   5,000천원  증액(100%)한  10,000천원

【 안전교통국 】

o 시민안전과는 2019년도 1회추경 예산 6,723,306천원 보다 364,364천원이 증액(5.42%)된 7,087,670천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·재난취약계층 기초소방시설 구입                        150,000천원

·재난취약계층 기초소방시설 설치용역                   150,000천원

- 시흥시 재난취약계층 지원조례 제정(‘18.12) 및 도비 확보에 따른 재난취약계층 기초소방시설 설치 및 안전 교육 실시

·풍수해보험료 지원                                     3,500천원

- 풍수해보험료 누적 미지급액(2017.10월~2018.3월) 납부

·재난관리평가 학습여행                                 5,000천원

- 2019년 재난관리평가 우수기관 선정에 따른 예산편성

·IOT기반 안전협력사업                                 10,000천원

- LH 임대아파트 거주자 대상 스마트홈보안서비스 시범 운영

·지진조기경보시스템 구축                               8,500천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·재난관련 책자 및 홍보물 제작    20,000천원 증액(131%)한 35,300천원

·안전관리자문(점검)단 자문수당지급  10,000천원 증액(33%)한 40,000천원

·안심화장실 운영 장비 구입          4,000천원 증액(20%)한 24,000천원

- 탐지기 5세트 추가구입에 따른 증액

·재난관련 시스템 및 기기등 유지보수비 47,000천원 증액(67%)한 117,000천원

·민방위대원 화생방용 방독면 구입    7,640천원 증액(27%)한 35,640천원

- 주요 감액사업(△20% 이상)으로는

·범죄예방 특수형광물질 도포사업      113,820천원 전액 감액(△100%)

- 도비 미편성에 따른 예산 감액

·안심화장실 운영 홍보              4,000천원 감액(△40%)한 6,000원

o 교통행정과는 2019년도 1회추경 예산 20,869,233천원 보다 5,742,519천원이 증액(27.52%)된 26,611,752천원임.

‣ 교통사업특별회계는 2019년도 1회추경 예산 9,324,973천원 보다 4,773,488천원이 증액(51.19%)된 14,098,461천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·도일시장 공영주차장 건립                             3,300,000천원

<사업 개요>

○ 위    치 : 시흥시 거모동 1775-1번지(거모제3노외주차장)

○ 규    모 : 1,286㎡(약390평) / 지상 3층, 지하1층

○ 주차면수 : 총 108대

○ 총사업비 : 5,000백만원

○ 사업기간 : 2019.09 ~ 2021.10

○ 위치도

민원

민원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·목감지구 제10공영(P6) 주차장 부지 매입비

345,612천원 증액(248%)한 484,882천원

- 조남동 708번지(다세대주택 지역 내) 주차장 부지 매입 1차 중도금

·목감지구 제11공영(P11) 주차장 부지 매입비

498,024천원 증액(170%)한 789,482천원

- 목감동 404번지(목감도서관 인근) 주차장 부지 매입 1차 중도금

[교통사업특별회계]

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·공영주차장 개선사업         995,000천원 증액(247%)한 1,397,000천원

·주거밀집지역 주차장 확충 사업  200,000천원 증액(50%)한 600,000천원

- 나눔주차장 조성(8개소)을 위한 증액

o 대중교통과는 2019년도 1회추경 예산 35,551,371천원 보다 3,215,398천원이 증액(9.04%)된 38,766,769천원임.

‣ 교통사업특별회계는 2019년도 1회추경 예산 2,772,385천원 보다 111,621천원이 증액(4.02%)된 2,884,006천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·고령운전자 운전면허 자진반납 지원                      13,000천원

·목감동 택시쉼터 조성                                   30,000천원

·일반택시 장기무사고 근속자 융자 출연금                120,000천원

- 일반택시 장기무사고 근속자 융자 이차보전금 지원(15명) 출연금 편성

·대용량버스(2층버스) 근저당권 설정                       18,240천원

·새경기준공영제 운영 지원                              174,330천원

- 능곡차고지(장현)~사당역 시범사업 운행개시에 따른 예산 편성

·광역버스등 파업대비 임시운영 지원                      16,667천원

- 파업대비 전세버스 임시 운영비 편성(광역버스 3개노선, 13회/일)

·법인택시 운수종사자 처우개선 지원금                   228,600천원

- 도비 교부에 따른 예산편성(법인택시 운수종사자당 월 5만원)

·공공형택시 지원                                        50,000천원

- 공공형택시 운수종사자 손실 보상금 지급(11월~12월, 10대 운행)

·택시 갓등 설치                                         70,000천원

·택시운송질서 계도 차량구입                             41,000천원

- 시흥시 택시산업 발전 지원 조례에 근거 불법 영업 합동 지도단속을 위한 차량구입비

·특별교통수단 운영지원                                 108,511천원

- 희망네바퀴(32대)에 대한 인건비 상승 및 근무시간 변경에 따른 매식비 증가

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·오지(비수익) 노선운행에 따른 보조금  1,500,000천원 증액(60%)한 4,000,000천원

·중장년층 버스운수종사자 양성    22,050천원 증액(100%)한 44,100천원

·도시형교통모델(공공형버스)지원사업  606,000천원 증액(101%)한 1,206,000천원

·부서운영 기본경비                       7,000천원 증액(30%)한 30,000천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·오지(비수익)노선 손실보상금 산출용역 23,850천원 감액(△60%)한 16,150천원

[교통사업특별회계]

