2019년도 제3회 추가경정 일반

및 특별회계 세입ㆍ세출 사업예산안

시    흥    시

2019년도 제3회 추가경정 일반

및 특별회계 세입ㆍ세출 사업예산안

의 안 번 호	3182		제출연월일 : 2019. 11.
			제 출 자 : 시 흥 시 장

□ 근   거

○ 지방재정법 제45조(추가경정예산의 편성 등)

○ 지방자치법 제130조(추가경정예산)

□ 예산 편성 방향

○ 국·도비 보조사업 내시 및 변경사항 반영

○ 부진·완료사업 등 불용액 조정을 통한 효율적인 재정운영

○ 도시기반시설 확충 및 자립적 지역개발사업의 투자 지원

□ 2019년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 예산 규모

(단위: 백만원)

회 계 별		제3회 추가경정 예산액	제2회 추가경정 예산액	증 감 액	증 감 율
계		1,907,768	1,868,678	39,090	2.09%
일 반 회 계		1,127,883	1,072,712	55,171	5.14%
기 타 특 별 회 계		73,367	72,947	420	0.57%
공기업특별회계		706,518	723,019	△16,501	△2.28%
	상 수 도 사 업	93,865	93,865	0	0.00%
	하수도사업	95,152	111,653	△16,501	△14.77%
	공영개발사업	517,501	517,501	0	0.00%

일반회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분		제3회 추가경정 예산액	제2회 추가경정 예산액	증 감 액	증 감 율
계		1,127,883	1,072,712	55,171	5.14%
지 방 세		345,229	347,148	△1,919	△0.55%
세 외 수 입		60,946	60,753	193	0.31%
	경상적세외수입	42,882	45,302	△2,420	△5.34%
	임시적세외수입	18,064	15,451	2,613	16.91%
지 방 교 부 세		103,832	94,163	9,669	10.26%
조 정 교 부 금		113,604	93,238	20,366	21.84%
보 조 금		386,352	359,490	26,862	7.47%
	국 고 보 조 금	284,271	263,266	21,005	7.97%
	도 비 보 조 금	102,081	96,224	5,857	6.08%
보전수입 등 및 내부거래		117,920	117,920	0	0.00%
	보 전 수 입 등	113,061	113,061	0	0.00%
	내 부 거 래	4,859	4,859	0	0.00%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	제3회 추가경정 예산액	제2회 추가경정 예산액	증 감 액	증 감 율
계	1,127,883	1,072,712	55,171	5.14%
인 력 운 영 비	101,860	104,151	△2,291	△2.19%
기 본 경 비	5,249	5,257	△8	△0.15%
보 조 사 업	593,431	521,815	71,616	13.72%
자 체 사 업	406,627	417,263	△10,636	△2.54%
내부거래지출	9,492	9,080	412	4.53%
보 전 지 출	5,665	6,072	△407	△6.70%
예 비 비	5,559	9,074	△3,515	△38.73%

기타 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 총괄

(단위: 백만원)

회 계 별	제3회 추가경정 예산액	제2회 추가경정 예산액	증 감 액	증 감 율
계	73,367	72,947	420	0.57%
발전소주변지역지원사업특별회계	1	1	0	0.00%
농어업발전특별회계	987	987	0	0.00%
교통사업특별회계	17,545	17,485	60	0.34%
의료급여기금특별회계	3,566	3,206	360	11.22%
자활기금특별회계	2,684	2,684	0	0.00%
폐기물처리시설특별회계	23,661	23,661	0	0.20%
장기미집행대지보상임시특별회계	6,510	6,510	0	0.00%
도시개발사업특별회계	6,357	6,357	0	0.00%
월동지구도시개발사업특별회계	12,056	12,056	0	0.00%

