o 심사기간 : 2020.10.19(월) ~ 10.20(화)

o 장    소 : 자치행정위원회 회의장

자치행정위원회 소관

2020년도 제3회 추가경정 예산안 검토보고서

시 흥 시 의 회

(자치행정위원회)

2020년도 제3회 추가경정 예산안 검토보고서

▣ 예산편성의 방향

o 국·도비보조사업 부담 및 법적·의무적 경비 반영

o 코로나19 극복을 위한 경제위기 대응 및 고용·사회안전망 확충

o 가용 재원을 활용한 하반기 확장적 재정운용

▣ 관련 법규

o 지방자치법 제130조(추가경정예산)

o 지방재정법 제45조(추가경정예산의 편성 등)

▣ 2020년도 제3회 추가경정 예산 규모

(단위: 백만원)

회 계 별		제3회 추경 예산액	제2회 추경 예산액	증 감 액	증 감 율
계		2,154,409	2,014,670	139,739	6.94%
일 반 회 계		1,485,016	1,394,438	90,578	6.50%
기 타 특 별 회 계		50,829	50,519	310	0.61%
공기업특별회계		618,564	569,713	48,851	8.57%
	상 수 도 사 업	73,288	82,418	△9,130	△11.08%
	하수도사업	94,176	90,555	3,621	4.00%
	공영개발사업	451,100	396,740	54,360	13.70%

▣ 일반회계 세입·세출 사업예산 편성현황

o 일반회계는 2020년도 제2회 추경예산 1조 3천 944억 3천 8백만원보다 905억 7천 8백만 원 증액된 1조 4천 850억 1천 6백만 원으로 편성

<< 세입예산 >>

(단위: 백만원)

구 분		제3회 추경 예산액	제2회 추경 예산액	증 감 액	증 감 율
계		1,485,016	1,394,438	90,578	6.50%
지 방 세		342,403	347,416	△5,013	△1.44%
세 외 수 입		128,104	113,682	14,422	12.69%
	경상적세외수입	50,488	51,104	△616	△1.21%
	임시적세외수입	77,616	62,578	15,038	24.03%
지 방 교 부 세		89,116	90,001	△885	△0.98%
조 정 교 부 금		121,725	108,725	13,000	11.96%
보 조 금		642,823	585,332	57,491	9.82%
	국 고 보 조 금	473,456	428,771	44,685	10.42%
	도 비 보 조 금	169,367	156,561	12,806	8.18%
보전수입등 및 내부거래		160,845	149,282	11,563	7.75%
	보 전 수 입 등	103,072	93,955	9,117	9.70%
	내 부 거 래	57,773	55,327	2,446	4.42%

<< 세출예산 >>

(단위: 백만원)

구 분	제3회 추경 예산액	제2회 추경 예산액	증 감 액	증 감 율
계	1,485,016	1,394,438	90,578	6.50%
인 력 운 영 비	114,464	114,863	△399	△0.35%
기 본 경 비	4,887	4,885	2	0.04%
보 조 사 업	738,897	665,552	73,345	11.02%
자 체 사 업	596,555	587,926	8,629	1.47%
내부거래지출	17,770	14,770	3,000	20.31%
보 전 지 출	8,341	0	8,341	순증
예 비 비	4,102	6,442	△2,340	△36.32%

▣ 자치행정위원회 소관 일반회계 예산안 편성현황

o 2020년도 제3회 추가경정예산 일반회계 총 규모 1조 4천 850억 1천 6백만 원 중 자치행정위원회 소관 일반회계 예산액은 약 1조 542억 1천 5백만원(71%)

(단위: 천원)

회 계 별		2020년 제3회 추가경정 예산액	2020년 제2회 추가경정 예산액	증감액
계		1,054,215,899	999,604,486	54,611,413
일반회계	미래전략담당관	10,390,737	4,126,220	6,264,517
	정책기획관	57,224,392	57,178,655	45,737
	감사담당관	85,985	75,985	10,000
	경제국	94,394,782	69,165,676	25,229,106
	복지국	629,274,294	613,736,150	15,538,144
	행정국	170,389,043	166,381,067	4,007,976
	농업기술센터	35,018,209	31,343,996	3,674,213
	평생교육원	43,026,953	42,928,959	97,994
	동 주민센터(대야동포함)	14,411,504	14,667,778	△256,274

o 조직별 세출예산액 현황(일반회계)

