○ 심사기간 : 2019.11.28.(목)

○ 장    소 : 의회운영위원회 회의장

2019년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 세입․세출 사업예산안 검토보고서

시  흥  시  의  회

(예산결산특별위원회)

2019년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계

세입ㆍ세출 사업예산안 검토보고서

▣ 예산편성의 방향

○ 국·도비 보조사업 내시 및 변경사항 반영

○ 부진·완료사업 등 불용액 조정을 통한 효율적인 재정운영

○ 도시기반시설 확충 및 자립적 지역개발사업의 투자 지원

▣ 관련 법규

○ 지방재정법 제127조(예산의 편성 및 의결)

○ 지방자치법 제130조(추가경정예산)

▣ 2019년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 예산 규모

(단위: 백만원)

회 계 별		제3회 추가경정 예산액	제2회 추가경정 예산액	증 감 액	증 감 율
계		1,907,768	1,868,678	39,090	2.09%
일 반 회 계		1,127,883	1,072,712	55,171	5.14%
기 타 특 별 회 계		73,367	72,947	420	0.57%
공기업특별회계		706,518	723,019	△16,501	△2.28%
	상 수 도 사 업	93,865	93,865	0	0%
	하수도사업	95,152	111,653	△16,501	△14.77%
	공영개발사업	517,501	517,501	0	0%

▣ 일반회계 세입·세출 사업예산 편성현황

○ 일반회계는 2019년도 2회 추경예산 1조 727억 1천 2백만 원보다 551억 7천 1백만 원 증액된 1조 1천 278억 8천 3백만 원으로 편성

<< 세입예산 >>

(단위: 백만원)

구 분		제3회 추가경정 예산액	제2회 추가경정 예산액	증 감 액	증 감 율
계		1,127,883	1,072,712	55,171	5.14%
지 방 세		345,229	347,148	△1,919	△0.55%
세 외 수 입		60,946	60,753	193	0.31%
	경상적세외수입	42,882	45,302	△2,420	△5.34%
	임시적세외수입	18,064	15,451	2,613	16.91%
지 방 교 부 세		103,832	94,163	9,669	10.26%
조 정 교 부 금		113,604	93,238	20,366	21.84%
보 조 금		386,352	359,490	26,862	7.47%
	국 고 보 조 금	284,271	263,266	21,005	7.97%
	도 비 보 조 금	102,081	96,224	5,857	6.08%
보전수입 등 및 내부거래		117,920	117,920	0	0.00%
	보 전 수 입 등	113,061	113,061	0	0.00%
	내 부 거 래	4,859	4,859	0	0.00%

<< 세출예산 >>

(단위: 백만원)

구 분	제3회 추가경정 예산액	제2회 추가경정 예산액	증 감 액	증 감 율
계	1,127,883	1,072,712	55,171	5.14%
인 력 운 영 비	101,860	104,151	△2,291	△2.19%
기 본 경 비	5,249	5,257	△8	△0.15%
보 조 사 업	593,431	521,815	71,616	13.72%
자 체 사 업	406,627	417,263	△10,636	△2.54%
내부거래지출	9,492	9,080	412	4.53%
보 전 지 출	5,665	6,072	△407	△6.70%
예 비 비	5,559	9,074	△3,515	△38.73%

▣ 조직별 세출예산액 현황(일반회계)

(단위: 천원)

회 계 별		제3회 추가경정 예산액	제2회 추가경정 예산액	증감액
계		1,127,883,559	1,072,711,992	55,171,561
일반회계	시민고충담당관	312,250	309,250	3,000
	미래전략담당관	3,586,322	3,646,322	△60,000
	정책기획관	51,675,545	49,208,891	2,466,654
	홍보담당관	2,493,094	2,493,094	0
	감사담당관	86,370	93,370	△7,000
	경제국	57,887,932	54,157,578	3,730,354
	안전교통국 (차량등록사업소)	129,538,627	115,777,486	13,761,141
	복지국	436,340,296	411,573,493	24,766,797
	환경국	108,800,472	100,580,838	8,219,634
	도시주택국	33,176,509	29,572,306	3,604,203
	행정국	157,118,417	158,648,895	△1,530,478
	보건소	26,721,331	25,693,925	1,027,406
	농업기술센터	33,683,944	32,953,061	730,883
	평생교육원	53,627,329	55,046,728	△1,419,399
	맑은물사업소	16,054,394	15,603,234	451,160
	스마트시티사업단	1,252,863	1,558,746	△305,883
	동 주민센터(대야동포함)	13,917,849	14,184,760	△266,911
	의회사무국	1,610,015	1,610,015	0

▣ 기타특별회계 사업예산 편성현황

○ 기타특별회계는 2019년도 2회 추경예산 729억 4천 7백만 원보다	4억 2천만 원이 증액된 733억 6천 7백만 원으로 편성

(단위: 백만원)

회 계 별	제3회 추가경정 예산액	제2회 추가경정 예산액	증 감 액	증 감 율
계	73,367	72,947	420	0.57%
발전소주변지역지원사업특별회계	1	1	0	0%
농어업발전특별회계	987	987	0	0%
교통사업특별회계	17,545	17,485	60	0.34%
의료급여기금특별회계	3,566	3,206	360	11.22%
자활기금특별회계	2,684	2,684	0	0%
폐기물처리시설특별회계	23,661	23,661	0	0%
장기미집행대지보상임시특별회계	6,510	6,510	0	0%
도시개발사업특별회계	6,357	6,357	0	0%
월동지구도시개발사업특별회계	12,056	12,056	0	0%

▣ 검토의견

○ 2019년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 세입․세출 사업예산안  규모를 살펴보면, 2019년도 2회 추경예산 대비 390억 9천만 원 증액(2.09%)된 1조 9천 77억 6천 8백만 원이 편성되었고, 일반회계는 2회 추경예산 대비 551억 7천 1백만 원이 증액(5.14%)된 1조 1천 278억 8천 3백만 원 편성, 기타특별회계는 2회 추경예산 대비 4억 2천만 원이 증액(0.57%)된 733억 6천 7백만 원이 편성되었습니다.

○ 국․도비 보조금 내시반영, 시흥도시공사 설립에 따른 출자금과 주민편익시설 확충 및 복지수요 대응을 위한 예산편성으로, 세출예산 주요 증액 요인으로는 생활 SOC 사업 등 민생지원, 생활환경 관리, 도시기반 확충을 위한 시설 건립 등입니다.

○ 2019년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 세입ㆍ세출 사업예산안에 대한 주요 검토사항입니다.

∙ 먼저 시흥도시공사 설립에 따른 설립자본금 출자금이 우리 시 재정여건을 감안하였을 때 적정하게 편성되었는지에 대한 검토가 필요할 것입니다.

∙ 아울러 시흥화폐 시루가 지역경제 활성화를 위하여 적절한 역할을 하고 있는지에 대한 검토가 필요할 것으로 보이며, 노인(정왕권 노인복지관 건립), 장애인(시흥 시립장애인 보호작업장 건립) 관련 시설의 건립계획과 관련한 예산의 적정성에 대한 점검이 필요할 것으로 판단됩니다.

∙ 또한, 목감 어울림센터 및 목감 복합문화체육시설, 은계지구 다목적 체육관, 월곶 어울림센터 등 시민의 삶의 질 향상을 위해 필요한 각종 생활 SOC사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 사업진행 상황과 관련예산의 적정성에 대한 점검이 필요할 것으로 판단됩니다.