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분		제3회 추가경정 예산액	제2회 추가경정 예산액	증 감 액	증 감 율
계		73,367	72,947	420	0.57%
지 방 세		0	0	0	0.00%
세 외 수 입		15,350	15,290	60	0.39%
	경상적세외수입	8,005	8,005	0	0.00%
	임시적세외수입	7,345	7,285	60	0.82%
지 방 교 부 세		0	0	0	0.00%
조 정 교 부 금		0	0	0	0.00%
보 조 금		544	498	46	9.23%
	국 고 보 조 금	438	399	39	9.77%
	도 비 보 조 금	106	99	7	7.07%
보전수입 등 및 내부거래		57,473	57,159	314	0.54%
	보 전 수 입 등	54,272	54,272	0	0.00%
	내 부 거 래	3,200	2,887	314	10.87%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	제3회 추가경정 예산액	제2회 추가경정 예산액	증 감 액	증 감 율
계	73,367	72,947	420	0.57%
인 력 운 영 비	1,328	1,323	5	0.37%
기 본 경 비	10	10	0	0.00%
보 조 사 업	473	428	45	10.51%
자 체 사 업	31,644	31,986	△342	△1.06%
내부거래지출	4,859	4,859	0	0.00%
보 전 지 출	111	111	0	0,00%
예 비 비	34,942	34,230	712	2.08%

상수도사업 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	제3회 추가경정 예산액	제2회 추가경정 예산액	증 감 액	증 감 율
계	93,865	93,865	0	0.00%
영업수익	40,421	40,421	0	0.00%
영업외수익	1,387	1,387	0	0.00%
특별이익	5	5	0	0.00%
자본잉여금수입	2,469	2,469	0	0.00%
순세계잉여금	48,983	48,983	0	0.00%
미수금	600	600	0	0.00%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	제3회 추가경정 예산액	제2회 추가경정 예산액	증 감 액	증 감 율
계	93,865	93,865	0	0.00%
영업비용	41,434	41,352	82	0.19%
특별손실	321	321	0	0,00%
유형자산취득	7,859	5,353	2,506	46.81%
비가동설비자산취득	16,985	16,979	6	0.03%
예비비	27,266	29,860	△2,594	△8.68%

하수도사업 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	제3회 추가경정 예산액	제2회 추가경정 예산액	증 감 액	증 감 율
계	95,152	111,653	△16,501	△14.77%
영 업 수 익	31,024	31,024	0	0.00%
영 업 외 수 익	1,142	1,123	19	1.69%
유형자산처분	416	416	0	0.00%
자본잉여금수입	9,990	26,510	△16,520	△62.31%
순세계잉여금	52,280	52,280	0	0.00%
미수금	300	300	0	0.00%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	제3회 추가경정 예산액	제2회 추가경정 예산액	증 감 액	증 감 율
계	95,152	111,653	△16,501	△14.77%
영 업 비 용	37,107	37,849	△742	△1.96%
특 별 손 실	288	288	0	0.00%
유형자산취득	364	673	△309	△45.91%
비가동설비자산취득	11,120	12,342	△1,222	△9.90%
기타자본적지출	2,888	2,888	0	0.00%
예 비 비	43,385	57,613	△14,228	△24.69%

공영개발사업 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	제3회 추가경정 예산액	제2회 추가경정 예산액	증 감 액	증 감 율
계	517,501	517,501	0	0.00%
영 업 수 익	35,882	35,882	0	0.00%
영 업 외 수 익	5,170	5,170	0	0.00%
자본잉여금수입	45,362	45,362	0	0.00%
순세계잉여금	431,087	431,087	0	0.00%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	제3회 추가경정 예산액	제2회 추가경정 예산액	증 감 액	증 감 율
계	517,501	517,501	0	0.00%
영 업 비 용	2,462	2,462	0	0.00%
특별손실	10	715	△705	△98.60%
재고자산취득	98,672	85,672	13,000	15.17%
유형자산취득	1	1	0	0.00%
기타자본적지출	20	20	0	0.00%
예 비 비	416,336	428,631	△12,295	△2.86%