○ 심사기간 : 2019.12.2.(월) ~ 12.6.(금)

○ 장    소 : 자치행정위원회 회의장

자치행정위원회 소관

2020년도 일반 및 특별회계

세입․세출 사업예산안 검토보고서

시 흥 시 의 회

(자치행정위원회)

2020년도 일반 및 특별회계 세입․세출

사업예산안 검토보고서

▣ 예산편성의 방향

○ 중소기업 및 소상공인 지원 강화를 통한 지역경제 활력 제고

○ 청·장년층 및 경력단절 여성 등 양질의 일자리 창출 지원·확대

○ 지역중심의 통합돌봄 지원강화 및 맞춤형 복지서비스 확대

○ 권역별 균형적 미래도시 인프라 구축으로 시민의 편익 증진

▣ 관련 법규

○ 지방재정법  제36조(예산의 편성)

○ 지방자치법 제127조(예산의 편성 및 의결)

▣ 2020년도 일반 및 특별회계 예산 규모

(단위: 백만원)

회 계 별		2020년 예산액	2019년 예산액	증 감 액	증 감 율
계		1,638,663	1,600,953	37,710	2.36%
일 반 회 계		1,028,505	933,169	95,336	10.22%
기 타 특 별 회 계		45,933	61,335	△15,402	△25.11%
공기업특별회계		564,225	606,449	△42,224	△6.96%
	상 수 도 사 업	82,418	90,455	△8,037	△8.89%
	하수도사업	88,092	84,896	3,196	3.76%
	공영개발사업	393,715	431,098	△37,383	△8.67%

▣ 일반회계 세입·세출 사업예산 편성현황

○ 일반회계는 2019년도 본예산 9천 331억 6천 9백만원보다 953억 3천 6백만 원 증액된 1조 285억 5백만원으로 편성

<< 세입예산 >>

(단위: 백만원)

구 분		2020년 예산액	2019년 예산액	증 감 액	증 감 율
계		1,028,505	933,169	95,336	10.22%
지 방 세		347,416	347,148	268	0.08%
세 외 수 입		95,928	57,899	38,029	65.68%
	경상적세외수입	51,104	45,165	5,939	13.15%
	임시적세외수입	44,824	12,734	32,090	252.0%
지 방 교 부 세		86,387	91,000	△4,613	△5.07%
조 정 교 부 금		91,851	81,400	10,451	12.84%
보 조 금		361,806	311,303	50,503	16.22%
	국 고 보 조 금	266,229	227,743	38,486	16.90%
	도 비 보 조 금	95,577	83,560	12,017	14.38%
보전수입 등 및 내부거래		45,117	44,419	698	1.57%
	보 전 수 입 등	40,000	40,000	0	0%
	내 부 거 래	5,117	4,419	698	15.80%

<< 세출예산 >>

(단위: 백만원)

구 분	2020년 예산액	2019년 예산액	증 감 액	증 감 율
계	1,028,505	933,169	95,336	10.22%
인 력 운 영 비	115,206	99,946	15,260	15.27%
기 본 경 비	5,457	5,131	326	6.35%
보 조 사 업	515,883	451,192	64,691	14.34%
자 체 사 업	376,586	359,094	17,492	4.87%
내부거래지출	9,373	8,804	569	6.46%
보 전 지 출	0	2	△2	△100.0%
예 비 비	6,000	9,000	△3,000	△33.33%

▣ 기타특별회계 사업예산 편성현황

○ 기타특별회계는 2019년도 본예산 613억 3천 5백만원보다 154억 2백만원이 증액된 459억 3천 3백만원으로 편성

(단위: 백만원)

회 계 별	2020년 예산액	2019년 예산액	증 감 액	증 감 율
계	45,933	61,335	△15,402	△25.11%
발전소주변지역지원사업특별회계	0.05	0.05	0	0%
농어업발전특별회계	996	986	10	1.01%
교통사업특별회계	13,009	12,600	409	3.25%
의료급여기금특별회계	3,525	3,101	424	13.67%
자활기금특별회계	2,470	2,685	△215	△8.01%
폐기물처리시설특별회계	8,928	23,613	△14,685	△62.19%
장기미집행대지보상임시특별회계	5,610	6,232	△622	△9.98%
도시개발사업특별회계	8,555	6,064	2,491	41.08%
월동지구도시개발사업특별회계	2,840	6,054	△3,214	△53.09%

▣ 자치행정위원회 소관 일반회계 예산안 편성현황

○ 2019년도 본예산 일반회계 총 규모 1조 285억 5백만 원 중 자치행정위원회 소관 일반회계 예산액은 약 8천 51억 4천 9백만 원(78.2%)

(단위: 천원)

회 계 별		2020년 예산액	2019년 예산액	증감액
계		805,149,573	715,591,190	89,558,383
일반회계	시민고충담당관	320,267	309,250	11,017
	미래전략담당관	2,681,453	3,457,703	△776,250
	정책기획관	51,571,029	49,463,735	2,107,294
	홍보담당관	2,679,098	2,303,712	375,386
	감사담당관	82,247	83,370	△1,123
	경제국	55,843,642	40,832,913	15,010,729
	복지국	437,771,826	383,464,091	54,307,735
	행정국	164,383,799	144,707,225	19,676,574
	농업기술센터	26,815,099	26,462,428	352,671
	평생교육원	48,993,501	51,280,574	△2,287,073
	동 주민센터(대야동포함)	14,007,612	13,226,189	781,423

○ 조직별 세출예산액 현황(일반회계)

·시민고충담당관 ------------- 320,267천원(0.03%)

·미래전략담당관 ------------- 2,681,453천원(0.26%)

·정책기획관    ------------- 51,571,029천원(5.01%)

·홍보담당관    ------------- 2,679,098천원(0.26%)

·감사담당관    -------------- 82,247천원(0.01%)

·경  제  국    ------------- 55,843,642천원(5.43%)

·복  지  국    ------------ 437,771,826천원(42.6%)

·행  정  국    ------------ 164,383,799천원(15.9%)

·농업기술센터  -------------- 26,815,099천원(2.61%)

·평생교육원    ------------- 48,993,501천원(4.76%)

·동 주민센터(대야동 포함) ------ 14,007,612천원(1.36%)

▣ 검토의견

○ 2020년도 본예산 일반 및 특별회계 세입․세출 사업예산안 규모를 살펴보면, 2019년도 본예산 대비 377억 1천만 원 증액(2.36%)된 1조 6천 386억 6천 3백만원이 편성되었고, 일반회계는 본예산 대비 953억 3천 6백만원이 증액(10.2%)된 1조 285억 5백만 원 편성, 기타특별회계는 2019년도 본예산 대비 154억 2백만원이 감액(△25.1%)된 459억 3천 3백만원이 편성되었으며, 그 중 자치행정위원회 소관 예산 규모는 2019년도 본예산 대비 895억 5천 8백만 원 증액(12.5%)된 8천 51억 4천 9백만원입니다.

○ 2020년도 본예산 일반 및 특별회계 세입ㆍ세출 사업예산안 중 자치행정위원회 소관 예산안에 대한 주요 검토사항입니다.

∙ 먼저 지역경제 활성화를 위해 추진되는 각종 기업·소상공인 지원 사업들이 효과적으로 추진될 수 있도록 예산이 편성되었는지에 대한 검토가 필요할 것입니다.

∙ 아울러 최근 임대주택 증가로 사회복지 대상자가 증가함에 따라 시 전체 예산의 40%를 차지하고 있는 복지 관련 사업이 적절하게 편성·운영되고 있는지에 대한 점검이 필요할 것으로 판단됩니다.

∙ 또한, 권역별로 건립 중인 각종 어울림센터 및 문화체육시설 등 시민의 삶의 질 향상을 위해 필요한 각종 생활 SOC사업의 진행 상황과 관련예산의 적정성에 대한 점검이 필요할 것으로 판단됩니다.

∙ 최근 부서별로 추진하고 있는 각종 국․도비 보조사업 및 공모사업의 경우 향후 운영비 등 시의 재원 부담을 가중시킬 수 있는 만큼 사업 선정의 필요성과 타당성을 확보하였는지, 그리고 최소한의 예산 투입으로 큰 효과를 낼 수 있는 사업들로 적정하게 편성되었는지에 대한 점검이 필요할 것입니다.

∙ 신규 편성한 사업의 경우 예산편성 전에 거쳐야 하는 사전절차 이행여부, 세부계획 수립 여부 등 추진 과정·절차에 대한 검토와 한정된 재원 하에서 편성된 예산이 불필요한 사업에 과다 책정되었는지, 사업취지 및 효과가 미비한 사업은 없는지 심사가 필요할 것입니다.

∙ 기정사업의 경우 어떠한 사유로 증액 또는 감액 편성하였는지, 사업 계획에 맞게 집행되고 있는지, 사업부진으로 중단 또는 재검토로 감액된 사업은 추진절차 및 사유에 대한 검토가 필요합니다.

∙ 아울러, 시 전체적으로 권역별 균형발전을 도모하는지, 시급한 현안 사업인지, 시민불편 해소를 위한 예산인지, 불요불급한 예산은 아닌지, 낭비성 요인이 있는지, 시민에게 꼭 필요한 사업인지에 대한 심도 있는 심사가 필요할 것으로 판단됩니다.

∙ 그 밖의 자세한 사항은 부서별 예산안 주요 검토내용을 참고해 주시고

○ 이상으로 자치행정위원회 소관 2020년도 본예산 일반 및 특별회계 세입ㆍ세출 사업예산안에 대한 검토 보고를 마치겠습니다.

2019.  12.  2.

검토보고자 자치행정전문위원 엄 계 용

□ 자치행정위원회 소관 부서별 예산안 검토내용

【 시민고충담당관 소관 】

o 시민고충담당관은 2019년도 본예산 309,250천원보다 11,017천원이 증액(3%)된	320,267천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·공공갈등 예방 및 관리(갈등관리심의회 등 운영수당)	6,000천원

·공공갈등 예방 및 관리(갈등관리 교육)	8,000천원

→ 민·민, 민·관 갈등해소를 위한 공공갈등 예방 및 관리 업무

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·CS(고객만족) 운영 기본경비  7,000천원 증액(46.7%)한	22,000천원

전화친절도 조사 및 민원격무부서 간식이벤트 추진

·민원기동처리반 기간제근로자 보수  29,452천원 증액(56%)한  81,217천원

1명 증원(총 3명) 및 인건비 상승분 반영

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·생활불편민원 처리 사업비(시설비)  20,000천원 감액(40%)한  30,000천원

【 미래전략담당관 소관 】

o 미래전략담당관은 2019년도 본예산 3,457,703천원보다 776,250천원이 감액	(△22%)된 2,681,453천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·배곧 체육시설 조성 타당성 조사 용역	100,000천원

서울대 시흥캠퍼스 부지를 활용한 체육시설 조성 검토

·서울대 시흥캠퍼스 자금집행 적정성 분석	50,000천원

서울대 시흥캠퍼스 조성에 대한 자금집행의 적정성 분석 필요

·정책협의회 운영(행사실비지원금)	2,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·산학관 지역상생프로그램 운영 140,000천원 증액(42.8%)한 200,000천원

·대학협력 운영(사무관리비)	7,000천원 증액(233%)한  10,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·아쿠아펫랜드 조성사업 지원  1,000,000천원 감액(△36.5%)한  1,735,000천원

·정책자문 및 리포트비(기타보상금)  80,000천원 감액(△53%)한  70,000천원

【 정책기획관 소관 】

o 정책기획관은 2019년도 본예산 49,463,735천원보다 2,107,294천원이 증액	(4%)된 51,571,029천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·하수도공기업특별회계 경상전출금	500,000천원

소각시설 스팀공급 및 건조슬러지 소각비용에 대한 일반회계 보전 비용

·의회업무 지원 운영비	42,000천원

의회제출자료 유인비용 등

·예산 사업설명서 시스템 관리	5,500천원

·공약이행평가단 행사실비 지원금	2,000천원

·지방재정관리시스템 H/W, S/W 신규 도입	964천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·예산서 및 부속서류 유인 등	60,000천원 증액(85%)한	130,000천원

·변호사 수당	38,000천원 증액(82%)한	84,000천원

·각종 협의회 부담금(공공운영비) 21,000천원 증액(131%)한 37,000천원

인구수 기준 부담금 책정, 16년간 동결되었던 부담금 인상에 따른 증액

·성과평가 운영비(사무관리비)	20,650천원 증액(152%)한	34,150천원

시정백서 제작(격년제)

·대외협력 추진운영비	8,000천원 증액(80%)한	18,000천원

의존재원 확보를 위한 대외협력 추진 업무 관련 비용

·조직진단 전문가 자문료	7,000천원 증액(70%)한	10,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·법제사무운영비	46,000천원 감액(△62%)한  28,000천원

·예산담당자 역량강화 교육	15,000천원 감액(△37.5%)한 25,000천원

◈ 시흥도시공사

<<수익적 지출예산>>

o 감사팀은 2019년도 본예산 26,472천원보다 140,615천원이 증액(531%)된	167,087천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·각종 비품 구입비	4,645천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·부서운영 기본경비	108,600천원 증액(565%)한  127,800천원

·각종 광고료	17,170천원 증액(3,534%)한  17,670천원

·각종 위탁용역비	9,700천원 증액(323%)한  12,700천원

o 경영기획팀은 2019년도 본예산 228,383천원보다 1,092천원이 증액(1%)된	229,475천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·각종 위탁용역비	2,000천원 감액(△36%)한  3,500천원

o 인사팀은 2019년도 본예산 4,707,531천원보다 158,452천원이 증액(3%)된	4,865,983천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·노사 워크숍 및 단체협약 행사운영비	2,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·부서운영 기본경비	16,830천원 증액(77%)한	38,630천원

·공상치료비	5,500천원 증액(122%)한	10,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·국내 대학원 위탁교육비  16,278천원 감액(△78%)한  4,384천원

o 총무전산팀은 2019년도 본예산 516,197천원보다 771,510천원이 증액	(117%)된 1,287,707천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·경영본부 수선유지비	63,900천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·부서운영 기본경비	43,416천원 증액(111%)한 82,416천원

·전산용 소모품 구입비	45,645천원 증액(65%)한 115,645천원

·근무자 복리후생비	554,593천원 증액(13,754%)한 558,625천원

·각종 비품구입비	116,740천원 증액(1,945%)한 122,740천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·국내 대학원 위탁교육비 16,278천원 감액(△78%)한  4,384천원

·각종 행사 운영비 36,400천원 감액(△91%)한  3,600천원

o 재무팀은 2019년도 본예산 16,136,719천원보다 3,499,526천원이 증액(21%)된	19,636,245천원임.