∙ 국도비 사업의 경우, 물론 도시기반시설의 확충과 시민생활 환경개선 및 시민안전 예방분야 등 시민생활에 꼭 필요한 예산이기는 하나 자칫 시비매칭의 부담이 가중될 수 있는 만큼, 국도비 사업의 선별적 매칭사업의 우선순위 등을 고려하여 최대한 적은 예산을 들여 큰 효과를 낼 수 있는 사업들로 시기적절하고 타당하게 편성되었는지에 대한 점검이 필요할 것으로 판단됩니다.

∙ 또한, 중앙부처 공모사업 신청과 관련 공모사업 등이 일회성에 끝나지 않도록 운영비 등이 지속적으로 지원될 수 있게 면밀히 검토가 필요하며

∙ 신규 편성한 사업의 경우 예산편성 전에 거쳐야 하는 사전절차 이행여부, 세부계획 수립 여부 등 추진 과정·절차에 대한 검토와 한정된 재원 하에서 편성된 예산이 불필요한 사업에 과다 책정되었는지, 사업취지 및 효과가 미비한 사업은 없는지 심사가 필요할 것입니다.

∙ 기정사업의 경우 어떠한 사유로 증액 또는 감액 편성하였는지, 사업 계획에 맞게 집행되고 있는지, 사업부진으로 중단 또는 재검토로 감액된 사업은 추진절차 및 사유에 대한 검토가 필요하며,

∙ 로컬푸드 직매장 건립지원 등 국․도비 보조사업 및 공모사업의 경우 향후 시의 재원 부담을 가중시킬 수 있는 만큼 사업 선정의 필요성과 타당성을 확보하고 최소한의 예산 투입으로 큰 효과를 낼 수 있는 사업들로 시기적절하고 적정하게 편성되었는지에 대한 점검이 필요합니다.

∙ 아울러, 시 전체적인 안정과 균형발전을 도모하는지, 시급한 현안 사업인지, 시민불편 해소를 위한 예산인지, 불요불급한 예산은 아닌지, 낭비성 요인이 있는지, 시민에게 꼭 필요한 사업인지에 대한 심도 있는 심사가 필요할 것으로 판단됩니다.

○ 이상으로 예산결산특별위원회 소관 2019년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 세입ㆍ세출 사업예산안에 대한 검토 보고를 마치겠습니다.

2019.  11.  28.

검토보고자 의회운영전문위원 조 현 배

□ 2019년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 예산안 주요 검토내용

【 대야·신천행정복지센터 】

o 안전생활과는 2019년도 2회 추경예산 3,247,730천원보다 41,605천원이 감액(△1.28%)된 3,206,125천원임.

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·주차공간 조성사업	38,318천원  감액(△30%)한  85,682천원

·아이가 학교가는 길, 안심하시길!  1,870천원  감액(△31%)한 4,130천원

사업비 집행 잔액

【 보건소 】

o 건강도시과는 2019년도 2회추경 예산 4,065,953천원 보다 20,316천원이 감액(0.50%)된 4,045,637천원임.

o 보건정책과는 2019년도 2회추경 예산 14,584,300천원 보다 76,922천원이 증액(0.53%)된 14,661,222천원임.

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·주민참여예산사업(취약계층 지원)        100,000천원 전액감액(△100%)

- 보건복지부 「사회보장제도 신설변경 협의」 불가에 따른 예산 전액 반납

·미숙아 및 선천성이상아 의료비지원

36,800천원 감액(35%)한 67,200천원

o 정왕보건지소는 2019년도 2회추경 예산 5,473,735천원 보다 970,800천원이 증액(17.74%)된 6,444,535천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·다 가치 키움 조성                                      800,000천원

·산업장 근로자 건강버스 운영                            130,000천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·산모신생아 지원사업             37,100천원 증액(23%)한 196,129천원

- 산모신생아 건강관리 지업사업 이용자 수 증가

【 농업기술센터 】

o 농업정책과는 2019년도 2회 추경예산 24,079,157천원보다 797,763천원이 증액(3.31%)된 24,876,920천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·로컬푸드 직매장 건립지원	800,000천원

로컬푸드 직매장 설치를 위한 건물 및 시설 설치비용 지원

·월미마을 진입로 확장공사	50,000천원

농업생산기반시설 정비 및 다수인 민원 해소

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·청년농업인 영농정착 지원금	6,929천원  증액(24%)한  35,458천원

영농정착지원금 예산부족에 따른 국도비 변경내시

·친환경 농산물 재배장려금 지원 12,527천원  증액(45%)한  40,000천원

·농지이용 관리 인부임   3,783천원  증액(30%)한  16,360천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·논 타작물 재배지원(쌀생산조정제) 194,3000천원 감액(△89%)한 23,300천원

2019년 목표면적대비 신청면적감소로 국도비 변경내시

·농식물 수출장려(물류비)	800천원 전액 감액(△100%)

지원신청자가 없어 사업추진 불가

·수출포장재 지원	1,200천원 전액 감액(△100%)

지원신청자가 없어 사업추진 불가

o 축수산과는 2019년도 2회 추경예산 3,367,333천원보다 107,686천원이 증액(3.19%)된 3,475,019천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·방역초소 운영(돼지열병 긴급대응 활동)	45,000천원

·방역용품 구입(돼지열병 긴급대응 활동)	20,000천원

·방역장비 구입(돼지열병 긴급대응 활동)	10,000천원

·방역초소 운영 2차(성립전 예산/돼지열병 긴급대응 활동)	30,000천원

ASF 방역 및 확산방지를 위한 재난관리기금 도비 내시

·인허가 등 민원처리용 인증기 구입                       3,000천원

·구제역 백신 구입	5,263천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·동물보호센터 건립 기본계획 및 운영관리방안 5,577천원 감액(△25%)한  16,423천원

용역 준공 후 집행잔액 반납

o 농업기술과는 2019년도 2회 추경예산 5,506,571천원보다 174,566천원이 감액(△3.17%)된 5,332,005천원임.

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·농업인단체 학습활동 실비보상	2,500천원 감액(△55%)한 2,000천원

·천문관 운영 인건비	8,500천원 감액(△32%)한 17,383천원

집행잔액 반납(기간제근로자 퇴사)

·생활개선회 행사운영	5,364천원 감액(△53%)한 4,636천원

아프리카 돼지열병으로 인한 행사 취소

·연근생산단지 육성 지원	47,026천원 감액(△25%)한 140,194천원

집행잔액 반납(사업면적 감소)

·잔디사업 진입농가 생산기반확충 지원(공모)	102,956천원 감액(△52%)한 93,044천원

집행잔액 반납(지원농가 사업포기)

·무기계약근로자 여비	2,900천원 감액(△80%)한 700천원

【 맑은물사업소 】

o 상수도과(상수도사업특별회계)는 2019년도 2회추경 예산 93,865,255천원 과 동일함.

《 수익적 지출 》

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·e-지급명령 시스템 구축 서버 구입                        7,000천원

·e-지급명령 시스템 구축(소프트웨어)                       5,500천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·관로유지관리사업(급수불량지역 해소 및 관로정비)

300,000천원 증액(21%)한 1,700,000천원

- 상수관로 세척 및 탁수민원 대응비용 추가 발생

- 주요 감액사업(△20% 이상)으로는

·수돗물 품질보고서 등 홍보물 유인

25,000천원 감액(△68%)한 12,000천원

- 사업량 축소에 의한 감액, 교육자료 유인비 감소

《 자본적 지출 》

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·노후 상수관 교체사업(기본 및 실시설계비)

2,500,000천원 증액(57%)한 6,876,000천원

o 하수도관리과(하수도사업특별회계)는 2019년도 2회추경 예산 111,653,352천원 보다 16,501,088천원이 감액(14.78%)된 95,152,264천원임.