- 신규 편성된 사업으로는

·절대주정차 금지구간 적색표시(성립전)(도비)                     29,400천원

- 절대 주정차금지구역 도입(소방시설 20개소)에 따른 특별교부세 교부

·불법 주정차 고정형 CCTV 단속자료 실시간 연계 시스템 구축  18,000천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·무인단속 CCTV 운영요원 보수     13,016천원 증액(50%)한 39,296천원

·사업용차량 단속 운영비            3,000천원 증액(24%)한 15,366천원

o 건설행정과는 2019년도 1회추경 예산 9,022,829천원 보다 2,084,767천원이 증액(23.11%)된 11,107,596천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·동절기 제설작업 장비임차 및 급량비                   1,000,000천원

·제설장비(살포기)구입                                    24,000천원

- 노후 살포기 교체에 따른 신규(2대) 구입

·진말초등학교 일원 보행로 개선                          80,000천원

·장곡동 중심가로 보도정비 사업                         200,000천원

·정왕본동 보도정비공사                                 180,000천원

·폭염저감시설(그늘막) 설치 사업(20개소)                   50,000천원

- 2019.6월 20개소 1차 준공, 2019.5월 22개소 2차 발주

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·건설업관리 리플렛 제작 및 양식비 10,000천원 증액(100%)한 20,000천원

·도로유지보수 공공운영비          20,000천원 증액(33%)한 80,000천원

- 동절기 제설차량 유류비 증액

·도로유지보수 재료비           150,000천원 증액(300%)한 200,000천원

- 동절기 제설 자재 구입비(소금, 염화칼슘, 액상)

- 주요 감액사업(△20% 이상)으로는

·국공유지 조사 및 관리비        30,000천원 감액(△50%)한 30,000천원

- 측량비 절감에 따른 사업비 감액

o 도로시설과는 2019년도 1회추경 예산 27,293,994천원 보다 3,574,149천원이 증액(13.10%)된 30,868,143천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·안현동 길마 도시계획도로(소로길마 3-4, 3-5호선)개설공사   370,000천원

<사업 개요>

○ 위    치 : 시흥시 안현동 372-1번지 일원

○ 사 업 량 : L=304m, B=6m

○ 총사업비 : 3,300백만원

○ 공사준공 : 2020년 7월(예정)

·안현동 장낙 도시계획도로 개설공사(소로장낙 2-1호선)       30,000천원

- 도시계획도로 편입 토지 측량비

<사업 개요>

○ 위    치 : 시흥시 안현동 478-9 ~ 478-16번지

○ 사 업 량 : L=150m, B=8m

○ 총사업비 : 1,330백만원(설계30, 보상1,000, 공사300)

○ 공사준공 : 2020년 12월(예정)

·과림동 모갈도시계획도로(중로모갈3-1, 소로모갈1-1호선)개설공사

30,000천원

- 도시계획도로 편입 토지 측량비

<사업 개요>

○ 위    치 : 시흥시 과림동 675-1번지 일원

○ 사 업 량 : L=150m, B=10~12m

○ 총사업비 : 1,830백만원(설계30, 보상1,500, 공사300)

○ 공사준공 : 2020년 12월(예정)

·어린이 보호구역 노후 보안등 교체공사                  100,000천원

- 정왕동 및 월곶동 초등학교·유치원 주변 어린이보호구역 보안등 교체

·서해초 주변 도로조명 조도 개선사업                    250,000천원

·시민중심 도로안전 및 상권활성화를 위한 노후가로등 정비사업 500,000천원

·시민안전을 위한 취약지역 노후 조명시설 정비사업         500,000천원

- 군자동·정왕본동 주변 다세대 및 원룸 밀집지역 노후 조명시설 교체(특별조정교부금)

·자전거 안전교육 사업                                   25,000천원

- 사업의 효율성제고를 위한 사업방식 변화에 따른 예산과목 변경

(민간위탁금 → 민간경상사업보조)

·관용차량 구입                                          20,000천원

- 공영자전거 직영운영에 다라 무인대여소 자전거 배치를 위한 화물차량 구입

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·미지급용지 보상              300,000천원 증액(23%)한 1,600,000천원

·달월역 진입도로 확장공사    1,093,000천원 증액(73%)한 2,593,000천원

- 현장여건 변경(대절토구간 사면안전성 확보)에 따른 추가 사업비 확보(공정률 73%)

·미산동 도시계획도로(중2-13, 소로간댐1-4호선)개설공사

112,000천원 증액(33%)한 450,000천원

- 국유지 유상매입비 및 도로개설 공사비 증액

<사업 개요>

○ 위    치 : 시흥시 미산동 270-8번지 일원

○ 사 업 량 : L=80m, B=4m

○ 총사업비 : 455백만원(설계5, 보상401, 공사23, 기타 26)

○ 공사준공 : 2019년 11월(예정)

·주민숙원사업                   200,000천원 증액(40%)한 700,000천원

- 관내 소규모도로(마을안길) 10개소 정비

·자전거이용 활성화 사무관리비      3,000천원 증액(25%)한 15,000천원

【 환경국 】

o 환경정책과는 2019년도 1회추경 예산 12,405,398천원 보다 11,120,927천원이 증액(89.65%)된 23,526,325천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·대기환경전광판 확충                                   200,000천원

- 매화동에 대기환경전광판 설치 추진

·민간단체 수질보전활동 지원사업(성립전)                   21,670천원

- 경기도 지원사업 선정에 따른 사업비 전액교부

·미세먼지 저감사업 홍보비                                5,600천원

·수소연료전지차 구매 지원                              352,000천원

·전기차 전용 충전구역 안내판 설치                        3,000천원

·미세먼지 알리미 설치 사업                             55,500천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·도시대기측정소 신설          195,000천원 증액(130%)한 345,000천원