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·공사 기타직 인건비	605,912천원 증액(71%)한 1,449,926천원

·공사 정원외 업무 관련 인건비	220,380천원 증액(82%)한 487,500천원

·퇴직연금 부담금	47,500천원 증액(86%)한 102,500천원

·공공연금 및 제세	167,000천원 증액(38%)한 597,750천원

·예비비(대체인력 인건비)	22,749천원 증액(54%)한 64,632천원

·퇴직연금 적립금(DB형)	410,029천원 증액(42%)한 1,385,766천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·국내 대학원 위탁교육비	16,278천원 감액(△78%)한  4,384천원

·각종 행사 운영비	36,400천원 감액(△91%)한  3,600천원

o 안전관리팀은 2019년도 본예산 179,544천원보다 19,370천원이 증액(10%)된	198,914천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·의료용품 구입	416천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·시설안전 유지관리비	8,000천원 증액(114%)한 15,000천원

【 홍보담당관 소관 】

o 홍보담당관은 2019년도 본예산 2,303,712천원보다 375,386천원이 증액	(16%)된 2,679,098천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·노인여가복지시설 신문구독료	48,780천원

정보취약계층에 대한 신문구독료 지원비용(노인정 및 복지관)

·정책 및 지역명소 마케팅	250,000천원

지상파 등 방송사 협찬을 통한 도시브랜드 마케팅 추진

·홈페이지 장애인 모니터링 사업	15,494천원

시홈페이지 웹접근성 향상 및 장애인 일자리 제공을 위한 분담금 편성

·크리에이터 양성 및 운영	100,000천원

시민·전문 크리에이터의 다양한 영상콘텐츠를 활용한 도시브랜드 홍보

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·다양한 광고매체 활용 시정홍보	54,000천원 증액(117%)한 100,000천원

·통합홈페이지 유지관리	19,494천원 증액(35%)한 74,844천원

·포털사이트 브랜드 검색광고 송출 32,340천원 증액(43%)한 106,722천원(추경대비)

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·행정기관탐방 운영	5,000천원 감액(△44%)한  6,000천원

·브랜드숍 운영 및 관리	17,000천원 감액(△58.6%)한 12,000천원

사랑채(시청사 내부로 장소 이전 예정), 오이도꿈상회 각 2개소 운영

·제9회 시흥출신 애향인 초청대회  15,000천원 전액 감액(△100%)

·브랜드상품 육성 및 판매	20,000천원 감액(△33%) 40,000천원

【 감사담당관 소관 】

o 감사담당관은 2019년도 본예산 83,370천원보다 1,123천원이 감액(△1%)된

82,247천원임

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·감사업무 운영 경비	7,000천원 증액(117%)한	13,000천원

·청렴역량 강화-청렴교육 운영	5,000천원 증액(50%)한	15,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·부서운영 기본경비	7,000천원 감액(△38%)한	11,100천원

【 경제국 소관 】

o 일자리총괄과는 2019년도 본예산 9,204,489천원보다 1,555,711천원이 증액(16%)된 10,760,200천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·일자리 종합 실태조사	66,000천원

관내 기업에 대한 일반현황, 인력수급실태, 근로조건·환경 등 종합적인 실태조사를	통해 지역 내 고용현황을 체계적으로 분석·조사(1,000여개 기업 방문) / 경인통계청

·취업교육 운영지원-지게차 운전기능사양성 지원사업	14,000천원

중장년층의 재취업기회 제공을 위한 교육비 지원

·청년친화기업 근무환경 개선사업	60,000천원

·사회적경제지원센터 공간시설비	25,000천원

·사회적경제지원센터 기자재구입	28,000천원

사회적경제지원센터 이전에 따른 시설 관련 비용 및 기자재구입

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·경기도 기능경기대회 경기장 환경개선 지원  132,000천원(81%)  증액한 293,400천원

관내 3개교(군자디지털고, 시화공고, 한국조리과학고)

·신중년 경력활용 일자리사업	1,803,772천원 증액(40%)한 2,536,000천원(추경대비)

‘20년 신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업 공모 선정(국비50:시비50)

·지역공동체 일자리사업 인건비  175,876천원 증액(67%)한  436,876천원

·청년친화기업 조성사업 운영비 4,150천원(488%)  증액한 5,000천원

·청년문화활동 지원	2,000천원 증액(100%) 증액한  4,000천원

·청년친화기업 운영 강사비	3,100천원 증액(106%)한 6,000천원

·일자리센터 청사수선비	3,000천원 증액(30%)한 13,000천원

·차량유지관리비(새일본부)	4,000천원 증액(50%)한 12,000천원

·여성새일사업 운영비(사무관리비)  9,000천원 증액(63%)한  23,300천원

·새일반찬점 지원(공모)	19,000천원 증액(38%)한  69,000천원

·중장년여성 취업지원(여성인력개발센터)  60,000천원 증액(100%)한 120,000천원

·워킹맘 주거공간 개선사업 강사비  55,400천원 증액(100%)한  110,000천원(추경대비)

·사회적경제지원센터 운영(인건비)	54,805천원 증액(34%)한  213,424천원

·사회적경제지원센터 운영(운영비)  102,819천원 증액(37%)한  374,200천원

·사회적기업 취약계층 인건비 지원  303,302천원 증액(43%)한 1,000,621천원

·사회적기업 발굴·육성 지원사업  96,517천원 증액(70%)한 234,840천원

사회적기업의 사업개발비 보조금 지원(제품KC인증, 특허출원 등)

·사회적기업 지역특화사업	40,000천원 증액(100%)한  80,000천원

관내 사회적기업 홍보비용 지원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·시흥생태지킴이 사업(재료비)	20,000천원(△50%) 감액한 20,000천원

·지역공동체 일자리사업 운영비(재료비)  24,800천원(△36%) 감액한 44,000천원

·여성새일본부 운영비(사무관리비)	18,136천원 감액(△45%)한 21,992천원

·여성새일사업 사후관리지원 운영비	850천원 전액 감액(△100%)

·여성새일사업 사후관리지원 행사비	2,000천원 전액 감액(△100%)

·여성새일사업 사후관리지원 강사비	2,900천원 전액 감액(△100%)

·워킹맘 주거공간 개선사업 운영비	52,000천원 감액(△86%)한 8,000천원

·중장년여성 취업지원 운영비	2,120천원 감액(△30%)한  6,891천원

·찾아가는 사회적경제 교육 운영	1,000천원(△66%)한  500천원

o 소상공인과는 2019년도 본예산 3,187,667천원보다 2,234,282천원이 증액(70%)된 5,421,949천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·지역상생협력매장 상품기획 컨설팅	20,000천원

지역상생협력매장 우수상품 발굴 및 입점을 위한 컨설팅

·착한가격업소 모니터링 활동비	1,920천원

착한가격업소 현장점검 요원 활동비 지급

·2020년 계량기 정기검사 인건비	5,091천원

·2020년 계량기 정기검사 운영비	10,000천원

2020년 계량기 정기검사에 따른 인건비 및 운영비(격년제)

·골목상권 매니저운영 인건비	28,509천원

상권별 골목상권 매니저 도입

·소규모 상권환경 개선사업	90,000천원

·명품점포 홍보 및 컨설팅	30,000천원

명품점포 6개소 선정·지원(선정의 명확한 기준 및 사후 관리 여부 검토)

·특성화 첫걸음 기반조성 사업	162,000천원

2020년 중기부 공모사업 선정(도일시장→도시농업 특성화시장)

·삼미시장 노후전선 정비사업	300,000천원

2020년 중기부 공모사업 선정(삼미시장)에 따른 노후전선 교체사업(116개 점포)

·정왕시장 시설현대화 사업	234,000천원

2020년 중기부 전통시장 시설현대화 공모사업(창호교체, 에어커튼, 차양막 등 설치)

·기본소득 박람회 참가비	10,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·지역상생협력매장 운영	30,000천원  증액(50%)한	90,000천원

·지역상권 육성사업 추진	11,500천원 증액(135%)한	20,000천원

·소규모 점포 경영컨설팅 지원	20,000천원(100%) 증액한 40,000천원

·소규모 점포 시설개선 지원	30,000천원(50%)한 90,000천원

·전통시장지원을 위한 모니터링 및 매니저운영  22,012천원(106%) 증액한  42,764천원

·시흥화폐 운영 인건비 지원	126,962천원(217%) 증액한 185,306천원

·시흥화폐 운영(사무관리비)	896,000천원 증액(593%)한 1,047,000천원

·우편요금 및 시루홈페이지 유지관리 등  15,000천원(300%) 증액한  20,000천원

·발행위원회 및 홍보단 운영 등  12,000천원 증액(150%)한  20,000천원

시루 발행규모 확대(300억 시루→400억 시루)에 따른 각종 사업비 증액

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·나들가게 지원사업	72,776천원 감액(△67%)한 34,324천원

·전통시장 및 유통산업 활성화사업 추진  11,500천원 감액(△57%)한  8,500천원

o 기업지원과는 2019년도 본예산 16,449,816천원보다 8,947,553천원이 증액(54%)된 25,397,369천원임.

‣ 발전소주변지역 지원사업 특별회계는 2019년도 본예산 100천원보다 50천원 감액(△)한 50천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·시화국가산업단지 재생사업 부분시행계획 공사비	604,259천원

공단1대로 노상주차장 설치

·산업분야별 중소기업 기술교류회 지원사업	30,000천원

·노후생산시설 현대화 지원사업	100,000천원

영세 중소기업(3개사)의 생산설비 개선을 통해 생산성 향상 도모

·노동상담소 운영 지원사업	60,000천원

·노동권익 서포터즈 운영	70,000천원

·공동주택 승강기 에너지효율 개선사업	40,000천원

승강기 50대 시범사업 추진(한전 연계 추진)

·서민층 가스시설 개선사업	1,290천원

·에너지자립마을 지원사업(공공청사)	421,172천원

·에너지자립마을 지원사업(민간)	971,170천원

에너지 자립마을사업 : 대야동 내 주택·공공·상업건물에 신재생에너지설비 설치지원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·자동차부품제조기술 통합지원센터 건축(시설비)	991,0000천원(추경대비)

·자동차부품제조기술 통합지원센터 건축(감리비)	9,000천원(추경대비)

·창업보육센터 지원	116,489천원 증액한(217%)  170,000천원

2019년도 창업보육센터 운영 평가 등급에 따른 예산 편성(산기대, 과기대)