《 수익적 수입 》

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·기타영업외수익                     19,557천원 증액(98%)한 39,557천원

《 수익적 지출 》

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·물왕 공중화장실 토지 사용료                              2,509천원

- 물왕저수지에 설치된 공중화장실(2개소)에 대한 한국농어촌공사 토지 사용료 납부

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·공중화장실 공공요금                 7,500천원 증액(39%)한 26,550천원

- 공중화장실 분뇨처리에 따른 증액

- 주요 감액사업(△20% 이상)으로는

·공공하수도시설 관리대행 타당성검토 용역비

5,150천원 감액(△26%)한 14,850천원

·복합관리대행 하수찌꺼기 처리비       672,000천원 전액 감액(△100%)

- 하수찌꺼기 처리비부담 주체에 대하여 협의 중

·성과상여금                     19,173천원 감액(△26%)한 54,757천원

- 예산집행 잔액

《 자본적 수입 》

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·공사부담금수입               16,236,645천원 감액(82%)한 3,481,575천원

《 자본적 지출 》

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·신천-보통천 차집관로 개량사업   2,146,000천원 증액(69%)한 5,236,000천원

- 2019년 하수도 예산 2차 내역조정 반영

- 주요 감액사업(△20% 이상)으로는

·침수방지 시설사업                    300,000천원 전액 감액(△100%)

- 침수가구 조사 결과, 역류방지시설 설치 필요지역 부존재

·시흥시 노후하수관로 정비사업

3,368,000천원 감액(△82%)한 727,000천원

- 2019년 국고보조금 2차 내역조정에 따른 예산감액

·예비비                  14,227,981천원 감액(△25%)한 43,335,451천원

o 생태하천과는 2019년도 2회추경 예산 15,603,234천원 보다 451,160천원이 증액(2.89%)된 16,054,394천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·지방하천개수사업(신천)                                1,500,000천원

<사업 개요>

○ 위    치 : 방산동~신천동 일원

○ 사 업 량 : L=3.55km

○ 총사업비 : 37,699백만원

○ 사업기간 : 2007.12월 ~ 2021.12월

구분	총사업비	기확보	금회	잔여
총계	37,699	26,340	1,500	9,359
도비	37,199	26,340	1,500	9,359
시비	500	500	0

- 주요 증액사업(△20% 이상)으로는

·미산뜰지구 내수재해위험 개선사업

553,000천원 증액(50%)한 1,650,000천원

- 설계용역 결과에 근거한 총사업비 부족예산 확보

·취락지역 주민숙원사업           100,000천원 증액(20%)한 600,000천원

- 흥부배수갑문 일원 제방보수공사 특별교부세 편성

- 주요 감액사업(△20% 이상)으로는

·계란마을천 하천정비            1,200,000천원 감액(90%)한 139,000천원

·보통천 친수국토 조성사업        486,840천원 감액(49%)한 513,160천원

【 평생교육원 】

o 평생학습과는 2019년도 2회 추경예산 5,809,036천원보다 317,510천원이  감액(△5.46%)된 5,491,526천원임.

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·시흥시 평생학습축제 운영  74,000천원  감액(△87%)한 11,000천원

·평생학습관련 참가자 실비 등	2,500천원  감액(△83%)한  500천원

아프리카 돼지열병으로 인한 행사 취소

·ABC타운 운영 관리  89,400천원  감액(△33%)한 180,000천원

사업비 집행 잔액

·ABC 프로그램 운영  30,000천원  감액(△75%)한 10,000천원

사업비 집행 잔액

o 교육자치과는 2019년도 2회 추경예산 18,561,281천원보다 82,055천원이  감액(△0.44%)된 18,479,226천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·시흥시 교육청소년재단 운영	117,080천원  증액(63%)한  301,890천원

협약에 따른 수입금 증액

·가상현실 스포츠실 보급사업	72,000천원  증액(50%)한  216,000천원

2019년도 가상현실 스포츠실 보급사업 2차 공모 선정(은계초)

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·학교복합화시설 물품구입비 200,000천원  감액(△40%)한 300,000천원

배곧너나들이 물품구입비 집행 잔액

·진로프로그램 운영(사무관리비)	5,000천원  감액(△50%)한  5,000천원

·진로프로그램 운영(기타보상금)  20,000천원  감액(△50%)한  20,000천원

사업진행시기 지연으로 인한 강사비 감액

o 청년청소년과는 2019년도 2회 추경예산 17,796,188천원보다 1,159,834천원이 감액(△6.5%)된 16,636,354천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·청소년 방과후아카데미 공기청정기 구매지원	2,640천원

2019년 청소년 방과후아카데미 공기청정기 구매지원 사업 보조 내시

·여자단기청소년쉼터 공기청정기 구매지원	3,622천원

여자단기청소년쉼터 6대 지원 예정

·남자단기청소년쉼터 공기청정기 구매지원	1,208천원

남자단기청소년쉼터 3층 생활공간 2대 지원 예정

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·청년센터 매니저 인건비	14,000천원  증액(140%)한  24,000천원

·청년센터 운영비	13,250천원  증액(39%)한  46,500천원

·청년센터 프로그램 운영	32,750천원  증액(150%)한  54,500천원

청년센터 관련 고용노동부 공모사업 성립전예산에 대한 추가 경정예산 편성

·진로탐색 프로그램 운영	30,000천원  증액(108.5%)한  57,650천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·사회서비스 일자리 체계 구축 등 210,000천원 감액(△84%)한 40,000천원

관련 예산 국비 확보(고용부 청년센터 사업) 및 집행잔액 반납

·청년정책위원회 협의체운영 등	8,000천원  감액(△53%)한  7,000천원

·리노베이션 스쿨, 오픈컨퍼런스 개최 등 21,851천원 감액(△43%)한 28,149천원

o 중앙도서관은 2019년도 2회 추경예산 12,880,223천원보다 140,000천원이  증액(1.08%)된 13,020,223천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·꿈나무 작은도서관 리모델링 시설비	105,000천원

·꿈나무 작은도서관 리모델링 집기 구입비	35,000천원

생활SOC 작은도서관 조성지원사업 선정에 따른 사업비 편성

【 정책기획관 】

o 정책기획관은 2019년도 2회 추경예산 49,208,891천원보다 2,466,654천원이 증액(5%)된 51,675,545천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·시흥도시공사 출자금	5,000,000천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·예산서 및 부속서류 유인 등	76,000천원 증액(108%)한 146,000천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·일반예비비	4,558,573천원 감액(△34%)한  2,441,427천원

예비비조정을 통한 효율적인 재정운영

·내부유보금	74,500천원  전액 감액(△100%)

2회 추경 예산심의 과정에서 삭감된 경비 중 일반예비비 등 다른 세출예산으로 편성하지 못한 경비를 3회 추경에 활용

·예산분야 업무지원 인건비	16,487천원 감액(△63%)한  9,416천원

·성과평가 운영비	8,000천원 감액(△59%)한  5,500천원

·대외협력 차량관리비	2,500천원 감액(△50%)한  2,500천원

·대외협력 기관출장비	2,853천원 감액(△95%)한  147천원

◈ 시흥도시공사

<<수익적 지출예산>>

o 인사팀은 2019년도 2회 추경예산 5,052,515천원보다 7,400천원이 증액(0.14%)된 5,059,915천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·각종 위원회 운영수당 4,350천원 증액(27%)한  26,750천원

o 교통사업팀(주차)은 2019년도 2회 추경예산 3,624,736천원과 동일함.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·시설안전 유지관리비                 56,000천원 증액(37%)한 206,000천원

- 윈도우7 기술종료에 따른 유인주차장 8개소 시스템 개선

o 교통사업팀(번호판)은 2019년도 2회 추경예산 123,657천원보다 13,402천원이 감액(△10.83%)된 110,255천원임.