·미래전략담당관 ------------- 10,390,737천원(1.00%)

·정책기획관    ------------- 57,224,392천원(5.42%)

·감사담당관    -------------- 85,985천원(0.01%)

·경  제  국    ------------- 94,394,782천원(8.95%)

·복  지  국    ------------ 629,274,294천원(59.69%)

·행  정  국    ------------ 170,389,043천원(16.16%)

·농업기술센터  -------------- 35,018,209천원(3.32%)

·평생교육원    ------------- 43,026,953천원(4.08%)

·동 주민센터(대야동 포함) ------ 14,411,504천원(1.36%)

▣ 검토의견

o 2020년도 제3회 추가경정 예산안 규모를 살펴보면, 2020년도 제2회 추경예산 대비 1천 397억 3천 9백만 원 증액(6.9%)된 2조 1천 544억 9백만 원이 편성되었고, 일반회계는 2회 추경예산 대비 905억 7천 8백만 원이 증액(6.5%)된 1조 4천 850억 1천 6백만 원이 편성되었으며, 그 중 자치행정위원회 소관 예산 규모는 2020년도 제2회 추경예산 대비 546억 1천 1백만 원 증액(5.4%)된 1조 542억 1천 5백만 원입니다.

o 2020년도 제3회 추가경정 예산안 중 자치행정위원회 소관 예산안에 대한 주요 검토사항입니다.

∙ 이번 추경예산은 국․도비 보조사업 부담 및 시급한 법적·의무적 경비 반영과 코로나19로 인한 경제위기 대응 및 고용·사회안전망 확충을 위해 편성되었습니다.

∙ 세출예산 주요 증액 요인으로는 코로나19로 인해 위축된 민생안정·지역경제 회복을 위한 일자리 창출 및 소상공인 지원 예산과 대도시 기반시설 마련을 위한 각종 생활 SOC 사업 등입니다.

∙ 경제위기 대응 및 고용·사회안전망 확충을 위한 주요 사업으로는 희망일자리사업, 소상공인 점포 재개장 지원사업, 소상공인 특례보증 기금 등이 신규(확대)편성되었습니다. 신속하고 효율적인 사업 추진을 통해 어려움을 겪고 있는 취업취약계층, 소상공인 등에게 실질적 도움이 이루어져야 할 것입니다.

∙ 대도시 기반시설 마련을 위한 주요 사업으로는 해양생태과학관 조성사업, 중소유통공동도매물류센터 건립 및 해양레저관광 거점 조성 등 관련 예산이 편성되었습니다. 또한 어울림센터, 다목적체육관 등 각종 생활 SOC시설 관련 예산이 편성되었습니다. 시민의 삶의 질 향상을 위해 관련 사업이 계획대로 추진되고 있는지 점검이 필요할 것으로 판단됩니다.

∙ 이번 제3회 추경예산은 코로나19의 장기화에 따른 경제 장기침체 우려와 고용불안이 심화되는 가운데 이를 해소하기 위해 편성되는 만큼 사업 목적·예산 규모·시기 등 적정성에 대한 면밀한 검토가 필요할 것으로 판단됩니다.

∙ 신규 편성한 사업의 경우 예산편성 전에 거쳐야 하는 사전절차 이행여부, 세부계획 수립 여부 등 추진 과정·절차에 대한 검토와 한정된 재원 하에서 편성된 예산이 불필요한 사업에 과다 책정되었는지, 사업취지 및 효과가 미비한 사업은 없는지 심사가 필요할 것입니다.

∙ 기정사업의 경우 어떠한 사유로 감액 편성하였는지, 그로 인해 사업 추진에 문제가 없는지 향후 계획에 대한 검토가 필요할 것입니다.

∙ 그 밖의 자세한 사항은 부서별 예산안 주요 검토내용을 참고해 주시고

o 이상으로 자치행정위원회 소관 2020년도 제3회 추가경정 예산안에 대한 검토 보고를 마치겠습니다.

2020.  10.  12.