·중소기업산업안전(위험성평가) 관리지원사업  17,500천원 증액(41%)한  60,000천원

·시흥형 강소기업육성 디딤돌 사업  500,000천원 증액(50%)한  1,500,000천원

·기술닥터 지원사업	163,934천원 증액(76%)한  377,714천원

·뿌리산업 육성지원사업  250,000천원 증액(166%)한 400,000천원

·시흥산업진흥원 운영지원 2,800,000천원 증액(140%)한 4,800,000천원

시흥창업센터 운영 관련 道와의 협약 종료로 도비 지원 중단에 따른	시비 부담 증가 및 소공인지원센터 지원확대, 인력 충원 등에 따른 사업비 증가

·시흥스마트허브 공동통근버스 운영지원  72,000천원 증액(66%)한  180,000천원

2020년도 재공모 추진시 지방비 부담비율이 선정 중요요인으로 증액 추진

·기업공동체 활성화 지원  30,000천원 증액(100%)한  60,000천원

·근로자 산업시잘 치원 및 연찬회  10,000천원 증액(33%)한  40,000천원

·시흥시노동자지원센터 운영비  27,249천원 증액(60%)한  72,400천원

·공동주택 미니태양광 설치 지원사업  24,000천원 증액(66%)한  60,300천원

·일반주택 태양광 설치 지원사업  36,080천원 증액(273%)한  49,280천원

·복지시설 LED 보급  1,316,000천원 증액(877%)한  1,466,000천원

관내 사회복지시설에 LED 무료교체

·저소득층 LED 보급  33,000천원 증액(49%)한  100,000천원

생계·의료·주거급여 수급가구에 LED 무료교체

·공공건축물 태양광 설치 공사비  2,741,800천원 증액(3598%)한  2,818,000천원

·공공건축물 태양광 설치공사 감리비  18,400천원 증액(511%)한  22,000천원

환경부 공모사업 내시반영(맑은물관리센터 원형침전조 상부에 자가사용 태양광 설치)

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·시흥시 공공태양광발전소 유지관리  7,000천원 감액한(△58%)  5,000천원

o 문화예술과는 2019년도 본예산 7,380,250천원보다 3,016,779천원이 증액(40%)된 10,397,029천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·문화도시 조성관련 참여자 실비	2,000천원

·문화도시조성 활성화	5,000천원

·문화도시 네트워크	75,000천원

·시민주도 사업 활성화	100,000천원

·시흥문화재단 설립 타당성 검토 용역	50,000천원

문화재단 설립 검토를 위한 타당성 용역 실시

·향토사료실 운영	3,000천원

·방산동 요지 주변 정밀지표조사용역	52,700천원

·청주한씨 문익공파 묘역 신도비각 보수정비	173,500천원

·시흥시 문예회관 건립공사(시설비)	1,500,000천원

·시흥시 문예회관 건립공사(감리비)	500,000천원

·공연장 대관료 지원	5,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·생태문화도시 사무국 인건비	35,000천원 증액(32%)한  142,000천원

·문화도시 기반 조성	37,000천원 증액(185%)한  57,000천원

·문화도시 브랜드 구축	375,300천원  증액(839%)한 420,000천원

·유휴시설을 활용한 문화공간 재생  150,000천원 증액(750%)한  170,000천원

·등록관 지역문화예술플랫폼 육성사업  41,410천원 증액(128%)한  73,520천원

등록 박물관 및 미술관 전시, 체험 교육프로그램 운영 및 인건비 지원

·연성문화제 지원	25,000천원 증액(38%)한	90,000천원

·문화재 등 관리운영	11,700천원 증액(117%)	21,700천원

·문화재 등 보수관리	182,200천원 증액(121%)	332,200천원

18개소 향토유적 정비 및 문화재 안내판 교체 등

·시흥예총 운영비	8,848천원 증액(51%)한	26,100천원

·시흥시 문화홍보대사 활동지원  20,000천원 증액(100%)한  40,000천원

·생활문화시설 근로자보수	27,651천원 증액(53%)한  79,417천원

·생활문화공간 운영	22,200천원 증액(77%)한  51,000천원

·생활문화공간 행사운영	40,000천원 증액(80%)한  90,000천원

생활문화공간 : 창공, 아트독 등

·은계지구 문화시설 조성	430,000천원 증액(2,150%)한  450,000천원

시흥영상미디어센터 설계비

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·문화도시 정책 워크숍 등 운영	2,000천원 감액(△40%)한  3,000천원

·생태문화도시추진사무국 코디네이터  26,300천원 감액(△47%)한  29,000천원

·생태문화도시추진사무국 국내여비  1,000천원 감액(△33%)한  2,000천원

·경기도 민속예술제 참가지원	5,000천원 감액(△33%)한  10,000천원

·향토사료실 유지관리	7,500천원 감액(△31%)한 16,000천원

·문화유산 활용사업	3,500천원 감액(△30%)한 8,000천원

·문화재 관리운영물품 구입	2,000천원 감액(△40%)한 3,000천원

·전시조성제작	150,000천원 전액 감액(△100%)

·생활문화공간 공공운영비	36,000천원 감액(△70%)한 15,000천원

·생활문화시설 유지보수 및 철거	15,000천원 감액(△100%)한 15,000천원

·문화가 있는 날 운영	60,000천원 감액(△30%)한 140,000천원

o 관광과는 2019년도 본예산 4,610,691천원보다 743,596천원이 감액(△16%)된 3,867,095천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·관광아카데미 운영	10,000천원

·관광두레 역량강화	10,000천원

·지역특화 관광축제 육성	190,000천원

시민주도형 지역관광 축제 3-4개소 지원 예정(ex. 월곶포구축제)

·해양축제 추진	49,000천원

·해양스포츠체험, 해양문화공연 등	230,000천원

시화MTV 거북섬 일원에서 해양레포츠 및 문화체험 프로그램 개최예정

·해양경관시설관리 인부임	93,552천원

·해양경관시설물 유지관리	14,000천원

·해양경관시설물 공공요금	15,000천원

·해양경관시설물 유지보수	50,000천원

해양경관시설물 : 빨강등대, 함상전망대, 황새바위길

·어촌체험관광시설 지원사업	380,000천원

함상전망대 도색 및 선체보수, 실시설계용역 비용

·오이도생태체험 프로그램 운영	40,000천원

·생생문화재	50,000천원

·지역문화유산 교육사업	56,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·관광시설물 유지관리	3,500천원 증액(53%)한 10,000천원

·도-시군 PPL	30,000천원 증액(43%)한 100,000천원

·문화관광해설사 활동비	35,270천원 증액(77%)한 80,680천원

·문화관광탐방 운영	12,240천원 증액(94%)한 25,240천원

초등학교 탐방프로그램 운영에 따른 활동비 및 활동 지원

·관광안내 홍보물 제작	18,760천원 증액(37%)한 68,760천원

·세계문화유산 추진 및 관리	3,000천원 증액(33%)한 12,000천원

·오이도유적 체험교육 운영	34,000천원 증액(36%)한 126,000천원

·오이도박물관 전시운영요원 인건비 148,964천원 증액(1,276%)한 160,633천원

·오이도박물관 운영 경비	62,300천원 증액(190%)한 95,000천원

·오이도박물관 기획전시	40,000천원 증액(100%)한 80,000천원

·오이도박물관 체험교육 운영	44,800천원 증액(59%)한 120,000천원

·오이도박물관 체험교육 강사비 19,200천원 증액(400%)한 24,000천원

오이도박물관 운영에 따른 관련 예산 증가

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·관광지 팸투어	15,000천원이 감액(△42%)된 20,000천원

·시흥시티투어 행사운영	17,000천원이 감액(△62%)된 10,000천원

·문화재 관리사업(기간제보수)	49,386천원이 감액(△47%)된 54,145천원

·오이도유적 유지관리	321,393천원이 감액(△69%)된 142,407천원

·오이도유적 자원봉사 운영	3,560천원이 감액(△42%)된 4,840천원

·오이도박물관 유물구입	10,000천원이 감액(△33%)된 20,000천원

◈ 시흥도시공사

<<수익적 지출예산>>

o 공원레저팀(선사유적공원)은 2019년도 본예산 90,452천원보다 834천원이 감액(△1%)된 89,618천원임.

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·공공요금 및 제세	1,100천원 증액(68%)한	2,700천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·근무자 복리후생비	384천원 감액(33%)한	768천원

o 공원레저팀(오이도박물관)은 2019년도 본예산 63,705천원보다 27,656천원이 증액(43%)된 91,361천원임.

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·공공요금 및 제세	600천원 증액(43%)한 2,000천원

·시설안전 유지관리비	10,000천원 증액(100%)한 20,000천원

·각종 위탁용역비	19,588천원 증액(51%)한 57,593천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·근무자 복리후생비 1,152천원 감액(60%)한 768천원

【 복지국 소관 】

o 복지정책과는 2019년도 본예산 15,071,580천원보다 1,829,909천원이 증액(12%)된 16,901,489천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·종합사회복지관 종사자 특수근무수당	192,000천원

사회복지시설 종사자 처우개선 및 사기진작

·기부식품등제공사업장 운영장비 지원	24,000천원

정왕푸드뱅크 냉동탑차 지원

·명예사회복지공무원 운영비	10,000천원

명예사회복지공무원 위촉장 제작 등

·지역사회통합돌봄 시범사업	100,000천원

목감지역(임대단지) 취약계층 어르신 대상 복지 돌봄서비스 등

·전시 구호물자 비축	11,960천원

2020~2023 연차별 비축계획

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·보훈단체 운영	117,924천원 증액(48%)한 359,740천원

전적지 순례비 지원 및 보훈선양사업 발굴 등

·현충탑 유지관리	10,000천원 증액(1367%)한 146,730천원

32년간 하자보수 외 정비 없이 사용된 현충탑의 체계적 정비

·국가유공자 생활보조수당	153,600천원 증액(95%)한 300,000천원

·국가유공자 생활보조수당(자체)	55,800천원 증액(206%)한 82,800천원

시흥시 거주 국가유공자 중 차상위계층 이하자(250명 예상)

·경기도 참전명예수당	196,080천원 증액(111%)한 371,280천원

·종합사회복지관 기능보강	97,000천원 증액(3,233%)한 100,000천원

6개소 종합사회복지관의 시설 기능보강

·이동빨래방사업	5,400천원 증액(204%)한 8,035천원

·e-그린 우편요금	2,800천원 증액(38%)한 10,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·민간사례관리사 인건비	34,000천원 전액 감액(△100%)

·무한돌봄센터운영(자체)	57,340천원 감액(△57%)한 42,660천원

·생활공감정책 참여단 참석실비	240천원 감액(△33%)한 480천원

·주민생활현장의 공공서비스 연계강화  50,000천원 감액(△50%)한  50,000천원

은계지구 임대아파트 거주 취약계층 어르신의 방문진료사업 등

·초중고 교육비 지원사업 인건비  11,080천원 감액(△47%)한  12,214천원

·초중고 교육비 지원사업 운영비  1,519천원 감액(△47%)한  1,658천원

초중고 교육비 지원 임시인력 지원을 위한 도교육청 보조금 내시 반영

·동 지역사회보장협의체 박람회(행사운영비)  9,200천원 감액(△46%)한  10,800천원

·복지네트워크 활성화	15,000천원 감액(△50%)한  15,000천원

o 생활보장과는 2019년도 본예산 33,988,030천원보다 5,574,336천원이 증액(16%)된 39,562,366천원임.

‣ 의료급여특별회계는 2019년도 본예산 3,100,522천원보다 424,612천원이 증액(13%)된 3,525,134천원임.

‣ 자활기금특별회계는 2019년도 본예산 2,685,365천원보다 215,645천원이 감액(△8%)된 2,469,720천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·청년저축계좌	109,232천원

주거·교육급여 수급, 차상위 청년의 자산형성 지원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·저소득미세먼지마스크 보급  339,520천원 증액(46%)한  736,000천원(추경대비)

저소득층 14,000여명에 대해 미세먼지 마스크 지급

·정부양곡관리비 택배비 지원  56,941천원 증액(38%)한  149,271천원(추경대비)

·독립유공자 의료비 지원	5,750천원 증액(42%)한  19,250천원

독립유공자와 유족 중 의료혜택을 미수급자에 외래진료비 본인부담금 지원

·희망키움통장1	87,921천원 증액(92%)한  183,432천원

인센티브 지급으로 근로유인 및 탈수급 촉진

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·내일키움통장   15,764천원 감액(△34%)한  30,075천원

<<자활기금특별회계>>

- 신규 편성된 사업으로는

·자활참여자 심리상담지원	22,500천원

·자활참여자 취업성공수당	15,000천원

·자활기업 전문가 한시적 인건비 지원	65,000천원

·자활기업 4대 보험료 지원	22,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·전세점포 융자지원	110,000천원 증액(78%)한  250,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·자활근로참여자 취업성공수당  11,000천원  감액(△73%)한 4,000천원

예상수요 감소에 따른 감액

o 노인복지과는 2019년도 본예산 109,185,001천원보다 14,564,762천원이 증액(13%)된 123,749,763천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·노인맞춤돌봄서비스	2,308,090천원

국도비 내시 반영

·계수8통 경로당 건립(시설비)	274,699천원

·계수8통 경로당 건립(감리비)	3,815천원

·계수8통 경로당 건립(시설부대비)	1,486천원

·계수8통 경로당 건립(자산및물품취득비)	30,000천원

계수8통 경로당 이전 신축

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·경로당 급식봉사자 실비	4,200천원  증액(37%)한  15,400천원