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·각종 비품 구입비                      12,650천원 감액(72%)한 4,950천원

- 필름용 번호판 시행일 변경으로 인한 감액

o 복지택시팀은 2019년도 2회 추경예산 221,169천원보다 11,869천원이 증액(5.1%)된 233,038천원임.

- 주요 감액사업(△20% 이상)으로는

·근로자 복리후생비                   2,764천원 감액(△25%)한 8,156천원

o 정왕어울림팀은 2019년도 2회 추경예산 324,866천원보다 55,480천원이 감액(△17.07%)된 269,386천원임.

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·각종 위탁용역비   11,480천원  감액(△49.48%)한  11,720천원

·운영 보상비(강사료 등)   40,000천원 감액(△21.92%)한  142,400천원

정왕어울림 국민체육센터 준공(7월 중) 및 운영 지연에 따른 연도 말까지 필요예산을 제외한 예산 반납

o 그린에너지팀은 2019년도 2회 추경예산 4,909,982천원보다 28,000천원이 감액(△0.57%)된 4,881,982천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·시설관리 약품 구입비           270,000천원 증액(38%)한 976,000천원

- 소각장 적정 관리를 위한 약품 사용량 증가로 인한 증액

- 주요 감액사업(△20% 이상)으로는

·환경시설유지관리 용역비         98,000천원 감액(22%)한 356,058천원

【 시민고충담당관 】

o 시민고충담당관은 2019년도 2회 추경예산 309,250천원보다 3,000천원이 증액(0.97%)된 312,250천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·시책추진여비  3,000천원  증액(25%)한  15,000천원

【 미래전략담당관 】

o 미래전략담당관은 2019년도 2회 추경예산 3,646,322천원보다 60,300천원이 감액(△1.65%)된 3,586,322천원임.

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·정책자문 및 리포트비(기타보상금)  40,000천원  감액(△27%)한  110,000천원

정책과제 발굴을 위한 학습모임 수요 조정

·시흥시 해양레저관광벨트 비전 선포식	20,000천원  전액감액(△100%)

【 감사담당관 】

o 감사담당관은 2019년도 2회 추경예산 93,370천원보다 7,000천원이 감액(△7.5%)된 86,370천원임

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·부서운영 기본경비	7,000천원 감액(△38%)한  11,100천원

【 경제국 】

o 일자리총괄과는 2019년도 2회 추경예산 10,969,597천원보다 195,974천원이 증액(1.78%)된 11,165,571천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·지역공동체 일자리사업 인건비 121,174천원 증액(46%)한 382,174천원

·지역공동체 일자리사업 운영비 5,000천원 증액(49%)한 15,200천원

·지역공동체 일자리사업 재료비 26,000천원 증액(37%)한 94,800천원

2019년 지역공동체 일자리사업 추경으로 인한 국도비 변경 내시

·시흥 스마트청년 Job–Go 멘토링운영비 2,200천원 증액(52%)한 6,400천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·직업소개사업자 및 종사자 교육훈련 운영비 1,380천원 감액(△87%)한 200천원

집행 잔액 반납

·일자리센터 직업상담사 인건비 7,504천원 감액(△42%)한 10,000천원

집행 잔액 반납

·무기계약근로자 여비	1,250천원 전액 감액(△100%)

o 소상공인과는 2019년도 2회 추경예산 5,181,984천원보다 1,672,943천원이  증액(32.28%)된 6,854,927천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·상생발전형 경기 공유마켓(도일시장)                   95,000천원

경기도 공모사업 선정(도일시장 플리마켓) / 도비 50 : 시비 50

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·시흥화폐 할인판매 보상금	962,000천원 증액(81%)한	2,146,000천원

·지역화폐 제작 및 운영 수수료	156,800천원 증액(32%)한	639,300천원

·지역사랑상품권 할인보상금	400,000천원(243%) 증액한 564,000천원

·시흥화폐 운영	34,700천원 증액(22%)한	185,700천원

지역화폐 활성화를 위한 국·도비 확보에 따른 시비 추가 매칭

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·소상인 및 전통시장 지원을 위한 모니터링	15,557천원 감액(△44%)한 19,450천원

모니터링 기간제 근로자 채용계획 변경(6명→2명, 3개월→5개월)

o 기업지원과는 2019년도 2회 추경예산 23,132,384천원보다 2,057,351천원이 증액(8.89%)된 25,189,735천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·근로자종합복지관 증개축 및 기능개선	2,000,000천원

산업단지 복합문화센터 건립 지원사업 공모 선정(국비 20억, 시비 20억)

·공장지붕 일체형 태양광발전소 건립(시설비)         110,840천원

누수 발생 공장옥상(비알인포텍)에 태양광 발전소 설치(도비+자부담)

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·시흥시노동자지원센터 인건비  38,819천원  감액한(△45%) 46,030천원

노동자지원센터 설치 전 기간 동안의 인건비(1~5월) 사용 후 미집행분 반납

·시흥시노동자지원센터 임차보증금  14,670천원  감액한(△58%) 10,330천원

임차 보증금 사용 후 집행잔액 반납

o 문화예술과는 2019년도 2회 추경예산 8,368,995천원보다 58,143천원이 감액(△0.69%)된 8,310,852천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·태풍피해 문화재 정비(성립전 예산)	30,000천원

태풍피해 문화재 정비공사(능곡동 선사유적, 영응대군 묘, 최긍렬선생 묘 등)

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·무기계약근로자 여비	600천원 증액(44%)한 1,950천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·생활문화공간 공공운영비	25,000천원 감액(△27%)한 67,000천원

비발디아트하우스 태풍피해로 인한 운영중단에 따라 미사용 예정인 예산 감액

·문화예술협력 네트워크 행사	33,548천원 감액(△47%)한 36,452천원

·문화예술협력 네트워크 운영	3,000천원 전액 감액(△100%)

·문화도시 정책 세미나	3,547천원 감액(△71%)한 1,453천원

문화예술협력행사 미사용 예산 반납(아프리카 돼지 열병 확산에 따른 행사 취소)

·향토사료실 유지관리	6,000천원 감액(△25%)한 17,500천원

임시청사 부서 운영을 위한 전산장비 및 전자제품 등 축소 운용 및 반납

·시책추진여비	10,000천원 감액(△31%)한 22,000천원

o 관광과는 2019년도 2회 추경예산 6,504,618천원보다 137,771천원이 감액(△2.11%)된 6,366,847천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·도시관광활성화 시설 정비 및 유지관리(연구용역비)	50,000천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·해양레저 활성화 관리	4,410천원 증액(63%)한	11,410천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·주민이 만드는 관광 축제	45,000천원  감액(△50%)한  45,000천원

당초 오이도 및 월곶지역 축제에 지원예정이었으나 보조사업자 미선정으로 감액

·도시관광활성화 시설정비 및 유지관리(시설비) 46,000천원 감액(△61%)한  29,000천원

중앙부처 면담결과 특구 변경계획 정정에 의해 추후 학술용역 추진

·해양레저 활성화 운영	4,410천원  감액(△73%)한  1,590천원

2019년 해양레저 체험프로그램 종료에 따라 유류비, 보험비 등 운영비용 지출 종료

·도시관광활성화 운영 경비(사무관리비)  4,000천원  감액(△80%)한  1,000천원

【 복지국 】

o 복지정책과는 2019년도 2회 추경예산 15,965,649천원보다 197,185천원이 증액(1.24%)된 16,162,834천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·명예사회복지공무원 운영 지원	8,250천원