- 장현동 인근에 대기오염측정소 추가 설치

·소규모 영세사업장 방지시설 지원사업

2,900,000천원 증액(1,812%)한 3,060,000천원

·미세먼지신호등 설치 시범사업    10,000천원 증액(50%)한 30,000천원

·실내공기질 측정을 위한 측정기기 구입 1,800천원 증액(30%)한 7,800천원

·EM원액 및 부재료 구입             60,000천원 증액(64%)한 153,000천원

·운행차 배출가스 저감사업     6,184,840천원 증액(117%)한 11,491,680천원

- ‘19년 정부 미세먼지 추경에 따른 예산 증액

·천연가스자동차 보급사업           229,000천원 증액(33%)한 924,000천원

- 주요 감액사업(△20% 이상)으로는

·사업용 저녹스버너 설치지원 사업   11,493천원 감액(△60%)한 7,645천원

o 청소행정과는 2019년도 1회추경 예산 49,080,070천원 보다 709,452천원이 증액(1.45%)된 49,789,522천원임.

‣ 폐기물처리시설특별회계는 2019년도 1회추경 예산 23,613,231천원 보다 47,402천원이 증액(0.05%)된 23,660,366천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·공사장 생활폐기물 공공선별장 설치                      20,000천원

- 공사장 생활폐기물 공공선별장 확보 의무에 따라 공공선별장 설치

·쓰레기통 설치 시범사업                                 20,000천원

- 다중 밀집지역 등을 대상으로 쓰레기통 설치 시범사업 추진

·폐기물 불법처리 감시원 운영                            46,800천원

- 월곶, 목감, 은계지구 등 주거지역 및 과림, 무지내동 등 고물상·공장 밀집지역 중심으로 감시활동 추진

·배출업소 단속요원                                     23,604천원

o 상수도과(상수도사업특별회계)는 2019년도 1회추경 예산 90,454,881천원 보다 3,410,374천원이 증액(3.77%)된 93,865,255천원임.

《 수익적 지출 》

- 신규 편성된 사업으로는

·상수관로 구조물 안전점검(정밀점검)                      65,000천원

- 시설물의 안전관리에 관한 특별법에 따른 안점점검 경비(2년 1회)

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·수질검사 수수료                    24,500천원 증액(54%)한 70,000천원

·수돗물 품질보고서 등 홍보물 유인  32,000천원 증액(640%)한 37,000천원

·관로유지관리사업(급수불량지역 해소 및 관로정비)

500,000천원 증액(56%)한 1,400,000천원

- 배곧동 관세척 공사 및 점검구 추가 설치

·차량선박비                       2,900천원 증액(25%)한 14,700천원

·전기손익수정손실(요금 및 급수신청 등) 305,970천원 증액(3,060%)한 315,970천원

- 목감지구 상수도 원인자부담금 과오납금액 환급

《 자본적 지출 》

- 신규 편성된 사업으로는

·목감지구 내 상수도 순환관로 설치사업                      160,000천원

- 시흥시와 LH가 공동부담으로 목감지구 내 순환관로 설치

·하수관로BTL구간 노후관교체공사(계속비)               1,500,000천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·연성정수장 수계 송수관로 안정화사업(계속비)

2,840,962천원 증액(127%)한 5,076,000천원

- 주요 감액사업(△20% 이상)으로는

·배수지 저수조 보수공사         750,000천원 감액(△75%)한 250,000천원

- 벌말배수지 저수조 보수공사 공법 변경에 따른 사업비 일부 감액

o 하수관리과는 2019년도 1회추경 예산 15,303,625천원 보다 298,719천원이 증액(1.95%)된 15,602,344천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·목감 상습침수지역 배수로 정비(성립전)                   300,000천원

o 하수도사업특별회계는 2019년도 1회추경 예산 86,340,587천원 보다 25,312,765천원이 증액(29.32%)된 111,653,352천원임.

《 수익적 지출 》

- 신규 편성된 사업으로는

·안산지역 발생 오폐수 위탁처리비용 원가산정 용역          22,000천원

- 안산지역 발생 오폐수 처리비용 적정 위탁단가 산출 및 협약서 개정 마련을 위한 용역비

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·월곶에코피아 하수찌꺼기 처리비  600,000천원 증액(40%)한 2,100,000천원

- 하수찌꺼기 처리단가 인상 및 하수찌꺼기 발생량 증가에 따른 증액

·목감수질복원센터 하수찌꺼기 처리비  192,000천원 증액(100%)한 384,000천원

- 목감지구 입주 및 하수찌꺼기 발생량 증가에 따른 증액

《 자본적 지출 》

- 신규 편성된 사업으로는

·공용차량 교체 구입비                                 70,000천원

- 공용차량 2대(배출가스 5등급) 교체

·신천2처리분구 차집관로 공사비                        110,7760천원

·신천2처리분구 차집관로 토지보상                       534,861천원

o 공원관리과는 2019년도 1회추경 예산 23,976,143천원 보다 3,358,921천원이 증액(14.01%)된 27,335,064천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·월곶포구광장 리모델링(시설비)                         1,000,000천원

- 특별교부세 확보에 따른 월곶포구광장 리모델링

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·녹지유지관리 공공운영비            5,000천원 증액(50%)한 15,000천원