경로당별 급식도우미 1인 자원봉사자 활동비 지급

·능곡노인복지관 운영 인건비	195,902천원 증액(53%)한  564,174천원

·북부노인복지관 운영 인건비	73,693천원 증액(44%)한  240,476천원

·경로식당 취사원 인건비(공모)	50,760천원 증액(56%)한  140,400천원

·무료급식소 지원(공모)	28,441천원 증액(63%)한  73,185천원

·시니어클럽 운영 인건비	51,591천원 증액(34%)한  200,853천원

·노인일자리지원	4,447,367천원 증액(70%)한  10,744,130천원

·시흥형 노인일자리 지원	172,000천원 증액(114%)한  322,0000천원

친환경농산물 시설하우스 재배, 실버카페 운영(능곡, 은계)

·노인일자리 수행기관 전담인력 인건비  221,502천원 증액(57%)한  607,368천원

4개 수행기관 24명 전담인력 지원

·시군 실버인력뱅크 운영 인건비	7,184천원 증액(92%)한  14,984천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·시흥실버가요제	10,000천원 감액(△50%)한 10,000천원

o 장애인복지과는 2019년도 본예산 31,067,747천원보다 11,778,032천원이 증액(37%)된 42,845,779천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·중증장애인 자립생활 정착금 지원                10,000천원

자립주거지 임차금 및 자립을 위한 물품구입

·장애인등록증 우편배송비용 지원                 12,000천원

·장애인등록증 발급 수수료 지원                  6,000천원

·중고령발달장애인 주간보호시설 운영 인건비	32,140천원

·중고령발달장애인 주간보호시설 운영비           6,240천원

·발달장애인 주간활동서비스 지원                 211,464천원

만18세 이상 성인 발달장애인 대상 주간활동 지원

·장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원            2,880천원

·장애인 365쉼터 운영 지원	72,000천원

긴급돌봄이 필요한 장애인의 일시보호, 숙식 및 생활지도, 치료지원 등

·장애인맞춤형도우미 운영(자체)	253,600천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·장애인재활프로그램 운영	136,000천원 증액(170%)한  216,000천원

장애인 재활프로그램 및 장애아동 재활치료

·장애인 자립생활지원센터 운영	155,527천원 증액(50%)한  466,467천원

수수꽃다리, 안단테 등 3개소 추진 예정

·장애인직업재활시설 운영	1,202,777천원 증액(228%)한 1,729,409천원

시흥시장애인보호작업장, 노리터, 내음공간, 어우리터 등 4개소 추가운영 지원

·장애인자동차 주차표지 및 주차구역 관리	3,000천원 증액(60%)한 8,000천원

·장애인공동생활 가정운영	56,538천원 증액(101%)한 112,374천원

벽진원, 희망나누리에 운영 보조금 지원

·여성장애인 출산비용 지원	4,000천원 증액(36%)한 15,000천원

·장애인복지시설 재활프로그램 지원	8,095천원 증액(42%)한 27,021천원

발달장애인, 근로장애인 관련 시설 6개소에 지원

·발달장애인 부모심리상담 지원	9,734천원 증액(101%)한 19,334천원

·장애인 인권증진프로그램	14,000천원 증액(38%)한 50,000천원

·발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	109,948천원 증액(80%)한 246,708천원(추경대비)

만12세 이상 18세 미만 발달장애학생의 방과후 돌봄 지원

·장애인복지시설 종사자 특수근무수당  62,500천원 증액(41%)한 214,000천원

·장애인복지시설 운영지원	210,303천원 증액(118%)한 388,239천원

·장애인복지시설 운영 지원 4종	25,422천원 증액(69%)한 62,119천원

·장애인복지시설 기능보강	39,823천원 증액(199%)한 59,823천원

·장애인단기거주시설 운영	97,229천원 증액(44%)한 314,141천원

·장애인거주시설 종사자 연장, 야간근로수당 지원  6,032천원 증액(33%)한 23,804천원

·장애인전동보장구 충전기 설치  20,600천원 증액(468%)한 25,000천원

·장애수당(도비)	485,940천원 증액(195%)한 485,940천원

월평균 1,531명에 대하여 장애수당(도비) 편성

·중증장애인 활동보조 가산급여	3,286천원 증액(34%)한 12,902천원

·중증장애인 활동지원사업(도비)	738,074천원 증액(50%)한	1,834,257천원

·중증장애인 활동지원사업(자체)	168,480천원 증액(50%)한 503,480천원

·장애인가구 냉난방비	101,105천원 증액(65%)한 256,305천원

난방비 가구당 월5만원(1~3월, 11~12월)/냉방비 가구당 월4만원(7~9월)

·중증장애인 활동보조 24시간	417,167천원 증액(932%)한 416,894천원

o 아동보육과는 2019년도 본예산 165,704,371천원보다 14,867,586천원이 증액(8%)된 180,571,957천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·아동친화도시 조성 교육(민간경상사업보조)	50,000천원

·놀이환경 개선 시범사업	200,000천원

놀이터 환경개선 시범사업(2-3개소)/보건소 놀이문화사업과의 차별성

·외국인 아동 보육료 지원	555,000천원

·장애영유아보육교사 신규인력 양성	12,000천원

·장애영유아 보육교사 전문성 강화 교육	6,000천원

·어린이집 전자출결시스템 구축	221,520천원

어린이집 재원 아동의 등·하원 알림서비스 제공

·다함께돌봄사업 시설비	100,000천원

·다함께돌봄센터 운영비 지원	11,700천원

·다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	1,200천원

·다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	7,500천원

·다함께돌봄센터 돌봄인력지원	76,320천원

다함께돌봄센터(아이누리돌봄센터) 개소 및 운영에 따른 예산 반영

·아동돌봄 프로그램 지원	24,000천원

·공립형 지역아동센터 조성	200,000천원

정왕동 1603번지(카네이션하우스) 3층

·지역아동센터 부모모니터링단 운영지원	1,000천원

·지역아동센터 부모모니터링단 활동비 지원	7,200천원

관내 지역아동센터 점검을 위한 부모모니터링단 운영

·소외계층 아동을 위한 에코힐링캠프 운영지원	40,000천원

·아동보호전담요원 충원	23,611천원

·학대피해아동쉼터 지원	13,004천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·아동친화도시 조성 운영	8,000천원 증액(114%)한 15,000천원

·아동친화도시 조성 교육(기타보상금)	7,000천원 증액(53%)한 20,000천원

·따오기 어린이 문화관 건립	374,000천원 증액(212%)한 550,000천원(추경대비)

목감동 수질복원센터 인근(동서로 902-20)

·어린이집 운영지원	940,150천원 증액(102%)한	1,854,653천원(추경대비)

·국공립법인 교직원 인건비	2,622,600천원 증액(47%)한 8,194,600천원

·대체교사 인건비	342,608천원 증액(42%)한 1,146,608천원

·보조교사 인건비	2,231,185천원 증액(53%)한 6,4113,185천원

·어린이집 교원 보수교육	9,303천원 증액(42%)한 31,303천원

·어린이집운영(차량운영비)	2,569천원 증액(115%)한	4,800천원

·어린이집 환경개선(시설비)	94,000천원 증액(104%)한 184,000천원

·국공립어린이집 확충(민간위탁금)  50,000천원 증액(71%)한 120,000천원

·국공립어린이집 확충(시설비)	738,666천원 증액(95%)한	1,508,666천원

배곧2어울림 어린이집 설치 및 공동주택 관리동 전환 11개소 등 12개

·부모모니터링단 운영	13,720천원 증액(96%)한 28,000천원

·시간차등형 보육지	원	75,000천원 증액(51%)한 221,000천원

·부모교육 공통사업	8,000천원 증액(32%)한	33,000천원

·어린이집 안전공제회비 지원	49,907천원 증액(45%)한 159,907천원

·온종일 돌봄 사업관련 홍보물 제작	4,000천원 증액(50%)한 12,000천원

·다함께 돌봄사업 운영비(민간위탁금)	128,000천원 증액(224%)한 185,000천원

·다함께돌봄센터 설치비	150,000천원 증액(150%)한 250,000천원

·다함께돌봄센터 기자재비	61,985천원 증액(182%)한 95,985천원

·다함께돌봄센터 인건비	91,022천원 증액(114%)한 170,820천원

다함께돌봄센터(아이누리돌봄센터) 개소 및 운영에 따른 예산 반영

·지역아동센터 운영지원(자체)	48,000천원 증액(50%)한 144,000천원

·드림스타트사업 행사실비보상금	2,000천원 증액(50%)한 6,000천원

·아동발달지원계좌(CDA) 지원	94,453천원 증액(51%)한 276,853천원

·결식아동 급식(전입금)	256,502천원 증액(124%)한 462,000천원

·학대피해아동쉼터 운영	93,200천원 증액(107%)한 179,650천원

·보호종료아동 자립수당	155,700천원 증액(339%)한 201,600천원

·아동복지교사 지원(자체)	115,995천원 증액(938%)한 128,352천원

·아동통합사례관리사 지원(자체)	8,756천원 증액(60%)한 23,144천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·노란별 승강장 조성	50,000천원 감액(△55%)한 40,000천원

·보육아동 영양플러스 사업	352,800천원 감액(△30%)한 823,200천원

·국공립어린이집 확충(자체)	107,500천원 감액(△55%)한 87,500천원

·육아종합지원센터 놀이지도사 배치	40,000천원 감액(△50%)한 40,000천원

·지역아동센터 환경개선지원	110,000천원 감액(△57%)한 80,000천원

·기초생활보장 생계급여(아동시설)	47,931천원 감액(△35%)한 89,000천원

·장애아동 입양 양육보조금	25,124천원 감액(△38%)한 39,808천원

o 여성가족과는 2019년도 본예산 9,561,556천원보다 1,200,378천원이 증액(12%)된 10,761,934천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·성인지교육 운영	11,000천원

·불법촬영 점검 전담인력 지원	26,918천원

·불법촬영점검 전담인력 운영 등	1,700천원

·여성친화도시 안전한 통학로 조성	100,000천원

대상지 : 군자초등학교 일원

·아동안전시설물 유지관리	10,000천원

·찾아가는 시흥아빠학교 운영	5,000천원

·찾아가는 시흥아빠학교 강사료	10,000천원

·다문화가족 특화사업	488,216천원

방문교육서비스, 다문화가족 사례관리, 이민자 통번역서비스 지원 등

·찾아가는 결혼이주여성 다이음사업	2,990천원

·다문화캠프 지원	30,600천원

·외국인복지센터 분관 물품 신규구입	25,000천원

·중국동포 적응지원 프로그램 활성화	10,000천원

·다사랑치안센터 시설 개선	10,000천원

·외국인복지센터 통역지원	35,000천원

·경기도 통역 서포터즈 운영	50,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·성평등정책 기반구축	23,000천원 증액(1,150%)한 25,000천원

여성친화도시 3기 재지정 신청을 위한 시흥시 여성정책 중장기발전계획 수립

·양성평등 주간행사 지원(공모)	8,000천원 증액(66%)한 20,000천원

·가정폭력 성폭력 성매매 예방교육	15,000천원 증액(100%)한 30,000천원

·여성단체 운영 지원	23,329천원 증액(87%)한 50,000천원

·여성단체 활성화 지원	10,000천원 증액(100%)한 20,000천원

·저소득 한부모가족 교육비 지원	16,592천원 증액(40%)한 57,800천원

·가정폭력피해자 보호시설 운영	38,494천원 증액(34%)한 150,259천원

·여성복지시설 종사자 처우개선비 지원	1,800천원 증액(37%)한 6,600천원

·가정폭력피해자 보호시설 퇴소시 정착금 지원	10,000천원 증액(50%)한 30,000천원

·공동육아나눔터 지원	132,220천원 증액(155%)한 217,100천원

·경기육아나눔터 지원	25,170천원 증액(36%)한 93,300천원

·시흥 공동육아나눔터 운영	210,444천원 증액(238%)한 298,800천원

관내 공동육아나눔터 13개소의 운영을 위한 운영비

·건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	85,800천원 증액(46%)한 270,800천원

·건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	10,800천원 증액(30%)한 46,800천원

·건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	6,600천원 증액(40%)한 22,800천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·여성친화도시 활성화(행사운영비)	2,500천원 감액(△45%)한 3,000천원

·인구정책 시민참여 사업	15,000천원 감액(△75%)한 5,000천원

·시흥 공동육아나눔터 물품구입	10,000천원 감액(△50%)한 10,000천원

·건강가정사업 홍보물 제작	7,000천원 감액(△43%)한 9,000천원

o 체육진흥과는 2019년도 본예산 18,885,806천원보다 4,492,732천원이 증액(23%)된 23,378,538천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·시흥 창의체험학교 지원	40,000천원