명예사회복지공무원(1,500여명) 신분증 제작 비용

·초중고 교육비 지원사업(국도비보조금 집행잔액 반환)	9,841천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·국가유공자 생활보조수당	54,520천원	증액(35%)한  208,120천원

도비 내시 반영(수혜대상 : 272명, 금액 : 100천원/월)

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·사회복지관 기능보강(시설장비구입) 600천원 감액(△20%)한 2,400천원

집행잔액 반납

o 생활보장과는 2019년도 2회 추경예산 35,041,958천원보다 716,447천원이 감액(△2.04%)된 34,325,511천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·노숙인시설 공기정화장치 지원                         6,700천원

노숙인시설(베다니쉼터) 내 수면실, 상담실, 프로그램실 등에 설치

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·정부양곡관리비 택배비 지원	36,053천원  증액(39%)한 128,383천원

기초수급 및 차상위계층 가구 양곡 지원 시 택배비 지원

·희망키움통장1	29,205천원  증액(28%)한  131,441천원

통장가입자의 근로소득에 비례한 인센티브지급으로 근로유인 및 탈수급 촉진

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·저소득층 미세먼지 마스크보급 151,194천원 감액(△38%)한 245,286천원

2019년 정부 추경예산안에 따라 마스크 보급 사업비에 대한 내시 반영

·자활장려금	212,957천원 감액(△58%)한 154,210천원

국도비 변경내시 반영

·청년희망키움통장	48,834천원 감액(△28%)한 123,824천원

국도비 변경내시 반영

·무기계약근로자 여비	600천원 감액(△54%)한 500천원

<<자활기금특별회계>>

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·자활근로참여자 취업성공수당  11,000천원  감액(△73%)한 4,000천원

예상수요 감소에 따른 감액

o 노인복지과는 2019년도 2회 추경예산 111,904,607천원보다 8,099,856천원이 증액(7.23%)된 120,004,463천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·하중1통(관곡) 경로당 증축	290,000천원

협소한 경로당의 증축 추진(거실 및 화장실, 장애인 편의시설 설치 등)

·노인요양시설확충(공기정화장치 설치)                    65,412천원

관내 요양원 39개소, 주야간 보호시설 3개소에 공기정화장치 92대 지원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·정왕권 노인복지관 건립  2,000,000천원  증액(526%)한  2,380,000천원

정왕권 어르신들의 복지 향상을 위한 정왕권 노인복지관 건립비 반영

·무연고사망자 장제처리비	5,250천원  증액(44%)한  17,150천원

무연고 사망자 증가에 따른 장제처리 비용

·노인돌봄 단기가사서비스	1,112천원  증액(35%)한  4,265천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·대대손손 사랑방	5,000천원 감액(△20%)한 20,000천원

사업 운영 경로당(20개소→12개소)축소로 프로그램 운영 예산 반납

·무료급식소 지원	10,783천원 감액(△24%)한 33,961천원

경로식당 취사원 인건비(도비 추가보조) 취사원 인건비(시비) 감액

o 장애인복지과는 2019년도 2회 추경예산 35,001,778천원보다 1,392,595천원이 증액(3.97%)된 36,394,373천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·시흥시립장애인보호작업장 설치                       1,300,000천원

장애인보호작업장 설치를 통해 낮 시간대 장애인 돌봄 강화 및 맞춤형

직업 교육을 통한 자활자립 향상 도모

(특별조정교부금 편성 / 시비 부담분 ‘20년 본예산 편성 예정)

·장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원                     1,250천원

장애인거주시설(비전하우스) 공기청정기 렌탈료 지원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·장애수당(차상위등)	86,237천원 증액(21%)한  497,324천원

국민기초생활보장 수급자 및 차상위 장애인(대상 : 1,078명 / 금액 40천원)

·장애인가구 냉난방비	53,835천원 증액(34%)한 209,035천원

생계급여를 지급받는 수급자 중 중증장애인가구(월 평균 413명 / 금액 : 50천원)

o 아동보육과는 2019년도 2회 추경예산 175,564,476천원보다 13,126,327천원이 증액(7.48%)된 188,690,803천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·정수기 지원	466,000천원

개소당 백만 원 한도 내에서 정수기 등 비품지원 (총 440여개소)

·아이누리 돌봄나눔터 공모 지원사업	360,000천원

마을 내 주민조직 스스로 돌봄운영을 통한 자생적 돌봄체계 구축을 위해 돌봄운영 공모 사업비 지원

·온종일돌봄 돌봄관계자 역량강화교육	30,000천원

온종일돌봄 인력 양성 및 역량강화를 위해 기본교육 및 심화교육 지원

·온종일돌봄 성과보고회 및 홍보물 제작	25,000천원

사업추진 관련 성과보고회 개최 및 홍보물 제작 등

·지역아동센터 공기청정기 지원                           7,150천원

관내 지역아동센터 중 공기청정기 지원이 필요한 기관을 대상으로 우선순위에 따라 공간면적 별 임대료 차등 지원

·온종일돌봄 우수기관 포상	5,000천원

관계자 및 우수기관 포상을 통해 사업추진의 의욕 제고

·온종일돌봄 사업관련 간담회 및 회의                     5,000천원

돌봄기관 및 사업 추진 관련 관계자 간담회 등 회의 개최

·아이누리 모니터링단 운영 및 활동비                     5,000천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·국공립어린이집 확충(시설비)	330,000천원 증액(60%)한  880,000천원

국공립어린이집 리모델링 공사비(3개소)

·국공립어린이집 확충(민간위탁금)    30,000천원 증액(60%)한  80,000천원

국공립어린이집 기자재비 구입(3개소)

·영아반교사 등 특수근무수당 지원  128,090천원 증액(21%)한  735,890천원

국도비 변경내시 반영(영아, 다문화, 장애아 담당교사)

·대체인력인건비  25,883천원  증액(32%)한 106,155천원

국도비 변경내시 반영(대체인력 보육교사 및 조리원 인건비 증액)

·보호종료아동 자립수당	9,700천원 증액(21%)한  55,600천원

사업 대상자 수의 증가에 따른 증액

·드림스타트 사업 행사실비	2,000천원 증액(50%)한  6,000천원

맞춤형프로그램 및 체험활동에 필요한 참여아동 간식비 등 증액 편성

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·장애아통합어린이집 추가지정	21,200천원 감액(△26.5%)한 58,800천원

하반기 선정완료에 따른 잔액 감액

·시간연장형 어린이집 월급형 급여지원 200,000천원 전액 감액(△100%)

동일 국도비 보조사업의 지원 예산 증액 확보

·아이사랑놀이터 육아공동체 부모모임 운영비지원 6,000천원 전액 감액(△100%)

도비예산 미반영에 따라 금년도 사업 추진 불가

·초등돌봄인력 활동비   37,600천원  감액(△62%)한  22,400천원

·다함께돌봄센터 운영비  11,400천원  감액(△20%)한  45,600천원

사업 대상자 수의 감소에 따라 예산 감액

·지역아동센터 안전환경지원(공모)   5,686천원  감액(△21%)한  20,814천원

·드림스타트 수행인력 여비 8,000천원 전액 감액(△100%)

·기초생활보장 생계급여(아동시설) 47,000천원 감액(△34%)한 89,931천원

·장애아동 입양 양육보조금 15,048천원 감액(△23%)한 49,884천원

사업 대상자 수의 감소에 따라 예산 감액

·입양비용 지원 8,100천원 감액(△75%)한 2,700천원

사업 대상자 수의 감소에 따라 예산 감액

o 여성가족과는 2019년도 2회 추경예산 10,477,138천원보다 709,387천원이 증액(6.77%)된 11,186,525천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·가정폭력피해자보호시설 공기청정기 지원	400천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·저소득 한부모가족지원(국도비) 611,148천원 증액(24%)한 3,095,858천원