- 양묘장, 녹지, 광장 내 신규시설물 설치에 따른 전기요금 증가

·신천도시농업공원 조성        555,000천원 증액(69%)한 1,355,000천원

- 도비 확보에 따른 시설비 추가 편성

·공원녹지관리 공공운영비        191,000천원 증액(49%)한 579,580천원

·공원 등 유지관리              656,724천원 증액(24%)한 3,356,724천원

·공원내 어린이놀이시설 안전개선  25,000천원 증액(21%)한 145,000천원

- 하반기 어린이 놀이시설 소독용역 추진

·공원편익시설물보수            300,000천원 증액(100%)한 600,000천원

·민·관 파트너십 공원 활성화    190,000천원 증액(32%)한 790,000천원

·산림욕장관리 사무관리비           3,000천원 증액(30%)한 13,000천원

·산림관리 공공운영비              10,000천원 증액(40%)한 35,000천원

·자연친화적 등산로정비           42,504천원 증액(26%)한 209,174천원

·산불개인진화장비                  4,500천원 증액(39%)한 16,200천원

·산불전문예방진화대 인건비      161,400천원 증액(38%)한 588,557천원

【 도시주택국 】

o 도시정책과는 2019년도 1회추경 예산 567,436천원 보다 20,000천원이 증액(3.52%)된 587,436천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·도시계획 추진 운영비(도시계획시설결정 주민공람 신문공고료)

20,000천원 증액(83%)한 44,000천원

o 도시재생과는 2019년도 1회추경 예산 3,557,670천원 보다 6,643,432천원이 증액(186.74%)된 10,201,102천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·정왕동 도시재생뉴딜 마중물사업비(성립전)                 206,000천원

·정왕동 도시재생뉴딜 어울림센터 복합개발 위탁사업비(성립전)

6,430,000천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·원도심 도시재생·도시정비 활성화 추진  2,000천원 증액(40%)한 7,000천원

[도시·주거환경정비기금]

- 신규 편성된 사업으로는

·2030 시흥시 정비기본계획 수립에 따른 전략환경영향평가 실시 100,000천원

o 경관디자인과는 2019년도 1회추경 예산 2,149,159천원 보다 1,217,000천원이 증액(56.63%)된 3,366,159천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·어린이 안심 유니버설 디자인 사업(성립전)                500,000천원

<사업 개요>

○ 위    치 : 포리초등학교 ~ 신현역 일원 2.5km

○ 사업내용 : 신현역 앞 스쿨버스 정류장 및 보행로 정비, 안전한 대기장소 마련 등

○ 사업기간 : 2019.5월 ~ 2019.12월

·신현역 법면 개선 및 만남의 공간 조성 사업(특조)         704,000천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·맑은물창의센터 운영비               13,000천원 증액(144%)한 22,000천원

o 주택과는 2019년도 1회추경 예산 14,343,078천원 보다 504,183천원이 증액(3.52%)된 14,847,261천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·사회주택 감정평가 수수료                               1,342천원

- 사회주택 임대료 산정을 위한 감정평가 수수료

o 건축과는 2019년도 1회추경 예산 837,690천원 보다 37,000천원이 증액(4.42%)된 874,690천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·개발제한구역 생활비용보조사업                           1,200천원

- 개발제한구역 지정으로 불편을 겪는 저소득 가구에 보조금 지급(2가구)

·건축과 직원 역량강화 워크숍                            15,000천원

·개발제한구역 지도단속용 관용차구입에 따른 차량 유지관리 2,500천원

·개발제한구역 지도단속용 관용차 구입                    12,500천원

- 2019년도 개발제한구역 관리실태 평가 시상금에 따른 예산 편성

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·행정집행을 위한 우편요금         4,400천원 증액(37%)한 16,400천원

【 정책기획관 소관 】

o 정책기획관은 2019년도 1회 추경예산 45,235,810천원 보다 3,908,931천원이 증액(8.64%)된 49,144,741천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·하반기 조직개편 부서운영업무추진비                      7,500천원

·교통사업특별회계 전출금(대행사업비 집행잔액 반환)      204,346천원

2018년도 교통사업특별회계 부담 대행사업비 집행잔액 반환

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·고문변호사 수당   17,000천원 증액(47%)한  53,000천원

·소송패소 배상금   50,000천원 증액(71%)한  120,000천원

·기관공통 업무추진   9,600천원 증액(42%)한  32,600천원

·기관공통 연구용역비   50,000천원 증액(25%)한  250,000천원

·대외협력 추진운영비   10,000천원 증액(100%)한  20,000천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·내부유보금   152,400천원 전액 감액(△100%)

1회 추경 예산심의 과정에서 삭감된 경비 중 일반예비비 등 다른 세출예산으로 편성하지 못한 경비를 2회 추경에 활용

【 시흥시시설관리공단 】

◈ 정책기획관 소관

<<수익적 지출예산>>

o 감사팀은 2019년도 1회 추경예산 26,472천원보다 500천원이 증액(1.89%)된 26,972천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·각종 광고료                                             500천원

o 경영기획팀은 2019년도 1회 추경예산 228,383천원 보다 4,600천원이 증액(2.01%)된 232,983천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·부서운영 업무추진비   600천원  증액(50%)한  1,200천원

o 인사팀은 2019년도 1회 추경예산 4,779,531천원 보다 275,984천원이 증액(5.77%)된 5,055,515천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·부서운영 업무추진비   900천원  증액(75%)한  21,000천원