·찾아가는 뉴스포츠 체험교실 운영	5,000천원

·직장운동경기부(육상부) 숙소 이전비 등	287,400천원

·신천동 생활체육시설 조성	10,100,000천원

생활체육시설 조성을 위한 토지보상비 반영

·월곶에코피아 인라인장 조성사업	50,000천원

·체육시설 확충 및 생활체육활성화 5개년 계획	100,000천원

·시흥시 공공체육시설 인조잔디구장 정비사업	794,000천원

에코피아, MTV, 육상경기장, 월곶역사, 옥구공원 등 추진

·방산공영차고지 내 실외테니스장 조성사업	400,000천원

·위탁 공공체육시설 개보수비	570,500천원

장곡문화체육센터 히트펌퍼 및 에코피아, 배드민턴장 시설 보수

·체육시설 안전관리 인건비	54,145천원

·체육시설 안전점검 및 안전관리 운영비	20,000천원

·체육시설 출입관리시스템 유지관리비	25,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·스포츠강좌 이용권(체육바우처)사업	92,000천원 증액(46%)한 288,000천원

·장애인 스포츠강좌이용권 사업	4,800천원 증액(33%)한 19,200천원

·제6회 시흥 전국하프마라톤 개최	30,000천원 증액(30%)한 130,000천원

·초등스포츠클럽 육성 지원	21,358천원 증액(48%)한 65,292천원

·체육행사 개최-종목별 단체장기/시장기 대회 지원	120,000천원 증액(44%)한	390,000천원

·지도자 처우개선비	29,284천원 증액(151%)한 48,600천원

·장애인체육지도자 처우개선비	14,258천원 증액(209%)한 21,050천원

·장애인체육 종목별대회(시장기 등) 개최	27,000천원 증액(45%)한 87,000천원

·공공스포츠클럽 운영	105,669천원 증액(162%)한  170,531천원(추경대비)

공공스포츠클럽 운영 활성화를 위한 인건비(15명) 및 운영비

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·체육시설 공공운영비	345,853천원 감액(△40%)한 505,575천원

·국민체력 100 시흥체력인증센터 운영 101,294천원 감액(△74%)한 34,809천원(추경대비)

◈ 시흥도시공사

<<수익적 지출예산>>

o 정왕어울림팀은 2019년도 본예산 499,858천원보다 799,280천원이 증액(159%)된 269,386천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·상하수도요금	119,312천원

·동력비	280,857천원

·각종 비품구입비	10,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·부서운영 기본경비	121,904천원 증액(59%)한	204,696천원

·공공요금 및 제세	17,436천원 증액(262%)한	24,076천원

·시설안전 유지관리비	202,683천원  증액(844%)한 226,683천원

·각종 위탁용역비	42,283천원  증액(86%)한 91,183천원

<<자본적 지출예산>>

- 신규 편성된 사업으로는

·각종 비품구입비	10,000천원

o 문화체육팀(국민체육센터)는 2019년도 본예산 876,167천원보다 246,355천원이 증액(28%)된 1,122,522천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 신규 편성된 사업으로는

·동력비	175,352천원

·상하수도요금	74,270천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·각종 위탁용역비	9,213천원  증액(30%)한 39,022천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·공공요금 및 제세	10,090천원 감액(△36%)한	17,260천원

o 문화체육팀(장곡체육센터)는 2019년도 본예산 210,941천원보다 14,657천원이 증액(7%)된 225,598천원임.

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·시설안전 유지관리비	10,000천원  증액(50%)한 30,000천원

<<수익적 지출예산>>

o 능곡어울림팀은 2019년도 본예산 973,780천원보다 100,980천원이 감액	(△10%)된 872,800천원임.

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·각종 위탁용역비	21,163천원 증액(42%)한	71,163천원

<<자본적 지출예산>>

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·각종 비품구입비	19,171천원 감액(63%)한 10,829천원

o 생활체육팀(공공체육시설)은 2019년도 본예산 664,844천원보다 13,224천원이 감액(△2%)된 651,620천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·부서운영 기본경비	24,914천원  증액(42%)한	83,235천원

·공공요금 및 제세	11,005천원 감액(△59%)한	29,553천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·동력비	84,800천원 감액(△54%)한	157,200천원

<<자본적 지출예산>>

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·각종 비품 구입비	17,584천원  증액(43%)한	57,584천원

【 행정국 소관 】

o 행정과는 2019년도 본예산 15,937,359천원보다 2,713,863천원이 증액(17%)된 18,651,222천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·초과근무관리시스템 단말기 구입	17,820천원

·국내 자매결연 도시 교류 일반운영비	60,000천원

·국내 자매결연 도시 교류 일반운영실비	30,000천원

국내·외 도시 간 자매결연 및 교류 활성화에 관한 조례개정에 따른 예산반영

·공무직노조 지원비	3,000천원

·구내식당 환경개선	13,000천원

·생활관 운영비	488,300천원

·생활관 관리비	7,200천원

생활관 : 신규자 중 원거리 통근자 지원을 통한 직원 복지 증진

·기간제근로자 관리시스템 유지관리비	5,600천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·중요기록물 DB 구축사업	100,000천원 증액(66%)한 250,000천원

·사회복무요원 보상금	351,275천원 증액(30%)한 1,495,663천원

일반행정 분야 사회복무요원 증원에 따른 인건비 증액(30명 증원)

·무인경보기 및 CCTV 관리용역비	6,000천원 증액(45%)한 19,200천원

·사랑의 밥차 행사 지원(공모)	3,000천원 증액(42%)한 10,000천원

·시정행정 운영	27,700천원 증액(196%)한 41,800천원

·구내식당 운영 및 유지비	10,000원 증액(100%)한 20,000천원

·시청 직장어린이집 환경개선비	11,000천원 증액(91%)한 23,000천원

·직원 후생복지	586,000천원 증액(366%)한 746,000천원

건강검진 비용 및 단체보험 별도 편성에 따른 비용 증액	(기존 복지포인트 내에 합산 운영 → 별도 부기로 편성)

·장기재직공무원 국외연수	200,000천원 증액(125%)한 360,000천원

·미래키움 어린이집 인건비	98,623천원 증액(33%)한 392,039천원

·창의적학습활동 운영	100,000천원(40%) 증액한 350,000천원

교육프로그램 확대 운영에 따른 예산 증액

·교육기관 교육여비	50,000천원 증액(33%)한 200,000천원

·공무원증발급시스템 및 인사랑 유지관리	26,884천원 증액(282%)한 36,384천원

·공무원 임용, 퇴임식 개최	10,000천원 증액(33%)한 40,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·시민의 날 등 기념행사	50,000천원 감액(△71%)한 20,000천원

·통장 직무역량 강화	16,570천원 감액(△52%)한 15,000천원

·통장자녀 학자금	76,000천원 감액(△52%)한 70,000천원

·통장 직무역량 등 운영실비	17,430천원 감액(△94%)한 1,000천원

·각종 위원회 위원 참석수당	100,000천원 감액(△40%)한 150,000천원

·공무직 정년퇴직자 공로연수	32,000천원 감액(△40%)한 48,000천원

o 주민자치과는 2019년도 본예산 5,631,198천원보다 1,078,673천원이 감액(△19%)된 4,560,525천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·미산동 문화복지센터 기간제근로자 보수	16,291천원

·미산동 문화복지센터 사무관리비	20,000천원

·미산동 문화복지센터 공공운영비	20,000천원

민간위탁 이전 운영을 위한 인건비 및 사무관리비 편성

·자원봉사센터 운영비-인건비	384,300천원

·자원봉사센터 운영비-운영비	315,590천원

(사)시흥시자원봉사센터 운영에 필요한 민간위탁금 편성

·공동체 활성화 지원	10,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·주민자치센터 운영 지원 기타보상금	7,120천원 증액(247%)한 10,000천원

·민주평통 시흥시협의회 사업 지원	26,860천원 증액(60%)한 71,390천원

·마을만들기 활성화 추진(사무관리비)	45,000천원 증액(50%)한 135,000천원

·마을만들기 활성화 추진(행사운영비)	50,000천원 증액(250%)한 70,000천원

·마을만들기 공모사업	244,000천원 증액(162%)한 394,000천원

·마을공동체 축제 컨설팅 및 모니터링	15,000천원 증액(60%)한 40,000천원

·마을공동체 축제지원	156,000천원 증액(115%)한 291,000천원(추경대비)

·공동체활동지원가 인건비	30,000천원 증액(100%)한 60,000천원

·경기행복마을관리소 인건비	103,999천원 증액(49%)한 315,499천원

·경기행복마을관리소 운영비	16,000천원 증액(53%)한 46,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·주민자치센터 운영 지원 기간제근로자보수	330,523천원 감액(△70%)한 135,361천원

시범사업 1년 이상 추진한 5개 동에 기간제 근로자 지원

·자치분권행사 등 참석자 실비	3,500천원 감액(△70%)한 1,500천원

·자치분권 교육 및 홍보 운영	7,500천원 감액(△75%)한 2,500천원

·자치분권 교육 및 토론회 강사료	2,500천원 감액(△50%)한 2,500천원

·민간단체 법정운영비 지원(공모)	13,240천원 감액(△52%)한 11,973천원

·도정유공자 장학금(새마을지도자 자녀)	1,388천원 감액(△50%)한 1,388천원

·민간협력 활성화를 위한 홍보물 제작	6,000천원 감액(△37%)한 10,000천원

·마을공동체 주민제안 공모사업(공간조성)	40,000천원 감액(△40%)한 60,000천원

o 회계과는 2019년도 본예산 109,056,765천원보다 17,006,915천원이 증액(15%)된 126,063,680천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·차량교체구입	48,000천원

·목감어울림센터 건립 감리비	250,000천원

·목감어울림센터 건립 자산취득비	698,000천원

·목감어울림센터-2 건립 시설부대비	33,620천원

·은계어울림센터-2 건립 시설비	1,180,218천원

·은계어울림센터-2 건립 시설부대비	31,730천원

·배곧어울림센터-1 건립 자산취득비	300,000천원

·도시관리계획 변경 용역비	60,000천원

삼미시장 내 삼미어린이공원 제기능 상실에 따른 대안 마련을 위한 용역

·내진보강공사비	212,000천원

연성동 청사 및 일자리센터 내진보강공사

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·인력운영비(무기계약근로자보수)	4,368,840천원 증액(85%)한 9,481,921천원

·기타직 퇴직금	280,000천원 증액(140%)한 480,000천원

·업무용택시 운영비	10,000천원 증액(38%)한 36,000천원

·청사관리 인부임	123,369천원 증액(59%)한 330,429천원

·목감어울림센터-2 건립 시설비  1,138,390천원 증액(157%)한 1,861,040천원(추경대비)

·장곡동주민편의시설 부지매입비(중도금) 331,592천원 증액(125%)한 596,766천원(추경대비)

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·회계 재정보증보험 가입	20,900천원 전액 감액(100%)

매 3년마다 가입(2019년 가입완료)

·동주민센터 사회복지직 인건비(보수)	177,011천원 감액(△62%)한 107,989천원

·결산업무추진 사무관리비	3,000천원 감액(△60%)한 2,000천원

·결산업무추진 결산서 제작 및 홍보	7,000천원 감액(△46%)한 8,000천원

·은계어울림센터-1 건립 시설비  359,371천원 감액(△24%)한 1,103,284천원(추경대비)

·배곧어울림센터-1 건립 시설비  1,843,869천원 감액(△84%)한  347,936천원(계속비)

o 정보통신과는 2019년도 본예산 9,578,143천원보다 694,650천원이 증액(7%)된 10,272,793천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·개인정보영향평가 수행	22,000천원

·전화교환 기간제근로자 인건비	79,717천원

·자가통신망 인프라 확충	90,000천원

·노후 무정전전원장치 교체	70,355천원

·딥러닝기반 선별관제시스템 도입	300,000천원

딥러닝기반 선별관제시스템 도입으로 육안 모니터링 사각지대 해소

·공공서비스 자가통신망 구축	50,000천원

·주차장 차단기 설치 및 센터 시설보수	15,000천원

·비상벨 방송알림서비스 구축	65,000천원

·계정관리시스템 구축	92,900천원

·영상정보 반출시스템 고도화	70,000천원

·방범CCTV 확대 설치사업	220,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·개인정보보호 및 정보보안 교육훈련	4,080천원 증액(345%)한 5,260천원

·행정정보시스템 정보보안강화	55,430천원 증액(57%)한 151,500천원

·행정용 인터넷 전화기 구입	39,500천원 증액(66%)한 98,750천원

·행정데이터 활용 강화	66,000천원 증액(300%)한 88,000천원

데이터 분석결과를 활용한 시민눈높이 맞춤형카드뉴스 제작

·데이터 분석 및 활용서비스 개발	44,000천원 증액(110%)한 84,000천원

빅데이터 플랫폼 구축을 활용한 데이터 분석 및 활용

·방범CCTV 모니터링 운영	402,162천원 증액(45%)한 1,277,558천원

·방범CCTV 공공요금(회선료, 전기요금)	284,688천원 증액(44%)한 923,400천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·우리동네 지킴이 골목별 방범CCTV 구축  546,000천원 감액(△36%)한  970,000천원

o 민원여권과는 2019년도 본예산 734,789천원보다 36,640천원이 증액(5%)된 771,429천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·마을행정사 운영비	4,000천원

권역별 마을행정사 위촉 및 상담서비스 실시

·무인민원발급기 설치공사	17,000천원

·무인민원발급기 및 전산장비 구입비	57,000천원

신규설치 1개소(하늘휴게소), 교체 2개소

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·통합민원 업무용 장비 구입비  18,091천원 증액(113%)한  34,054천원

·여권업무 운영비 자체	5,516천원 증액(65%)한  14,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·차세대 주민등록시스템 구축 위탁사업비  21,670천원 감액(△63%)한  12,330천원

·무인민원발급기 설치공사	5,780천원 감액(△78%)한  1,586천원

o 세정과는 2019년도 본예산 1,162,710천원보다 349,499천원이 증액(30%)된 1,512,209천원임.