2019년 저소득 한부모가족 지원 연령 및 금액 증가로 예산 부족분 추가편성

·여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비지원 10,146천원 증액(23%)한 52,998천원

·공동육아나눔터 지원  21,220천원  증액(25%)한 106,100천원

리모델링 1개소(장현나눔터) 추가에 따른 운영제반 비용 추가 편성

·교류·소통공간 설치비 69,995천원  증액(1,399,900%)한  70,000천원

‘교류·소통공간 설치비’ 사업에서 69,995천원 증액 후 과목경정 예정

·외국인복지센터 분관 시설개선 57,450천원 증액(38%)한  207,450천원

지하실 누수개선을 위한 추가비용 발생 반영

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·여성친화도시 활성화  3,000천원 감액(△54%)한 2,500천원

·인구정책 시민참여 사업 14,000천원 감액(△7054%)한 6,000천원

교육 신청 수요 부족으로 인한 예산 반납

·통합상담소(가정,성폭력상담소) 운영 인건비 46,583천원 전액감액(△100%)

·통합상담소(가정,성폭력상담소) 운영비 7,927천원 전액감액(△100%)

통합상담소 국비지원금 증액되어 시비로 보조하던 운영비 반납

·교류·소통공간 설치비 69,995천원 전액 감액(△100%)

과목경정 진행 예정

·외국인주민 의료비 지원 8,000천원 감액(△66%)한 4,000천원

지급기준 강화로 인하여 신청대상자 감소(해산비, 장제비 지급 제외 등)

o 체육진흥과는 2019년도 2회 추경예산 27,617,887천원보다 1,957,900천원이 증액(7.1%)된 29,575,787천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·직장운동부(장애인론볼부) 창단지원사업	60,000천원

장애인론볼부 지도자 및 선수 훈련 및 대회출전에 필요한 차량 구입 지원

·시흥시체육회 선거지원(국비)	14,400천원

·시흥시체육회 선거지원(자체)	9,700천원

지방체육회장의 공정한 선거를 위한 예산 지원

·은계지구 다목적체육관 건립                        1,000,000천원

은계지구 주민 체육시설 수요를 충족할 수 있는 다목적체육관 건립

·목감 복합문화체육시설 건립                        1,000,000천원

목감지구 주민 체육시설 수요를 충족할 수 있는 다목적체육관 건립

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·생활체육 소외계층 지원사업  10,000천원  증액(38%)한  36,190천원

어르신 체육활동 용품비 지원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·시 승격 30주년 기념 친선체육대회 개최 30,000천원 전액 감액(△100%)

아프리카 돼지열병 확산 예방으로 취소

·지도자 역량강화 교육 14,161천원 감액(△23%)한 45,839천원

·천연잔디구장 운영비 6,000천원 감액(△40%)한 9,000천원

·천연잔디구장 자재구입비 4,000천원 감액(△80%)한 1,000천원

당초 계획 대비 잔디구장 운영비 및 자재구입비 절감

·공용차량 운영 4,000천원 감액(△50%)한 4,000천원

·찾아가는 장애인 생활체육 서비스 4,981천원 전액 감액(△100%)

·찾아가는 장애인 생활체육 서비스(이자) 21천원 전액 감액(△100%)

·스포츠강좌이용권 사업 10천원 전액 감액(△100%)

【 안전교통국 】

o 시민안전과는 2019년도 2회추경 예산 7,087,170천원 보다 656,250천원이 감액(9.26%)된 6,430,920천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·태풍 링링 피해복구 특별 지원금                        60,550천원

- 태풍13호 링링 피해 복구 국도비 보조금 신규 편성

·폭염피해 예방                                         7,000천원

- 폭염대책비 도비 보조금 교부

·서해안로(정왕권) 재해문자전광판 설치                  300,000천원

·2019 지진안전 시설물 인증 지원사업                    15,600천원

- 해당 사업 보조금(국도비) 교부결정 및 자금교부

·민방위 교육, 훈련                                       4,500천원

- 민방위훈련 경비지원 사업 보조금(도비) 교부 결정 및 자금 교부

- 주요 감액사업(△20% 이상)으로는

·재난대비훈련                      4,500천원 감액(△90%)한 500천원

- 아프리카 돼지열병에 따른 2019 안전한국훈련 축소

·재난사고수습지원               8,000천원 감액(△27%)한 22,000천원

- 도비 매칭 보조금 삭감에 따른 감액

·IOT기반 안전협력사업 추진       7,500천원 감액(△75%)한 2,500천원

- SKT와 ADT캡스의 기반시설 미확보에 따른 사업 지연

·어린이 재난안전교육           23,000천원 감액(△38%)한 38,200천원

- 하반기 VR체험교육 추진 중단에 따른 장비 임차료 미지출 등

·예비비                   1,000,000천원 감액(△50%)한 1,000,000천원

- 최근 3개년 예비비 집행비율 저조

o 교통행정과는 2019년도 2회추경 예산 19,652,415천원 보다 1,030,585천원이 증액(5.24%)된 20,683,000천원임.

‣ 교통사업특별회계는 2019년도 2회추경 예산 16,373,199천원 보다 57,085천원이 증액(0.35%)된 16,430,284천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·라온초등학교 등 정왕, 월곶권 안전한 보행로 조성사업  1,000,000천원

- 안전한 보행로 확보 및 교통안전시설심의위원회 가결사항 시설 개선

<사업 개요>

○ 위    치 : 배곧신도시 및 정왕·월곶 일원

○ 사 업 량 : 배곧동 라온초등학교 교차로 개선공사 외 5건

○ 총사업비 : 1,000백만원

○ 사업기간 : 2019.11 ~ 2020.08

○ 위치도

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·주민참여예산사업(과속 단속 카메라)  49,415천원 감액(△55%)한 40,585천원

- 당초대비 시중 단가 하락으로 집행잔액 발생

[교통사업특별회계]

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·교통안전시설 민원대응            17,000천원 감액(28%)한 43,000천원

- 집행잔액 반납에 따른 감액

·은계지구 제1공영 환승주차장 조성 설계용역

190,000천원 전액감액(△100%)

- 국도비 지원 사업 신청 대상 변경으로 설계용역 예산 감액

o 대중교통과는 2019년도 2회추경 예산 45,685,106천원 보다 6,348,266천원이 증액(13.90%)된 52,033,372천원임.