·각종 위탁용역비   10,000천원  증액(50%)한  30,000천원

o 재무팀은 2019년도 1회 추경예산 15,206,916천원 보다 2,512,671천원이 증액(16.52%)된 17,719,587천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·공단 기타직 인건비   204,304천원  증액(24%)한  1,048,318천원

하반기 신규 직원 채용 등(18명 인력 증원)

·퇴직연금 부담금(DC)형   21,000천원  증액(38%)한  76,000천원

·공공요금 및 제세   150,000천원  증액(35%)한  580,750천원

정왕어울림 국민체육센터 신규 운영 및 기존 사업장 매출세액 증가에 따른 부가가치세 납부금 증액

·평가급   1,273,672천원  증액(157%)한  2,083,524천원

2019년(2018년 실적) 경영평가 결과, 가등급 기준 지급률 200% 추가 편성

<<자본적 지출예산>>

o 총무전산팀은 2019년도 1회 추경예산 49,530천원 보다 1,200천원이 증액(2.42%)된 50,730천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·각종 비품 구입비   1,200천원  증액(20%)한  7,200천원

o 재무팀은 2019년도 1회 추경예산 975,737천원 보다 677,858천원이 증액(69.47%)된 1,653,595천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·퇴직연금 적립금(DB형)   677,858천원  증액(69.47%)한  1,653,595천원

◈ 대중교통과 소관

《 수익적 지출예산 》

o 복지택시팀은 2019년도 1회 추경예산 214,697천원 보다 4,772천원이 증액(2.18%)된 219,469천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·부서운영 기본경비                    4,060천원 증액(40%)한 14,260천원

·근무자 복리후생비                    3,624천원 증액(50%)한 10,920천원

- 복지택시 운전원 근무시간 변경에 따른 근무 급식비 증액

- 주요 감액사업(△20% 이상)으로는

·각종 위탁용역비                   10,912천원 감액(△24%)한 34,208천원

《 자본적 지출예산 》

o 복지택시팀은 2019년도 1회 추경예산보다 1,700천원이 증액(100%)된 1,700천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·각종 비품 구입비                                        1,700천원

- 교통약자 이동지원센터 정보시스템 보안 강화를 위한 방화벽 구축비

◈ 청소행정과 소관

《 수익적 지출예산 》

o 환경사업팀(미화타운)은 2019년도 1회 추경예산 758,875천원보다 72,870천원이 증액(8.8%)된 831,745천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·시설안전 유지관리비            100,000천원 증액(69%)한 245,000천원

o 환경사업팀(종량제봉투)은 2019년도 1회 추경예산 75,732천원보다 32,500천원이 증액(30.03%)된 108,232천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·부서운영기본경비                 32,500천원 증액(65%)한 82,880천원

- 종량제봉투 판매량 증가에 따른 신용카드수수료 증액

o 그린에너지팀은 2019년도 1회 추경예산 4,660,428천원보다 5,054천원이 증액(0.11%)된 4,665,482천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·공공요금 및 제세                60,000천원 증액(31%)한 256,088천원

- 소각장 운영 관련 차량·중장비 유지관리비 및 대기기본부과금 증액

·시설관리 약품구입비            253,000천원 증액(56%)한 706,000천원

- 주요 감액사업(△20% 이상)으로는

·보조 연료(부생유)비                       17,800천원 전액감액(100%)

- 구 소각장 조기 폐쇄로 전액 반납

◈ 교통행정과 소관

《 수익적 지출예산 》

o 교통사업팀(주차)은 2019년도 1회 추경예산 3,345,278천원보다 262,053천원이 증액(7.27%)된 3,607,331천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·부서운영 기본경비                  60,000천원 증액(42%)한 203,342천원

- 신규 공영주차장 유료화(17개소)에 따른 증액

·동력비(공영주차장 및 차고지)    28,077천원 증액(21%)한 160,629천원

- 신규 공영주차장 유료화(17개소)에 따른 동력비 부족분 증액

《 자본적 지출예산 》

o 교통사업팀(주차)은 2019년도 1회 추경예산 8,000천원보다 9,405천원이 증액(117.56%)된 17,405천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·각종 비품 구입비                    9,405천원 증액(118%)한 17,405천원

◈ 공원관리과 소관

《 수익적 지출예산 》

o 공원레저팀(갯골생태공원)은 2019년도 1회 추경예산 220,029천원보다 48,250천원이 증액(17.99%)된 268,279천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·공공요금 및 제세                10,000천원 증액(200%)한 15,000천원

- 갯골생태공원 전기차 유지관리를 위한 증액

·시설안전 유지관리비              24,600천원 증액(48%)한 74,600천원

- 갯골생태공원 내 건물 및 시설물 유지관리를 위한 증액

o 공원레저팀(갯골캠핑장)은 2019년도 1회 추경예산 51,106천원보다 54,000천원이 증액(105.66%)된 105,106천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·부서운영 기본경비               40,000천원 증액(113%)한 75,490천원

- 매점 신규 운영 및 이용인원 증가에 따른 물품구입비 증액

·시설안전 유지관리비             14,000천원 증액(140%)한 24,000천원

- 갯골캠핑장 음수대 부스터 펌프 교체 및 스페어 펌프 설치에 따른 증액

o 공원레저팀(배곧한울공원)은 2019년도 1회 추경예산 159,125천원보다 11,014천원이 감액(6.92%)된 148,111천원임.

- 주요 감액사업(△20% 이상)으로는

·각종 위탁용역비                10,214천원 감액(△45%)한 12,250천원

- 연간계약에 따른 집행잔액

◈ 체육진흥과 소관

《 수익적 지출예산 》

o 정왕어울림팀은 2019년도 1회 추경예산 499,858천원 보다 174,992천원이 감액(△35.01%)된 324,866천원임.