- 신규 평성된 사업은

·지방세세원확보요원 인건비	10,025천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·차세대 지방세 및 세외수입정보시스템 구축비  47,575천원  증액(212%)한  275,955천원

o 징수과는 2019년도 본예산 2,598,261천원보다 46,320천원이 감액(△1.7%)된 2,551,941천원임.

- 신규 평성된 사업은

·도세 체납징수활동 공공운영비	7,000천원

·지방세(도세) 사후관리 조사원 채용	31,686천원

·지방세(도세) 사후관리 조사원 여비	4,800천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·체납징수 포상금	70,000천원  감액(△31%)한 150,000천원

·도세 체납징수활동비	32,061천원  감액(△41%)한 45,195천원

【 농업기술센터 소관 】

o 농업정책과는 2019년도 본예산 17,642,159천원보다 740,679천원이 증액(4%)된 18,382,838천원임.

‣ 농어업발전특별회계는 2019년도 본예산 986,000천원보다 740,679천원이 증액(1%)된 996,280천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·여성농업인 행복 바우처	7,520천원

·매화지구 걷고싶은 산책길 조성공사	1,290,000천원

개발제한구역 농촌지역 농업생산기반시설 정비 및 보행로 확보

·월동지구 농업용수관 개설사업	500,000천원

가뭄대비 월동지구 농업용수 부족에 대한 선제적 대응

·하늘휴게소 농산물 판매장 운영	10,000천원

·하늘휴게소 농산물 판매장 시설개선	20,000천원

·GAP 위생시설 보완지원	49,650천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·농기계구입비 지원	170,000천원 증액(130%)한 300,000천원

·청년농업인 영농정착 지원금	24,358천원 증액(219%)한 35,458천원

·농지불법행위 신고 감시원	739천원 증액(55%)한 2,075천원

·저수지 제방 유지관리사업	24,000천원 증액(100%)한 48,000천원

·농지관리 국유재산 관리 인부임	17,349천원 증액(178%)한 27,073천원

·토양개량제 공급	15,000천원 증액(300%)한 20,000천원

·GAP 인증농가 안전성 검사비 지원	1,400천원 증액(53%)한 4,000천원

·친환경 우수농산물 학교급식 지원	730,000천원 증액(34%)한 2,876,000천원

·친환경 농산물 인증비 지원	19,600천원 증액(84%)한 42,700천원

·친환경 농산물 재배장려금 지원	12,527천원 증액(45%)한 40,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·농업인자녀 대학생 학자금 이자지원	4,000천원 감액(△40%)한 6,000천원

·직불사업 관리 및 운영비	10,400천원 감액(△65%)한 5,600천원

·논 타작물 재배지원(쌀생산 조정제)	173,400천원 감액(△72%)한 64,600천원

·농업인(고교생) 자녀 학자금 지원	7,152천원 감액(△64%)한 3,886천원

·농업생산성 향상 운영비	143,460천원 감액(△94%)한 8,800천원

·농업생산성 향상 농자재 지원	542,680천원 감액(△64%)한 300,000천원

·유기농업자재 지원(공모)	12,692천원 감액(△88%)한 1,713천원

o 축수산과는 2019년도 본예산 3,193,152천원보다 1,252,153천원이 증액(39%)된 4,445,305천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·축산물 전문판매점 지원	20,000천원

·승마장육성 지원사업	25,000천원

·사회공익 승마사업	76,440천원

·말산업 청년인턴 취업지원	12,000천원

·동물구조 및 포획지원 인부임	54,145천원

·동물구조 및 포획 재료비	9,500천원

·동물보호센터 설치지원	22,000천원

·동물보호센터 설치 지원(균특)	700,000천원

동물구조 및 포획, 입양사업 추진, 시민쉼터공간 조성 등

·유실·유기동물 구조 보호비 지원	23,400천원

·어촌뉴딜 300사업 기본계획수립	210,000천원

기본계획 수립용역 수행 산15-5, 산15-7 등

·어선사고예방시스템	16,212천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·G마크 우수축산물 학교급식 지원	210,000천원 증액(36%)한 780,000천원

·양봉산업 육성사업	10,310천원 증액(50%)한 30,820천원

·유기동물 보호관리	33,600천원 증액(35%)한 129,600천원

·동물등록제 비용 지원(재료비)	8,000천원 증액(61%)한 21,000천원

·동물등록제 비용 지원(기타보상금)	8,000천원 증액(61%)한 21,000천원

·동물구조 등 인건비 지원	24,000천원 증액(100%)한 48,000천원

·반려동물 문화교실 운영	40,000천원 증액(400%)한 50,000천원

·주민역량강화 교육	13,000천원 증액(144%)한 22,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·양축농가 방역지원 인부임	24,692천원 감액(47%)한 27,073천원

·축분수분조절용 톱밥지원 사업	41,000천원 감액(45%)한 50,000천원

·조사료생산용 볏짚비닐 지원	3,000천원 감액(33%)한 6,000천원

·가축재해보험 가입지원	12,560천원 감액(63%)한 7,320천원

·장애학생 재활승마교실	25,600천원 감액(41%)한 35,800천원

·유실·유기동물 입양비 지원	11,000천원 감액(52%)한 10,000천원

·해양시설물 유지관리	14,000천원 감액(73%)한 5,000천원

·해양수산시설물 공공요금	15,000천원 감액(60%)한 10,000천원

·어촌체험마을 갯벌진입로 조성	80,000천원 감액(80%)한 20,000천원

·시흥갯벌습지 보호지역 관리위원회 운영  1,200천원 감액(40%)한 1,800천원

·습지보호활동 역량강화 교육 참가	8,600천원 전액 감액(100%)

·습지보호활동 역량강화 교육 및 활동	12,031천원 감액(31%)한 26,569천원

·습지보호지역 폐기물 처리	8,170천원 감액(57%)한 6,060천원

o 농업기술과는 2019년도 본예산 5,627,117천원보다 1,640,161천원이 감액	(△29%)된 3,986,956천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·우수품목농업인 선진사례 체험연수	30,000천원

·농업인단체협의회 행사지원	6,000천원

·전문농업인 신농업 기술연수	10,000천원

·농촌청소년 농촌민속문화 계승사업	5,000천원

·생명농업교육 실비보상	10,000천원

·과수 안정생산을 위한 종합관리 시범	40,000천원

·복숭아 생력적화기 활용 결실안정 시범	8,000천원

·벼 병해충 항공방제 운영비	190,000천원

·벼 병해충 항공방제 농자재 지원	542,680천원

·우렁이 양식 시설지원 사업	32,000천원

·시흥쌀연구회 도정시설 현대화 사업	76,000천원

·도시농업 시설물 운영 인건비	27,073천원

·어르신과 함께하는 도시농업	25,000천원

·함줄 청소년 도시텃밭 학교	25,000천원

·미세먼지 저감 그린농업 시범사업	60,000천원

·어린이 농부학교 운영 물품	14,700천원

·어린이 농부학교 운영 재료비	8,100천원

·어린이 농부학교 운영 강사비	7,200천원

·다문화텃밭 프로그램 운영 지원	20,000천원

·찾아가는 도시농업 프로그램 운영 지원	50,000천원

·치유농업 활용 복지화 지원	10,000천원

·치유농장 조성지원	24,000천원

·반려곤충 활용 프로그램개발 보급 재료비	18,600천원

·반려곤충 활용 프로그램개발 보급 강사료	11,400천원

·호조벌 가치알리기 시범지원(공모)	60,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·생명농업 활성화사업 인건비	52,167천원 증액(74%)한 122,180천원

·4-H 회원 과제교육	10,000천원 증액(200%)한 15,000천원

·생활개선회 생활정보지 제공	1,980천원 증액(49%)한 6,000천원

·농촌지도장비 구입	14,000천원 증액(63%)한 36,000천원

·도시농업공원 유지관리 인건비	56,524천원 증액(109%)한 108,289천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·스마트팜 모델구축 및 기술보급사업	20,000천원 감액(△50%)한 20,000천원

·병해충 방제지원	2,040천원 감액(△43%)한 2,640천원

·시흥잔디 품질경영 추진	40,000천원 감액(△50%)한 40,000천원

·잔디관리 공공운영비	16,000천원 감액(△64%)한 9,000천원

·잔디관리 자재구입비	6,500천원 감액(△32%)한 13,500천원

·잔디사업 진입농가 생산기반확충 지원	96,000천원 감액(△48%)한 100,000천원

·천연잔디 유지관리 비용	210,000천원 감액(△84%)한 40,000천원

·깨끗한 들판만들기 지원사업	62,760천원 감액(△67%)한 30,000천원

·종합검정실 장비구입비	3,000천원 감액(△37%)한 5,000천원

·도시농업 행사추진	70,000천원 전액 감액(△100%)

·도시농업공원 유지 관리	60,000천원 감액(△50%)한 60,000천원

·생태자원 보존 활동 인건비	30,811천원 감액(△39%)한 46,837천원

·생태자원 프로그램 재료비 구입	19,360천원 감액(△73%)한 7,140천원

【 평생교육원 소관 】

o 평생학습과는 2019년도 본예산 4,819,284천원보다 105,405천원이 증액(2%)된 4,924,689천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·찾아가는 시민교육프로그램 학습별다방 운영	8,000천원

·찾아가는 시민교육프로그램 학습별다방 강사료	10,000천원

·학습동아리지원센터 기간제 운영	27,073천원

·성인문해교육 지원사업	60,000천원

·ABC 프로그램 행사 운영	4,000천원

·우리동네 학습공간 운영 관리	1,000천원

·우리동네 학습공간 교육 운영	9,000천원

·소래권 학습관 특화사업	20,000천원

·정왕권 특화사업-정왕권 학습관 특화사업	20,000천원

·ABC타운 시설관리-ABC타운 ESS 설치	450,000천원

ESS : 에너지저장장치(공공기관 에너지이용합리화 추진에 따른 의무설치)

·평생학습센터 교육장 물품구입	27,211천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·평생학습 네트워크 사업 운영·관리	10,000천원 증액(100%)한 20,000천원

·ABC 프로그램 운영 관리	5,000천원 증액(50%)한 15,000천원

·ABC 프로그램 운영 강사료	20,000천원 증액(50%)한 60,000천원

·평생학습마을 공동체 지원	34,000천원 증액(30%)한 144,000천원

·장애인 평생교육 프로그램 지원-장애유형별 평생교육프로그램 공모지원

2,500천원 증액(45%)한 8,000천원

·경기 365-24 두루누리 아카데미 지원	35,000천원 증액(175%)한 55,000천원

·5060 신중년 교육프로그램 지원사업	10,000천원 증액(50%)한 30,000천원

·평생학습센터 노후시설 보수공사	1,002,500천원 증액(2,506%)한 1,042,500천원

·여성비전센터 교육장 물품 구입	10,470천원 증액(52%)한 30,470천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·시흥시 평생학습축제 운영	80,000천원  감액(△94%)한 5,000천원

·평생교육정보서비스 시스템 유지관리	32,150천원  감액(△78%)한  9,000천원

·ABC타운 공공운영경비	408,500천원  감액(△95%)한 17,500천원

·ABC타운 시설관리(시설개선공사)	200,000천원  감액(△33%)한 400,000천원

·여성비전센터 시설관리유지비	342,360천원 감액(△97%)한 7,640천원

·여성비전센터 노후시설 보수공사	120,825천원 감액(△47%)한 134,000천원

◈ 시흥도시공사

<<수익적 지출예산>>

o 시설운영팀(ABC행복학습타운)은 2019년도 본예산 359,054천원보다 344,568천원이 증액(95%)된 703,622천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·동력비	193,600천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·공공요금 및 제세	13,700천원 증액(289%)한	18,440천원

·시설안전 유지관리비	60,000천원 증액(1,098%)한	65,464천원

·각종 위탁용역비	76,619천원 증액(34%)한	300,000천원

<<수익적 지출예산>>

o 시설운영팀(여성비전센터)은 2019년도 본예산 412,007천원보다 251,189천원이 증액(60%)된 663,196천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·상하수도요금	71,328천원