‣ 교통사업특별회계는 2019년도 2회추경 예산 609,268천원 보다 3,000천원이 증액(0.49%)된 612,268천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·한파 대비 버스정류소 온열의자 설치                       7,740천원

- 한파 대비 시설 개선 비용

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·운수업계 보조금                6,450,000천원 증액(33%)한 25,835,526천원

- 운수업계 유류세 인상분 보조에 따른 증액

·전세버스등 첨단안전장치 장착 지원

47,200천원 증액(3,933%)한 48,400천원

- 차로이탈경고장치 보조금 변경 내시에 따른 보조금 추가 교부

·화물자동차 첨단안전장치 장착 지원

156,400천원 증액(89%)한 331,600천원

- 국도비 변경 내시에 따른 증액

·도시형 교통모델 지원사업        356,000천원 증액(30%)한 1,562,000천원

·공공형 택시 지원                   50,000천원 증액(50%)한 150,000천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·시내버스 공공와이파이 구축          25,896천원 감액(△88%)한 3,504천원

- 계약 지연 및 계약 기간 변경에 따른 감액

·광역버스 공공와이파이 구축            15,000천원 전액감액(△100%)

·공공형 택시 지원(자체)                 50,000천원 전액감액(△100%)

- 경기도 추가 내시에 따라 전액시비 편성액 반납

o 건설행정과는 2019년도 2회추경 예산 12,099,936천원 보다 3,200,000천원이 증액(26.45%)된 15,299,936천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·함송로 상업지역 일원 노후도로 정비                   1,000,000천원

·보도2교 차도화사업                                   1,700,000천원

- 기존 보도2교 철거 및 교량신설에 따른 사업비 반영

·월곶달빛거리 조성사업                                  500,000천원

- 기존 보행자도로 환경개선에 따른 사업비 반영

o 도로시설과는 2019년도 2회추경 예산 30,868,143천원 보다 3,838,540천원이 증액(12.44%)된 34,706,683천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·한강연결 자전거도로 정비도로                             970,000천원

<사업 개요>

○ 사업구간 : 시화나래휴게소~그린웨이~목감천~한강 자전거도로

○ 사 업 량 : 자전거 도로 포장 5km, 자전거 쉼터 등 휴식공간 신설

○ 총사업비 : 1,190백만원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·월곶동 벌말 도시계획도로(소3-64호선 구.3-526호선) 개설공사

331,600천원 감액(72%)한 128,400천원

- 도시관리계획변경 시일소요에 따른 보상비 삭감(추후 반영 예정)

<사업 개요>

○ 위    치 : 시흥시 월곶동 60번지 일원

○ 사 업 량 : L=139m, B=8~10m

○ 총사업비 : 460백만원(도시관리계획 결정변경 용역128.4, 보상331.6)

·미산동 간댐 도시계획도로(소로간댐2-5호선 구.3-349호선) 개설공사

1,239,860천원 감액(99%)한 10,140천원

- 실시설계변경인가 시일소요에 따른 보상비 삭감(추후 반영 예정)

<사업 개요>

○ 위    치 : 시흥시 미산동 268번지 일원

○ 사 업 량 : L=165m, B=8m

○ 총사업비 : 1,250백만원(보상1,250)

【 환경국 】

o 환경정책과는 2019년도 2회추경 예산 18,441,300천원 보다 7,265,750천원이 증액(39.40%)된 25,707,050천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·운행차 배출가스 저감사업      7,454,315천원 증액(65%)한 18,945,995천원

- ‘19년 정부 미세먼지 추경에 따른 예산 증액

·전기이륜차 구매 지원             265,000천원 증액(265%)한 365,000천원

- 전기이륜차 추가 지원에 따른 예산 증액

- 주요 감액사업(△20% 이상)으로는

·환경오염 검찰합동단속 여비           2,000천원 전액 감액(△100%)

- 검찰합동 단속 미실시

·미세먼지 측정망 구축 및 운영      4,452천원 감액(27%)한 11,848천원

·대규모 석면해체사업장 주변환경관리    2,000천원 전액 감액(△100%)

- 금년도 대상사업 없음

·국도비보조금 집행잔액반환     435,535천원 감액(51%)한 415,475천원

o 대기정책과는 2019년도 2회추경 예산 5,085,775천원 보다 238,500천원이 증액(4.48%)된 5,324,275천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·미세먼지 배출원 조사 및 감시사업 운영                  168,000천원

·미세먼지 간이측정장비 구입                              45,000천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·가정용 저녹스 보일러 설치 지원 사업

40,000천원 증액(100%)한 80,000천원

- 미세먼지 저감대책에 따른 추가 편성

o 자원순환과는 2019년도 2회추경 예산 49,789,522천원 보다 121,735천원이 증액(0.24%)된 49,911,257천원임.

‣ 폐기물처리시설특별회계는 2019년도 2회추경 예산 23,600,366천원과 동일함.

o 공원과는 2019년도 2회추경 예산 18,490,401천원 보다 534,000이 증액(2.89%)된 19,024,401천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·연꽃문화공원조성                                    500,000천원

<사업 개요>

○ 위    치 : 시흥시 하중동 224-1번지 일원

○ 면    적 : 96,445㎡ (형질변경면적 25,186㎡, 건축연면적 1,000㎡)

○ 사 업 비 : 500,000천원

○ 사업기간 : 2015년 ~ 2020년

o 녹지과는 2019년도 2회추경 예산 8,773,840천원 보다 59,649이 증액(0.68%)된 8,833,489천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·산사태현장예방단                                     19,210천원

·공공산림가꾸기                                       80,159천원

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·산불진화체계 구축 및 운영(경상)     15,100천원 증액(59%)한 40,900천원

- 산불방지대책 추경 예산 확정에 따른 재료비 추가 편성

【 도시주택국 】

o 도시정책과는 2019년도 2회추경 예산 587,436천원 보다 70,600천원이 감액(12.02%)된 516,836천원임.

‣ 장기미집행대지보상 임시특별회계는 2019년도 2회추경 예산 6,509,649천원과 동일함.

[장기미집행대지보상 임시특별회계]

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·장기미집행 도시계획시설            435,135천원 감액(40%)한 664,865천원

- 보상 후 잔액 예산 삭감

o 도시재생과는 2019년도 2회추경 예산 10,201,252천원 보다 4,630,400천원이 증액(45.39%)된 14,831,652천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·햇살 가득 한울타리 마을                                3,500,000천원

<사업 개요>

○ 위    치 : 시흥시 대야동 491-3번지 일원

○ 규    모 : 55,801㎡

○ 세 대 수 : 998세대

○ 총사업비 : 5,034백만원

○ 사업기간 : 2019. ~ 2021.

○ 위치도

o 경관디자인과는 2019년도 2회추경 예산 2,373,819천원 보다 680,000천원이 증액(28.65%)된 3,053,819천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·뿌우뿌우 놀이터 조성                                   700,000천원

<사업 개요>

○ 위    치 : 맑은물상상누리(시흥시 정왕동 공단2대로 14)

○ 사업면적 : 4,000㎡

○ 사업내용 : 창의 놀이터 1개소(파이프놀이터, 파란모자 모험터 등)

○ 사업기간 : 2020.1월 ~ 2020.11월

o 주택과는 2019년도 2회추경 예산 14,847,262천원 보다 1,595,609천원이 감액(10.75%)된 13,251,653천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·사회주택 건립               104,500천원 증액(7,787%)한 105,842천원

- 알콩달콩 주택 공영주차장 시설물 정비 공사 등

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·공동주택 환경 개선              66,575천원 감액(37%)한 96,236천원

o 건축과는 2019년도 2회추경 예산 874,690천원 보다 15,896천원이 감액(1.82%)된 858,794천원임.

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·건축학교 운영                    15,896천원 감액(26%)한 44,104천원

- 아프리카돼지열병 발생으로 시흥시건축문화제 축소운영에 따른 일부 취소

o 토지정보과는 2019년도 2회추경 예산 687,847천원 보다 24,092천원이 감액(3.50%)된 663,755천원임.

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·KRAS 유지관리                   22,092천원 감액(30%)한 52,208천원

- 토지개발사업 및 확정 측량이 병행되어 경계대상 정비 필지 감소

【 동주민센터 】

o 신현동은 2019년도 2회 추경예산 493,478천원보다 3,200천원이 증액(0.65%)된 496,678천원임.

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·시책추진여비   3,200천원 증액(3.7%)한  14,631천원

o 매화동은 2019년도 2회 추경예산 422,360천원보다 25,883천원이 감액(△6.12%)된 396,477천원임.

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·주민생활지원 업무보조	25,883천원 전액 감액(△100%)

o 정왕본동은 2019년도 2회 추경예산 625,038천원보다 9,000천원이 감액(△1.43%)된 616,038천원임.