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·시설관리 약품 구입비   7,220천원  감액(△32.49%)한  15,000천원

·시설안전 유지관리비   7,000천원  감액(△29.17%)한  17,000천원

·각종 위탁용역비   25,700천원  감액(△52.56%)한  23,200천원

·운영 보상비(강사료 등)   124,080천원 감액(△40.49%)한  182,400천원

정왕어울림 국민체육센터 준공(7월 중) 및 운영 지연에 따른 연도 말까지 필요예산을 제외한 예산 반납

o 문화체육팀(장곡체육센터)은 2019년도 1회 추경예산 71,641천원 증액(10.33%)한  79,041천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·시설안전 유지관리비   10,000천원  증액(50%)한  30,000천원

o 능곡어울림팀은 2019년도 1회 추경예산 99,800천원 증액(11.46%)한  970,580천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·부서운영 기본경비   29,600천원  증액(37%)한  110,298천원

·상하수도요금   30,000천원  증액(63%)한  78,000천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·근무자 복리후생비   2,000천원  감액(△23%)한  6,640천원

o 생활체육팀(공공체육시설)은 2019년도 1회 추경예산 88,389천원 증액(11.97%)한  827,038천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·운영 보상비(강사료 등)   87,000천원  증액(67%)한  217,000천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·각종 위탁용역비   20,310천원  감액(△30%)한  47,721천원

<<자본적 지출예산>>

o 생활체육팀(공공체육시설)은 2019년도 1회 추경예산 19,440천원 보다 5,686천원이 증액(29.25%)된 25,126천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·각종 비품 구입비   5,686천원  증액(29.25%)한  25,126천원

◈ 평생학습과 소관

<<수익적 지출예산>>

o 시설운영팀(ABC행복학습타운)은 2019년도 1회 추경예산 359,054천원 보다 4,145천원이 감액(△1.15%)된 354,909천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·운영 보상비(강사료)   20,000천원  증액(23%)한  108,571천원

【 복지국 소관 】

o 복지정책과는 2019년도 1회 추경예산 15,309,528천원 보다 672,821천원이 증액(4.39%)된 15,982,349천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·국가유공자 생활보조수당(자체)                           27,000천원

·주민생활현장의 공공서비스 연계강화                    100,000천원

행정안전부 공모 선정에 따른 사업비(공공서비스 제공 주체들 간의 연계·협력을 통한 복지·보건·주거 등의 서비스 제공)

·전기자동차 구매 지원                                    9,000천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·국가유공자 안보의식 고취사업   20,000천원  증액(22%)한  111,108천원

·민간사례관리사 인건비   15,920천원  증액(47%)한  49,920천원

·e-그린 우편요금   4,770천원  증액(66%)한  11,970천원

o 생활보장과는 2019년도 1회 추경예산 33,429,008천원 보다 1,612,950천원이 증액(4.83%)된 35,041,958천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·저소득층 미세먼지 마스크 보급                         396,480천원

저소득층 미세먼지 마스크 보급 사업비에 대한 국도비 내시 반영

·2018년도 기초생활보장 교육급여(추가분)                   1,951천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·지역자활센터환경개선   19,214천원  증액(41%)한  65,768천원

·자활근로사업   722,017천원  증액(21%)한  4,169,741천원

<<자활기금특별회계>>

- 신규 편성된 사업으로는

·자활사업 참여자 역량강화(사무관리비)                     6,000천원

o 노인장애인과는 2019년도 1회 추경예산 143,404,638천원 보다 3,484,297천원이 증액(2.43%)된 146,888,935천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·경로식당 환경개선사업                                   5,000천원

·시흥형 노인일자리 창출(성립전)                         150,000천원

노인일자리 시장형 신규 사업 초기투자비 지원

·노인일자리 수행기관 부대경비 지원                      10,000천원

·노인일자리 시장형 우수기관 인센티브 지원               13,550천원

·e-그린 우편요금(장애인전용주차구역 위반관리)            12,600천원

·시흥시 장애인 복지서비스 활성화                         3,850천원

·시군 장애인 편의시설 현장조사 요원 운영                14,762천원

·장애인활동지원 미지급금 관리                          689,918천원

장애인 활동지원 사업(국비) 및 가산급여 부족분 지급

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·경로당 유지보수 관리비   70,000천원  증액(56%)한  195,000천원

·경로당 급식봉사자 실비   3,000천원  증액(27%)한  14,200천원

·경로식당 취사원 인건비(공모)   23,940천원  증액(27%)한  113,580천원

·노인일자리 전담기관 종사자 처우개선비   4,200천원  증액(29%)한  18,600천원

·노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비  2,400천원  증액(20%)한  14,400천원

·장애인재활프로그램 운영   56,000천원  증액(70%)한  136,000천원

·장애인복지시설 기능보강   92,380천원  증액(462%)한  112,380천원

장애인복지시설의 증·개축 및 개보수, 장비보강(국도비 변경 내시)

·중증장애인 활동지원사업(도비)   932,982천원  증액(85%)한 2,029,165천원

·중증장애인 활동지원사업(자체)   168,480천원  증액(50%)한  503,480천원

2019년 지원 단가 상승 및 이용자 수 증가로 인한 부족분

·시책추진여비   9,900천원  증액(65%)한  25,100천원

o 아동보육과는 2019년도 1회 추경예산 170,203,897천원 보다 5,360,579천원이 증액(3.15%)된 175,564,476천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·놀이터 환경개선사업 조사용역                            50,000천원