·동력비	158,400천원

<<자본적 지출예산>>

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·각종 비품구입비	1,440천원 증액(48%)한	4,440천원

o 교육자치과는 2019년도 본예산 16,634,496천원보다 3,896,963천원이 증액(23%)된 20,531,459천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·학교 실내체육관 건립지원	4,073,700천원

검바위초, 연성초, 장곡초, 정왕초, 논곡중, 은행중, 신천중, 군자디지털과학고

·경기도 고등학생 진로진학 길찾기 사업	17,500천원

·교육정책 학습모임 운영비 등	15,000천원

·시흥행복교육지원센터 운영 공공운영비	5,000천원

·학교로 찾아가는 마을교사(강사비)	96,000천원

·시흥마을교육자치회 지원사업	150,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·비인가대안학교 등 학생교복지원사업	1,500천원 증액(33%)한 6,000천원

·서울대 관학협력사업(자산및물품취득비)	498,000천원 증액한 500,000천원

영재교육원, 스누콤 관련 교구·교육기자재 구입비

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·교육자치과 관련 관계자 간담회 개최 등	3,000천원 감액(△60%)한 2,000천원

·진로프로그램 운영(사무관리비)	5,000천원 감액(△50%)한 5,000천원

·진로프로그램 운영(기타보상금)	20,000천원 감액(△50%)한 20,000천원

·시흥행복교육지원센터 운영비 등	15,000천원 감액(△33%)한 30,000천원

·마을융합학교 운영비 등	20,000천원 감액(△33%)한 40,000천원

o 청년청소년과는 2019년도 본예산 16,489,272천원보다 1,179,136천원이 증액(7%)된 17,668,408천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·청년기본소득 운영(공공운영비)	20,000천원

·청년협업마을 시설 유지관리	5,000천원

·청년협업마을 내 공간 및 시설개선	22,000천원

·청년협업마을 운영 물품 구입	20,000천원

·청년 인센티브 지원	26,000천원

·목감동 청소년문화의 집 건립	525,000천원

·월곶동 청소년문화의집 건립	881,000천원

·헬로 시흥스테이 운영	8,000천원

·시스터스쿨 프로젝트	200,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·청년정책 네트워크 사업 등 인건비	29,445천원 증액(56%)한 81,217천원

·청년사회참여 및 소통 교류 강화	10,000천원 증액(50%)한 30,000천원

·청년스테이션 인건비	31,830천원 증액(30%)한 135,361천원

·청년스테이션 운영(사무관리비)	15,000천원 증액(50%)한 45,000천원

·시설 유지관리비	20,000천원 증액(66%)한 50,000천원

·청년고용 인건비 지원	465,242천원 증액(121%)한 849,242천원

·청년워크숍	2,620천원 증액(43%)한 8,620천원

·창업지원금	240,000천원 증액(160%)한 390,000천원

·멘토링운영	6,440천원 증액(92%)한 13,440천원

·청년고용 인건비 지원	136,125천원 증액(52%)한 394,875천원

·4대보험 지원	16,800천원 증액(56%)한 46,800천원

·동별 청소년 소통공간(휴카페) 자원봉사자 실비 및 강사비 20,000천원 증액(50%)한 60,000천원

·청소년 방과후 아카데미 운영 지원	172,660천원 증액(108%)한 332,162천원

·여자단기청소년쉼터 운영지원(자체)	39,912천원 증액(356%)한 51,100천원

·여자단기청소년쉼터 야간근무자 배치지원(자체) 29,130천원 증액(115%)한 54,330천원

·남자단기청소년쉼터 운영(자체)	37,912천원 증액(126%)한 67,912천원

·남자단기청소년쉼터 야간 근무자 배치지원(자체)	29,130천원 증액(115%)한 54,330천원

·청소년안전망 운영(자체)-인건비	4,533천원 증액(429%)한 5,589천원

·청소년 동반자프로그램 운영(자체)-인건비 22,641천원 증액(72%)한 53,735천원

·학교밖 북한이탈 청소년 지원	5,000천원 증액(100%)한 10,000천원

·학교밖 청소년프로그램 운영(자체)-인건비	4,005천원 증액(273%)한 5,468천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·시흥청년 커뮤니티 활성화 등	200,000천원 감액(△80%)한 50,000천원

·청년기본소득 운영(사무관리비)	30,000천원 감액(△75%)한 10,000천원

·프로그램 운영 등	50,000천원 감액(△62%)한 30,000천원

·청년스테이션 물품구매	20,000천원 감액(△66%)한 10,000천원

·시흥 청년CEO 육성 사업운영비	3,410천원 감액(△48%)한 3,590천원

·청년 취업디딤돌 사업운영비	8,000천원 감액(△80%)한 2,000천원

·대학생아르바이트 프로젝트 운영	10,000천원 감액(△50%)한 10,000천원

·청소년수련관 운영 운영비	292,637천원 감액(△34%)한 559,883천원

·청소년 건강지원 사업	147,428천원 감액(△59%)한 99,136천원

·청소년국제교류사업 일반운영	29,000천원 감액(△52%)한 26,000천원

·국제교류 민간위탁금	140,000천원 감액(△36%)한 245,000천원

◈ 시흥도시공사

<<수익적 지출예산>>

o 시설운영팀(청소년수련관)은 2019년도 본예산 470,297천원보다 194,991천원이 증액(41%)된 665,288천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·상하수도요금	40,000천원

·동력비	155,091천원

o 중앙도서관은 2019년도 본예산 13,337,522천원보다 7,468,577천원이  감액(△55%)된 5,868,945천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·시민편의 집기구입 등-노후자동화장비 교체	57,600천원

·시민편의 집기구입 등-무선인터넷 장비 확충	14,400천원

·노후서버 교체	108,240천원

·문화의 날 행사비	37,000천원

·문화의 날 강사비	35,000천원

·개관장서 정리용품 및 운영물품 구입비	20,000천원

·개관집기 구입비	400,000천원

·개관장서 구입비	300,000천원

·설계 및 공사비	942,000천원

·감리비	13,000천원

·시설부대비	6,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·자동화장비시스템 유지보수	19,935천원 증액(31%)한 82,935천원

·정수기, 비데 및 자료실 청결유지관리비	23,380천원 증액(46%)한 73,680천원

·작은도서관 냉난방비 지원	6,400천원(41%)한 22,000천원

·진로독서프로그램 운영비	200천원 증액(40%)한 700천원

·진로독서프로그램 운영(기타보상금)	1,800천원 증액(40%)한 6,300천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·공공도서관 자료구입	400,000천원 감액(△50%)한 400,000천원

·독서문화 행사비	30,000천원 감액(△93%)한 2,000천원

·시설보수	225,000천원 감액(△45%)한 275,000천원

【 대야·신천행정복지센터 소관 】

o 마을복지과는 2019년도 본예산 526,146천원보다 84,910천원이 증액(16%)된 611,056천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·마을 공동체 활성화 운영 지원 보상금	5,000천원

·골목환경 개선사업 추진	13,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·찾아가는 복지5일장날 사업	10,000천원 증액(125%)한  18,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·복지마을 공동체 행사실비	2,400천원  감액(△48%)한  2,600천원

·복지마을 공동체 활동가 행사실비보상금  2,800천원  감액(△58%)한 2,000천원

·마을공동체 활성화 운영 지원  5,000천원  감액(△33%)한 10,000천원

·상권활성화 사업 운영  14,800천원  감액(△82%)한 3,200천원

o 안전생활과는 2019년도 본예산 2,718,452천원보다 369,094천원이 감액(△13%)된 2,349,358천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·골목자치 활성화 활동 보상금-폐기물 불법행위 신고포상금	1,500천원

·폐기물처리 부담금	568천원

·골목자치 환경개선-주민참여를 통한 쓰레기없는 거리 조성	10,000천원

·교통, 도로안전 시설물 보수	30,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·주차공간 조성사업	10,000천원  증액(50%)한  30,000천원

·함께 만드는 깨끗한 거리 가꾸기  5,000천원  증액(45%)한  16,000천원

·공원시설 보수	50,000천원  증액(83%)한 110,000천원

노후화된 관내 공원 10개소에 대한 시설물 교체 및 포장재 포장 등

o 마을자치과는 2019년도 본예산 722,375천원보다 221,243천원이 감액(△30%)된 501,132천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·주민참여예산사업-도시공원 활성화	5,000천원

·주민참여예산사업-산책로 생생 벽화사업	20,000천원

·주민참여예산사업-복지로 도로변 담벼락 정비	30,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·다다커뮤니티센터관리 인건비	28,263천원  증액(109%)한  54,146천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·주민자치센터운영	20,000천원 전액 감액(100%)

·다다커뮤니티센터 관리 인건비	90,000천원 전액 감액(100%)

·마을네트워크 활동지원(사무관리비)  2,550천원 감액(△38%)한  4,000천원

·마을네트워크 활동지원(행사운영비)  14,000천원 감액(△58%)한	10,000천원

【 동주민센터 소관 】

o 신천동은 2019년도 본예산 641,356천원보다 175,250천원이 증액(27%)된 816,606천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·주민공유공간 및 신천야외무대 운영비	8,000천원

·골목자치활성화 프로그램 운영-신천 해설사 운영	3,600천원

·골목자치활성화 프로그램 운영-주민공유공간 프로그램 운영지원	10,000천원

·랜드마크를 표시한 거리안내판 및 신천동 놀세권 지도 만들기	40,000천원

·주민 및 청소년 문화활동공간 운영	30,000천원

·신천동 놀세권 지도만들기	5,000천원

·주민 및 청소년 문화활동공간 프로그램 운영	60,000천원

·신천동 상징조형물 등 설치	40,000천원

·사천교-신천1교-신천2교 꽃화분 설치	15,000천원

·주민 및 청소년 문화활동공간 조성 시설비	30,000천원

·주민 및 청소년 문화활동공간 자산취득	30,000천원

·청소년 어울림 한마당	5,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·노인여가시설 경로당 위문	2,576천원 증액(87%)한  5,520천원

·통장수당	56,000천원 증액(42%)한 187,200천원

·신천 거리를 디자인하다	20,000천원 증액(100%)한  40,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·주민생활지원 업무보조 인건비  24,692천원 감액(47%)한 27,073천원

·각종 회의 참석수당	11,760천원 감액(35%)한 21,840천원

o 신현동은 2019년도 본예산 493,478천원보다 32,397천원이 증액(6%)된 525,875천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·솔숲작은도서관 기능개선	20,000천원

·학미소풍 운영비	5,000천원

·학미소풍 유지관리비 및 공공요금	13,000천원

·청소년 가마터 견학	5,000천원

·새우개마을 진입로 환경정화	19,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·작은도서관 기본운영비	2,000천원 증액(50%)한  6,000천원

·통장수당	29,400천원 증액(42%)한 98,280천원

·골목자치활성화 환경개선(시설비) 20,000천원 증액(100%)한 40,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·골목자치활성화 환경개선(시설비)	20,000천원 감액(50%)한 20,000천원

·골목자치활성화사업 일반운영비-사무관리비	27,000천원 감액(64%)한 15,000천원

·소외계층 문화공연	4,000천원 감액(40%)한 6,000천원

·솔숲공원 내 무대시설 조명설치	25,400천 감액(55%)한 20,000천원

o 은행동은 2019년도 본예산 655,243천원보다 38천원이 증액된 655,205천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·청소년 마을교실 운영	16,000천원

·은행동 하모니플리마켓	14,000천원

·취약계층 방역사업	(재료비)	5,000천원

·취약계층 방역사업	(기타보상금)	5,000천원

·주민참여예산사업-노후 원도심 벽화가꾸기 프로젝트	28,000천원

·주민참여예산사업-웃터골근린공원 내 체육시설 보강	15,000천원

·주민참여예산사업-은행동 유휴지 쌈지정원 조성	10,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·통장수당	73,760천원 증액(48%)한 224,640천원

·골목자치활성화 환경개선(시설비)  20,000천원 증액(100%)한  40,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·골목자치 환경조성 재료구입	2,000천원 감액(40%)한 3,000천원

o 매화동은 2019년도 본예산 395,360천원보다 4,851천원이 감액(△1%)된 390,509천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·동 활동 기록화 사업	5,000천원

·주민참여예산사업(김장담그기)	4,000천원

·영진아트맨션 옹벽설치	15,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·통장수당	30,800천원 증액(42%)한 102,960천원

·골목자치활성화 환경개선(시설비)	20,000천원 증액(100%)한  40,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·골목자치 환경개선 재료구입	5,000천원 감액(△50%)한	5,000천원

o 목감동은 2019년도 본예산 610,546천원보다 138,169천원이 증액(22%)된 748,715천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·골목자치 활성화 운영(사무관리비)	3,000천원