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·각종회의참석수당	9,000천원 감액(△42%)된 12,000천원

o 정왕1동은 2019년도 2회 추경예산 533,193천원보다 12,748천원이 감액(△2.39%)된 520,445천원임.

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·주민참여예산제 지역회의 운영비  2,700천원 감액(△52%)된 2,400천원

·한국산업기술대와 함께하는 문화참여 프로그램  10,048천원 감액(△50%)된	9,952천원

o 과림동은 2019년도 2회 추경예산 485,947천원보다 107,523천원이 감액 (△22.12%)된 378,424천원임.

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·유관단체 행사실비보상금	7,965천원 감액(△55%)된 6,415천원

·주민참여예산제 지역회의 운영비 3,000천원 감액(△58%)된 2,100천원

·과림동 풋살구장 진출입로 개설 66,989천원 감액(△98%)된 1,011천원

·통합민원행정운영 8,000천원 감액(△40%)된  12,000천원

·부서운영 기본경비  3,000천원 감액(△30%)된 6,900천원

o 월곶동은 2019년도 2회 추경예산 675,435천원보다 20,000천원이 감액(△2.96%)된 655,435천원임.

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·농부장터 및 도시텃밭학교 운영  20,000천원 전액 감액(△100%)

o 장곡동은 2019년도 2회 추경예산 407,876천원보다 34,300천원이 감액(△8.4%)된 373,576천원임.

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·마을소식지 제작(사무관리비)  6,000천원 감액(△24%)된 19,000천원

·마을소식지 제작(행사실비보상금)  1,000천원 감액(△40%)된 1,500천원

·마을소식지 제작(기타보상금)  1,000천원 감액(△40%)된 1,500천원

·역사에 놀다 행사 운영  15,300천원 감액(△61%)된 9,700천원

·역사에 놀다 프로그램운영  8,000천원 감액(△40%)된 12,000천원

【 행정국 】

o 행정과는 2019년도 2회 추경예산 16,450,482천원보다 344,120천원이 감액(△2.1%)된 16,106,362천원임.

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·국제교류 외빈초청 여비	2,000천원 감액(△40%)된 3,000천원

·국제교류 행사운영	5,000천원 감액(△62.5%)된 3,000천원

국제교류 행사 미추진에 따른 예산잔액 감액

·통장자녀 학자금	77,000천원 감액(△52.7%)된 69,000천원

·기간제근로자 관리시스템 변경	43,548천원 감액(△68.5%)된 20,000천원

·공무직 안전 및 보건관리자 운영비	19,845천원	전액 감액(△100%)

시행령 개정으로 운영방향 변경

o 주민자치과는 2019년도 2회 추경예산 6,317,551천원보다 619,802천원이 감액(△9.8%)된 5,697,749천원임.

·자치분권 교육 및 홍보운영	3,000천원 감액(△30%)된 7,000천원

·자치분권 교육 및 토론회 강사료	3,000천원 감액(△60%)된 2,000천원

자치분권 관련 하반기 행사 축소로 인한 예산 감액

·사회단체 기능보강 등 지원(공모)	173,194천원  감액(△34%)된 326,806천원

공모사업 선정에 따른 잔액 감액

·마을공동체 주민제안 공간조성 공모사업(자체)	20,000천원  전액 감액(△100%)

공모신청 단체 사업 포기에 따른 반납

·마을만들기 및 동네관리소	266,790천원 감액(△44%)된 333,210천원

공모사업 선정 후 잔액 감액

·자원봉사센터 운영	5,241천원 감액(△33%)된 10,359천원

·자원봉사센터 공공운영비	6,119천원 감액(△47%)된 6,881천원

·자원봉사 홍보 및 관리	9,150천원 감액(△39%)된 13,850천원

·자원봉사 활동 지원 및 행사운영	76,453천원 감액(△76%)된 23,547천원

·자원봉사 행사실비 보상	24,395천원 감액(△81%)된 5,605천원

·자원봉사 활동 및 교육 실비	8,950천원 감액(△86%)된 1,450천원

자원봉사센터 법인화로 인한 예산 미사용분 감액

·부서운영 공공운영비	5,300천원 감액(△89%)된 600천원

o 회계과는 2019년도 2회 추경예산 119,647,265천원보다 1,136,217천원이 감액(△1%)된 118,511,048천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·차량등록사업소 신축공사 자산취득비                 65,000천원

건립공사 사업에 따른 물품 추가구입비 편성

·월곶어울림센터 건립                                960,000천원

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·수당(무기계약근로자보수)   390,000천원  감액(△23%)한 1,289,815천원

·4대보험 부담금(무기계약근로자보수) 102,657천원 감액(△21%)한 370,194천원

·4대보험 부담금(기타직보수)   90,124천원  감액(△20%)한 342,146천원

·월곶어울림센터 건립 감리비 160,000천원 감액(△51%)한 152,490천원

감리대상 변경(상주감리→비상주감리)으로 감리비 감액

·장곡동주민센터 임시청사 철거비 21,306천원 감액(△21%)한 78,694천원

·시청사 별관동 증축공사 감리비  11,564천원 감액(△28%)한 29,436천원

·시청사 별관동 증축공사 시설부대비 5,000천원 감액(△50%)한 5,000천원

·결산업무를 위한 사무관리비 1,908천원 감액(△38%)한 3,092천원

o 정보통신과는 2019년도 2회 추경예산 11,486,040천원보다 781,341천원이 증액(6.8%)된 12,267,381천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·생활방범 CCTV 고도화(재난)	100,000천원

고정형 방범CCTV 40대 및 영상저장장치(스토리지) 구입

·골목길 방범CCTV 확대구매 설치	900,000천원

방범CCTV 신규 36개소(비상벨, 스토리지, 서버 등)

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·행정업무용 PC운영체제 교체 18,957천원 감액(△47%)한  21,0430천원

o 민원여권과는 2019년도 2회 추경예산 840,778천원보다 18,730천원이 감액(△2.22%)된 822,048천원임.

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·무인민원발급기 설치공사  14,146천원 감액(△84%)한  2,654천원

o 세정과는 2019년도 2회 추경예산 1,272,393천원보다 68,000천원이 감액	(△9.43%)된 1,204,393천원임.

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·무기계약근로자 여비  1,000천원  감액(△41%)한  1,400천원

o 징수과는 2019년도 2회 추경예산 2,634,386천원보다 124,950천원이 감액(△4.74%)된 2,509,436천원임.

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·체납자 실태조사반 운영비  18,674천원  감액(△46%)한  21,326천원

【 스마트시티사업단 】

o 배곧사업과(공영개발특별회계)는 2019년도 2회추경 예산 517,500,545천원 과 동일함.

《 수익적 지출 》

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·토지매각대금 반환금                705,000천원 전액감액(△100%)

《 자본적 지출 》

- 주요 증액사업(20% 이상)으로는

·배곧신도시 서해안로 확장공사

13,000,000천원 증액(80%)한 29,300,000천원

o 균형발전과는 2019년도 2회추경 예산 393,146천원 보다 305,883천원이 감액(77.80%)된 87,263천원임.

- 주요 감액사업(20% 이상)으로는

·특별관리지역 효율적 관리             5,000천원 전액 감액(△100%)

- 위법행위에 대해 대집행을 대체하여 고발 및 행정처분으로 진행

·특별관리지역 대책위원회 지원         50,833천원 전액 감액(△100%)

·미래형 첨단 자동차클러스터 조성사업  50,000천원 전액 감액(△100%)

·자원순환특화단지 조성               200,000천원 전액 감액(△100%)

- 사업시기 미도래에 따른 사업 미추진