관내 놀이터 환경 진단 및 시민의견을 반영한 놀이터 개선 조사 용역

·노란별승강장 조성                                       90,000천원

경기도 안전골목길 안전환경 조성사업 공모 선정에 따른 도비 내시(어린이 전용 승강장 3개소 설치)

·아동 인성 및 관계개선 사업 지원                         20,000천원

·어린이집 운영 지원                                     914,503천원

관내 어린이집 운영비 및 재원 중인 아동 급식비 지원(도비 내시)

·학부와 보육교직원이 함께하는 부모교육                   15,000천원

·초등 돌봄인력 활동비                                    60,000천원

아이누리 돌봄나눔터 상시관리자 활동비(15명)

·아동복지교사 지원(자체)                                 12,357천원

·아동통합사례관리사 지원                                14,388천원

·아동복지시설 기능보강                                   3,000천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·아동친화도시 조성 운영   5,000천원  증액(45%)한  16,000천원

·어린이집환경개선(기능보강사업개보수비)   30,000천원  증액(33%)한  120,000천원

·드림스타트 문화체험 및 프로그램 운영   30,000천원  증액(38%)한  109,000천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·지자체설치 국공립 어린이집 인건비 지원   396,000천원  전액 감액(△100%)

국비지원 「국공립법인 교직원 인건비」 사업으로 편성에 따른 감액(변경내시)

·국공립어린이집 확충   20,000천원  감액(△29%)한  50,000천원

·국공립어린이집 확충   220,000천원  감액(△29%)한  550,000천원

·육아종합지원센터 전문상담사 등 배치   60,000천원  감액(△75%)한  20,000천원

o 여성가족과는 2019년도 1회 추경예산 10,045,556천원 보다 431,582천원이 증액(4.30%)된 10,477,138천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·불법촬영 전담인력 지원                                  13,140천원

·교류·소통공간 설치비                                       5천원

·다문화가족 유튜브 크리에이터 체험 운영비                 6,000천원

·다문화가족 유튜브 크리에이터 체험 강사비                 4,000천원

·건강가정·다문화가족지원센터 기능보강비                 16,000천원

·외국인복지센터 분관 시설개선                           150,000천원

연면적 494.6㎡(3개층) 시설개선(공모사업 선정에 따른 특별교부세)

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·가정폭력상담소 운영   58,572천원  증액(50%)한  174,730천원

·경기육아나눔터 지원   41,000천원  증액(64%)한  104,600천원

·건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당   8,400천원  증액(23%)한  44,400천원

·건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비   5,400천원  증액(33%)한  21,600천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·가정폭력피해여성 자립지원  15,000천원 전액 감액(△100%)

국도비 추가 편성으로 예산 반납

o 체육진흥과는 2019년도 1회 추경예산 27,695,262천원 보다 77,375천원이 감액(△0.28%)된 27,617,887천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·직장운동경기부 배드민턴부 숙소 이전비 등              254,300천원

숙소 전세임차기간 만료일(19.9.25) 도래에 따른 전세권 말소 및 설정

·장애인스포츠(론볼부)실업팀 지원사업(예술단원운동부등보상금) 13,650천원

·장애인스포츠(론볼부)실업팀 지원사업(자산및물품취득비)     34,650천원

·장애인체육회 육성지원                                   2,000천원

·장애인스포츠 활성화 용품 지원                          10,000천원

·장애인론볼경기장 리모델링 사업                        600,000천원

실시설계에 따른 총 공사비 부족분 편성

·체육시설 출입관리시스템 구축(시설비)                   100,600천원

출입 및 조명제어 등 공공체육시설(축구장, 풋살장) 시스템 구축

·체육시설 출입관리시스템 구축(자산및물품취득비)          99,400천원

·국민체력100 시흥체력인증센터 운영                      136,103천원

문체부와 국민체육진흥공단 공모사업 선정으로 체육기금 확보에 따른 예산 편성

·물왕정 불법행위 해소(공공운영비)                         7,000천원

·물왕정 불법행위 해소(시설비)                            13,000천원

·정왕야구장 관람석 개선                                300,000천원

덕아웃 및 관람석 위치 보완 공사(2019년 특별조정교부금에 따른 예산편성)

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·장애인체육지도자 처우개선비(자체)   2,500천원  증액(20%)한  15,299천원

·생활체육 소외계층 지원사업   8,000천원  증액(44%)한  26,190천원

·장애인체육 종목별대회(시장기 등) 개최   20,000천원  증액(29%)한  90,000천원

·장애인스포츠 활성화 지원   10,000천원  증액(20%)한  60,000천원

·공공체육시설 운동기구 구입   16,960천원  증액(65%)한  42,960천원

·시책추진여비   5,026천원  증액(31%)한  21,000천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·시흥시 실내테니스장 조성사업   1,885,000천원  전액 감액(△100%)

연내 사업 추진 불가하여 예산 반납

【 동주민센터 소관 】

o 신천동은 2019년도 1회 추경예산 674,900천원 보다 23,594천원이 증액(3.50%)된 698,494천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·청사 유지관리비   3,557천원 증액(36%)한  13,557천원