·주민참여예산사업-따오기 목감동을 날다(사무관리비)	19,000천원

·주민참여예산사업-따오기 목감동을 날다(행사운영비)	35,000천원

·주민참여예산사업-따오기 목감동을 날다(행사실비지원금)	4,000천원

·주민참여예산사업-따오기 목감동을 날다(기타보상금)	12,000천원

·주민참여예산사업-따오기 목감동을 날다(시설비)	20,000천원

·주민참여예산사업-청소년과 함께하는 안전한 목감동 만들기(사무관리비)	11,300천원

·주민참여예산사업-2020년 테마가 있는 목감동 목감마을 골목놀이터(사무관리비)	8,843천원

·주민참여예산사업-마을해설사가 전하는 목감9경 시즌2(사무관리비)	7,000천원

·주민참여예산사업-목감투게더(프리마켓 운영)(행사운영비)	20,000천원

·주민참여예산사업-운흥산 가꾸기 마을공동체활동(행사운영비)	15,000천원

·주민참여예산사업-2020년 테마가 있는 목감동 목감마을 골목놀이터(행사운영비)	17,000천원

·주민참여예산사업-운흥산 가꾸기 마을공동체활동(재료비)	5,000천원

·주민참여예산사업-청소년과 함께하는 안전한 목감동 만들기(기타보상금)	8,700천원

·주민참여예산사업-마을해설사가 전하는 목감9경 시즌2(기타보상금)	7,157천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·통장수당	91,080천원 증액(61%)한 238,680천원

·골목자치활성화 환경개선(시설비)	20,000천원 증액(100%)한  40,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·골목자치 환경개선 재료구입	5,000천원 감액(△50%)한	5,000천원

o 군자동은 2019년도 본예산 878,344천원보다 87,598천원이 증액(10%)된 965,942천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·주민참여예산사업-군사나 사무관리	8,000천원

·주민참여예산사업-마을신문 사무관리	2,000천원

·주민참여예산사업-군사나 행사실비	2,000천원

·주민참여예산사업-마을신문 행사실비	3,000천원

·군자가온길 재료	30,000천원

·군자가온길 시설	70,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·통장수당	42,400천원 증액(43%)한 140,800천원

·골목자치활성화 환경개선(시설비)	20,000천원 증액(100%)한  40,000천원

·우리동네 보드미사업	93,940천원 증액(31%)한 388,124천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·골목자치 환경개선 재료구입	5,000천원 감액(△50%)한	5,000천원

o 정왕본동은 2019년도 본예산 590,038천원보다 152,333천원이 증액(25%)된 742,371천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·재활용거점수거시설 민간위탁 관리	38,104천원

·아이품은 마을	7,500천원

·정왕본동 영유아자녀 놀이마당	7,500천원

·정왕야시장 개장	18,800천원

·마을생태학교 운영	18,600천원

·정왕야시장 개장(행사실비지원금)	1,200천원

·본동 마을 공동체 조성	4,800천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·통장수당	98,400천원 증액(42%)한 140,400천원

·골목자치활성화 환경개선(시설비)  20,000천원 증액(100%)한  40,000천원

·생태놀이쉼터 미관 조성	20,200천원 증액(31%)한 25,200천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·각종회의참석수당	9,000천원 감액(△42%)된 12,000천원

o 정왕1동은 2019년도 본예산 514,668천원보다 249,995천원이 증액(48%)된 764,663천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·골목자치 활성화 자산취득	1,600천원

·주민참여예산사업-걸으면서 배우는 희망생태놀이터(행사운영비)	50,000천원

·주민참여예산사업-주민소통의 장 마련을 위한 너나우리(행사운영비)	9,000천원

·주민참여예산사업-내꿈을 펼쳐라(행사운영비)	11,000천원

·주민참여예산사업-희망동산에서 희망을 가꾸다(행사운영비)	49,400천원

·주민참여예산사업-다문화가정봉사단 우리는 한가족(행사운영비)	4,100천원

·주민참여예산사업-테마가있는 참여예술프로젝트 미락(행사운영비)	20,000천원

·주민참여예산사업-주민소통의 장 마련을 위한 너나우리(행사실비지원금)	3,000천원

·주민참여예산사업-내꿈을 펼쳐라(행사실비지원금)	1,000천원

·주민참여예산사업-희망동산에서 희망을 가꾸다(행사실비지원금)	600천원

·주민참여예산사업-다문화가정봉사단 우리는 한가족(행사실비지원금)	900천원

·주민참여예산사업-걸으면서 배우는 희망생태놀이터(행사실비지원금)	50,000천원

·한전과 함께 하는 우리 마을 가꾸기	87,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·통장수당	44,800천원 증액(42%)한 149,760천원

·골목자치활성화 환경개선(시설비)	20,000천원 증액(100%)한  40,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·골목자치 활성화 운영(사무관리비)	2,000천원 감액(△50%)된 2,000천원

·골목자치 활성화 환경조성 재료 구입  2,000천원 감액(△33%)된 4,000천원

·통합민원행정 운영	17,990천원 감액(△35%)된 32,392천원

o 정왕2동은 2019년도 본예산 520,903천원보다 108,037천원이 증액(20%)된 628,940천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·세대공감 도시락	101,670천원

·3세대 사이언스 펀	20,000천원

·명품인생과 아름다운 노년	14,000천원

·북적북적 동화극장	19,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·통장수당	54,860천원 증액(64%)한 140,140천원

·골목자치활성화 환경개선(시설비)	10,000천원 증액(100%)한  40,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·골목자치활성화 환경조성 등 재료구입 3,000천원 감액(△37%)된 5,000천원

o 정왕3동은 2019년도 본예산 531,219천원보다 67,644천원이 감액(△12%)된 463,575천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·주민참여예산사업-옥구천 꽃터널 조성	30,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·통장수당	32,860천원 증액(49%)한 98,280천원

·골목자치활성화 환경개선(시설비)	20,000천원 증액(100%)한  40,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·각종 회의 참석수당	15,960천원 감액(△47%)한 17,640천원

·골목자치 활성화 운영(사무관리비)	22,500천원 감액(△90%)한 2,500천원

·골목자치 환경조성 재료구입	1,000천원 감액(△33%)한 2,000천원

·주민참여예산사업-옥구천 힐링콘서트	20,000천원 전액 감액(△100%)

·주민참여예산사업-옥구드림 페스티벌	30,000천원 전액 감액(△100%)

·주민참여예산사업-옥구마을 문화프로그램	60,000천원 전액 감액(△100%)

o 정왕4동은 2019년도 본예산 335,836천원보다 357,997천원이 증액(106%)된 693,833천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·세종상가 활성화 행사	20,000천원

·골목자치 활성화 환경개선	40,000천원

·정왕4동 관내 어린이 가방 안전덮개 지원	10,000천원

·정왕4동 빛의 거리 조성 시설비	285,000천원

·정왕4동 빛의 거리 조성 감리	15,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·통장수당  55,760천원 증액(42%)한 79,560천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·각종 회의 참석수당	15,960천원 감액(△47%)한 17,640천원

·골목자치 활성화 운영(사무관리비)	1,000천원 감액(△50%)한 1,000천원

o 배곧동은 2019년도 본예산 561,617천원보다 175,880천원이 증액(31%)된 737,497천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·꿈찬이 힘찬이 홍보물품 제작	20,000천원

·꿈찬이 힘찬이 홍보행사 운영	30,000천원

·한울공원 액자 포토존 조성	50,000천원

·다시찾고 싶은 한울공원 만들기	107,000천원

·정왕4동 빛의 거리 조성 감리	15,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·통장수당	114,520천원 증액(99%)한 229,320천원

·청사유지관리비	1,316천원 증액(37%)한 4,836천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·각종 회의 참석수당	15,960천원 감액(△47%)한 17,640천원

·골목자치 활성화 운영	3,000천원 감액(△50%)한 3,000천원

o 과림동은 2019년도 본예산 485,947천원보다 61,861천원이 감액 (△12%)된 424,086천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·사랑의 제빵·제과 나눔(재료비)	3,000천원

·과림동 173번지 일원 구거정비	50,000천원

·과림동 458-55일원 도로 덧씌우기	20,000천원

·과림동 303일원 진입로 정비	40,000천원

·배수로 정비(무지내동 320-2일원)	25,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·통장수당  7,000천원 증액(42%)한 23,400천원

·골목자치활성화 환경개선  20,000천원 증액(100%)한  40,000천원

o 연성동은 2019년도 본예산 538,953천원보다 129,412천원이 감액 (△24%)된 409,541천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·골목자치 활성화 물품구입비	1,000천원

·주민참여예산사업-새재골 작은도서관 보수 및 문화프로그램 운영	2,000천원

·주민 문화활동 활성화 공유공간 임차비	12,000천원

·주민 문화활동 활성화 공유공간 운영비	4,800천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·통장수당	37,360천원 증액(56%)한 102,960천원

·연성동 환경개선사업	20,000천원 증액(100%)한  40,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·골목자치 활성화 인건비 23,503천원 증액(30%)한 54,145천원

·주민참여예산사업-미래세대와 함께 만드는 연성마을의 꿈 3,000천원 증액(42%)한  4,000천원

o 능곡동은 2019년도 본예산 517,998천원보다 1,500천원이 감액 (△1%)된 516,498천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·주민참여예산사업-찾아가는 능곡 이동영화관 사업	20,000천원

·주민참여예산사업-청소년의 올바른 성교육	10,000천원

·주민참여예산사업-찾아오고싶은 능곡선사유적공원 만들기(행사운영비)8,000천원

·주민참여예산사업-찾아오고싶은 능곡선사유적공원 만들기(시설비)	22,000천원

·주민참여예산사업-능골공원 조명 및 시계탑 설치	10,000천원

·주민참여예산사업-아름다운 길 조성	15,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·통장수당	25,200천원 증액(42%)한 84,240천원

·골목자치 활성화 환경개선	20,000천원 증액(100%)한  40,000천원

·청사 유지관리비	8,000천원 증액(80%)한  18,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·골목자치 환경조성 재료구입	3,000천원 감액(△60%)한 2,000천원

·주민참여예신-능곡 백주부 레시피 사업(사무관리비)  2,520천원 감액(△71%)한 1,000천원

·주민참여예산-능곡 백주부 레시피 사업(행사운영비)  2,480천원 감액(△38%)한 4,000천원

o 월곶동은 2019년도 본예산 620,435천원보다 16,046천원이 감액(△2%)된 604,389천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·주민참여예산사업-어린이 체육프로그램 운영(사무관리비)	2,760천원

·주민참여예산사업-청소년 체육교실 운영	2,400천원

·주민참여예산사업-월곶동 달빛 독서 천문 영화캠프	2,080천원

·주민참여예산사업-어린이 체육프로그램 운영 인건비	10,240천원

·주민참여예산사업-청소년 체육교실 운영 인건비	5,600천원

·주민참여예산사업-월곶동 달빛 독서 천문 영화캠프 인건비	920천원

·주민참여예산사업-노인 보조 우리동네 가디언스	12,000천원

·주민참여예산사업- 노인보조 80 청춘학교	10,000천원

·주민참여예산시설사업-농로확장공사	20,000천원

·주민참여예산사업-월곶문화센터 3층 녹색 휴게공간 조성	4,000천원

·주민참여예산사업-월곶대교 가꾸기	10,000천원

·주민참여예산사업-장미길 정비사업	20,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·통장수당	21,000천원 증액(42%)한 70,200천원

·골목자치 활성화 환경개선	25,000천원 증액(166%)한  40,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·골목자치 활성화 사업(재료비)	2,000천원 감액(△40%)한 3,000천원

o 장곡동은 2019년도 본예산 366,275천원보다 91,546천원이 증액(24%)된 457,821천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·주민참여예산사업-대보름 맞이 민속놀이 한마당	5,000천원

·주민참여예산사업-장곡동 왁작 벼룩시장	24,000천원

·주민참여예산사업-장곡동 일대 꽃길만들기	9,000천원

·주민참여예산사업-청춘을 돌려다오	10,000천원

·주민참여예산사업-장곡동 로컬푸드 농산물 직거래 장터	9,000천원

·주민참여예산사업-미리 알아보는 직업, 찾아가는 직업학교	8,960천원

·주민참여예산사업-마을소식지 제작	1,600천원

·주민참여예산사업-장곡동 왁작 벼룩시장	1,000천원

·주민참여예산사업-장곡동 일대 꽃길만들기	1,000천원

·주민참여예산사업-장곡동 로컬푸드 농산물 직거래 장터	1,000천원

·주민참여예산사업-미리 알아보는 직업, 찾아가는 직업학교	1,040천원

·마을소식지 제작	3,400천원

·장곡동 일대 꽃길 만들기	10,000천원

·골목자치 활성화 환경개선	40,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·마을소식지 제작	10,000천원 감액(40%)한 15,000천원

·골목자치 활성화-역사에 놀다 프로그램 운영비  2,000천원 감액(25%)한 6,000천원

·골목자치 환경조성 재료구입	3,000천원 감액(37%)한 5,000천원