검토보고자 자치행정전문위원 김 용 식

□ 자치행정위원회 소관 부서별 예산안 검토사항

【 농업기술센터 】

o 농업정책과는 2020년도 2회 추경예산 22,261,766천원보다 1,964,824천원 증액(8.8%)된 24,226,590천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·FTA 직접피해지원사업 행정비	11,784천원

·기본형 공익직접지불사업	1,774,000천원

※ 기존 쌀, 밭 직불제 → 기본형 공익직접지불사업 통합

·농림부 구거 사면 복구(성립전)	10,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·청사운영관리	58,000천원 증액(31%)된 245,073천원

·농지이용실태조사 지원	25,658천원 증액(156%)된 42,018천원

·경기도 어린이 건강과일 공급	278,000천원 증액(35%)된 1,060,944천원

·친환경농산물 재배장려금 지원	14,772천원 증액(36%)된 54,772천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·농업인의 날 운영지원	28,000천원 전액 감액(△100%)

·쌀소득보전고정직접지불금	366,900천원 전액 감액(△100%)

※ 국도비 사업 변경에 따른 감액

·밭농업직불금	132,000천원 전액 감액(△100%)

※ 국도비 사업 변경에 따른 감액

·농업인(고교생)자녀 학자금지원	2,750천원 감액(△66%)된 1,400천원

※ 학년 및 인원 확정(1명)

·여성농업인 행복 바우처	6,400천원 감액(△85%)된 1,120천원

·농부장터 운영	9,000천원 전액 감액(△100%)

·친환경 우수농산물 학교급식지원 1,378,000천원 감액(△48%)된 1,484,000천원

※ 코로나19로 학교등교 연기 등에 따른 사업량 감소

·화훼 농가 상토 등 농자재 지원	15,000천원 감액(△60%)된 10,000천원

o 축수산과는 2020년도 2회 추경예산 4,875,199천원보다 1,775,833천원 증액(36%)된 6,651,032천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·축산물 전문판매점 지원	20,000천원

o 주요내용

- 지원대상 : 안산농협 로컬푸드 직매장

- 지원내용 : 축산물 판매점의 자동개량 라벨포장기 지원

- 사 업 비 : 20,000천원(도비 10,000천원 / 시비 10,000천원)

·동물용의약품산업 종합지원	210,000천원

o 주요내용

- 사업기간 : 2020. 3. ~ 12.

- 지원대상 : ㈜코미팜, 정왕동 소재

- 내    용 : 임상시험비, 해외제품등록비, 산업재산권 출현 등

- 사 업 비 : 300,000천원(국비 120,000 / 도비 27,000 / 시비 63,000)

※ 자부담 90,000천원

·가축매몰지 관리소멸사업	50,000천원

o 주요내용

- 사업기간 : 2020. 9. ~ 12.

- 사업대상 : 1개소(2011년도 조성된 가축매몰지 3개소 중 선정)

- 사업내용 : 매몰지 발굴 및 잔존물처리, 토양복원, 주변 등 환경정리

- 사 업 비 : 50,000천원(국비 20,000 / 도비 4,500 / 시비 25,500)

·낚시어선 구명뗏목 설치 지원	25,350천원

·강풍피해 수산시설 복구(성립전)	30,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·가축재해보험 가입지원	4,776천원 증액(65%)된 12,096천원

·말 연관 일자리지원	12,000천원 증액(100%)된 24,000천원

o 주요내용

- 기 간 : 2020. 4. ~ 12.

- 대 상 : 말 관련 자격자 소지자

- 내 용 : 말산업 전문인력 양성에 피룡한 인건비 지원

·도시어촌 활성화(어촌뉴딜 300사업)	1,626,877천원 증액(218%)된 2,370,250천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·승마산업육성	15,180천원 전액 감액(△100%)

·어촌체험마을 활성화(자체)	20,000천원 전액 감액(△100%)

o 농업기술과는 2020년도 2회 추경예산 4,207,031천원보다 66,444천원 감액(△1.5%)된 4,140,587천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·학교 치유텃밭 조성 및 운영	50,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·생활개선회 활성화	9,000천원 전액 감액(△100%)

·연꽃문화홍보대사	5,300천원 감액(△50%)된 5,100천원

【 미래전략담당관 】

o 미래전략담당관은 2020년도 2회 추경예산 4,126,220천원보다 6,264,517천원 증액(151%)된 10,390,737천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·한국판 뉴딜 대응 전략사업 수립용역	170,000천원