·골목자치 활성화사업 운영   5,000천원 증액(71%)한  12,000천원

·부서운영 기본경비   7,074천원 증액(58%)한  19,274천원

·시책추진여비   5,576천원 증액(36%)한  20,971천원

·정원가산업무추진   160천원 증액(29%)한  720천원

·부서운영업무추진   600천원 증액(20%)한  3,600천원

o 군자동은 2019년도 1회 추경예산 878,344천원 보다 20,883천원이 감액(△2.38%)된  857,461천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·골목자치 활성화 운영   5,000천원  증액(50%)한  15,000천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·주민생활지원 업무보조   25,883천원  전액 감액(100%)

o 배곧동은 2019년도 1회 추경예산 578,617천원 보다 31,520천원이 증액(5.45%)된  610,137천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·행사용 천막 구입                                        800천원

·자연과 함께하는 한울공원 포토존 조성                  20,000천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·유관단체 등 행사실비   4,160천원  증액(36%)한  15,680천원

o 연성동은 2019년도 1회 추경예산 552,453천원 보다 13,265천원이 증액(2.40%)된  565,718천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·동 행정 기록화 사업                                   5,000천원

o 능곡동은 2019년도 1회 추경예산 556,498천원 보다 5,460천원이 증액(0.98%)된  561,958천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·능곡어울림센터 북카페 설치(시설비)  13,000천원 증액(108%)한  25,000천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·능곡어울림센터 북카페 설치(사무관리비)  13,000천원 감액(△59%)한  9,000천원

o 장곡동은 2019년도 1회 추경예산 386,275천원 보다 21,601천원이 증액(5.59%)된  407,876천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·부서운영 기본경비   5,750천원  증액(43%)한  19,100천원

·공공요금 및 제세   15,000천원  증액(75%)한  35,000천원

【 행정국 소관 】

o 행정과는 2019년도 1회 추경예산 16,123,848천원 보다 357,289천원이 증액(2.22%)된 16,481,137천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·개발제한구역 생활비용보조사업                          1,725천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·구내식당 환경 개선   37,000천원  증액(161%)한  60,000천원

·시청 직장어린이집 환경개선비   20,000천원  증액(167%)한  32,000천원

·장기재직공무원 국외연수   136,000천원  증액(85%)한  296,000천원

퇴직예정자 증가에 따른 장기재직 국외연수 대상자 및 신청자 증가

·우편발송료   38,052천원  증액(37%)한  141,972천원

o 회계과는 2019년도 1회 추경예산 112,059,737천원 보다 7,587,528천원이 증액(6.77%)된 119,647,265천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·공용차량 버스 교체                                   300,000천원

·목감어울림센터-2 건립                                722,650천원

사업계획 추진에 따른 토지비(계약금)(시흥시 조남동 674 / 2019년~2022년)

·은계어울림센터-1 건립                               1,462,655천원

사업계획 추진에 따른 토지비, 설계비(2019년~2022년)

·목감동청사 구조안전진단 및 기본계획                   55,000천원

·장곡동 주민편의시설 부지 매입                        265,174천원

장현공공주택지구 공공청사4 / 매입면적 : 1,474㎡

·하상 어린이공원 지구단위계획 및 공원조성계획 변경 용역비  75,000천원

청소년수련시설 및 복지시설 건립 용역(시흥시 하상로 14-9 / 사업기간 2019~2021년)

·18년 국비결산 집행잔액 반환금                         100,000천원

·18년 도비결산 집행잔액 반환금                         100,000천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·신규 및 교체물품 구입   320,000천원  증액(103%)한  630,000천원

신규직원 증원에 따른 사무 집기 구입비

·업무용 택시 운영비   10,000천원  증액(38%)한  36,000천원

·공용의 청사 유지관리   1,330,000천원  증액(74%)한  3,135,000천원

노후시설 보수 및 변화하는 청사 환경 대응

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·결산검사위원 여비   1,334천원  감액(△49%)한  1,416천원

·결산검사위원 교육비   150천원  감액(△20%)한  600천원

o 정보통신과는 2019년도 1회 추경예산 9,960,143천원 보다 1,525,702천원이 증액(15.32%)된 11,485,845천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·소통과 재난대비 통합관리시스템 프로그램 개발         172,200천원

재해·재난 시 시민에게 신속히 알릴 수 있는 통합관리 시스템 구축

·소통과 재난대비 통합관리시스템 서버등 구입            57,800천원

·방범 CCTV 확대 설치사업(보조금)                      220,000천원

안전사고 예방 등을 위한 CCTV 확대 설치(10개소, 주거밀집지역)

·출입통제시스템 구축 및 고도화                          69,071천원

·골목 방범CCTV 고도화(특조)                          1,000,000천원

고정형 방범CCTV 추가 설치(415대) / 특별조정교부금 배부에 따른 편성

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·공무원 정보화교육   4,000천원  증액(40%)한  14,000천원

o 민원지적과는 2019년도 1회 추경예산 1,471,203천원 보다 56,522천원이 증액(3.84%)된 1,527,725천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·여권업무 인건비                                       4,511천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·통합민원 업무용 장비 구입비   21,684천원  증액(136%)한  37,647천원

·도로명주소 시설물 설치 및 유지보수   27,000천원  증액(20%)한  164,300천원

o 세정과는 2019년도 1회 추경예산 1,162,710천원 보다 109,683천원이 증액(9.43%)된 1,272,393천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·차세대 지방세정보시스템 구축비                         55,319천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·차세대 세외수입정보시스템 구축비   27,271천원  감액(△73%)한  10,152천원

·세정역량강화프로그램   917천원  감액(△20%)한  3,583천원

o 징수과는 2019년도 1회 추경예산 2,602,747천원 보다 31,639천원이 증액(1.22%)된 2,634,386천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·도세 체납징수활동   32,397천원  증액(40%)한  114,139천원