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

·데이터 분석 및 활용서비스 개발    50,000천원 증액(35%)된 192,560천원

o 주요내용

- 당직근무 편성 프로그램 개발비 : 20,000천원

- 디지털뉴딜 관련 콘텐츠 개발비 : 50,000천원

·해양생태과학관 조성사업	6,093,000천원 증액(482%)된 7,356,000천원

o 증액 6,093,000천원 중

- 국비 : 1,293,000천원

- 특조 : 4,800,000천원

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

·시흥시지속가능발전협의회 행사지원(민간행사사업보조) 20,000천원 전액 감액(△100%)

·정책협의회 개최(행사운영비)	1,000천원 감액(△33%)된 2,000천원

【 정책기획관 】

o 정책기획관은 2020년도 2회 추경예산 57,178,655천원보다 45,737천원 증액(0.07%)된 57,224,392천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·내부거래 지출	3,000,000천원

o 주요내용

·상수도사업 회전기금 예수금 원금상환(융자금액 420억 중 30억 일부상환)

- 당초 : 3년 균등상환(20~22년 / 연간 140억원)

- 변경 : 5년 균등상환(21~25년 / 연간 78억원)

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

·기관공통 일반운영비(사무관리비)  50,000천원 증액(50%)된 150,000천원

·기관공통 여비(국내여비)	40,000천원 증액(400%)된 50,000천원

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

·공약이행평가단 행사실비 지원금	1,600천원 감액(△80%)된 400천원

·조직진단 전문가 자문료	5,000천원 감액(△50%)된 5,000천원

·일반예비비	1,898,226천원 감액(△37%)된 3,101,774천원

·내부유보금	441,597천원 전액 감액(△100%)

【 감사담당관 】

o 감사담당관은 2020년도 2회 추경예산 75,985천원보다 10,000천원 증액(13%)된 85,985천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·청렴혁신 포상금	10,000천원

【 경제국 】

o 일자리총괄과는 2020년도 2회 추경예산 16,444,521천원보다	14,616,901천원 증액(88.8%)된 31,061,422천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·재정일자리 평가 포상금	25,000천원

·취약노동자 병가소득손실보상금 지원(성립전)	60,000천원

o 주요내용

- 대    상 : 코로나19 검사 후 음성판정을 받은 시흥시 취약노동자

- 사 업 비 : 120,000천원(도비 60,000천원 / 시비 60,000천원)

※ 시비는 예비비로 집행

- 지원기간 : 2020.6.15. ~ 12.11.

- 지 원 액 : 23만원(1인 1회에 한함)

·코로나19 극복 희망일자리사업(성립전)	14,871,000천원

▹ 참여자 인건비(기간제근로자등보수)	14,176,000천원

▹ 운영비(사무관리비)	461,860천원

▹ 재료비	230,140천원

▹ 기타 보상금(상해 보상금 등)	3,000천원

o 주요내용

- 대    상 : 취업취약계층, 휴업자 등 2,800명

- 사 업 비 : 14,871,000천원(국비 13,384,000천원 / 시비 1,487,000천원)

- 사업기간 : 2020.08.18. ~ 12.11.

- 사업내용 : 생활방역형 / 환경정비형 / 공공근로형 / 공공업무지원형 등

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

·경력단절예방 지원 운영비(사무관리비)	4,160천원 증액(45%)된 13,360천원

·마을기업 육성	30,000천원 증액(30%)된 130,000천원

※ 30,000천원 증액 (균특 15,000천원 / 시비 15,000천원)

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

·취업프로그램 강사비	10,464천원 감액(△60%)된 6,976천원

·지역공동체일자리사업 재료비	15,131천원 감액(△37.8%)된 24,869천원

·여성새일사업 강사비	13,000천원 감액(△52%)된 12,000천원

·사회적경제조직 공동워크숍	3,500천원 전액 감액(△100%)

o 소상공인과는 2020년도 2회 추경예산 12,787,775천원보다 9,583,598천원 증액(74.9%)된 22,371,373천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·코로나19 피해 소상공인 점포 재개장 지원사업(성립전)	181,000천원

·골목상권 시장상권매니저 지원(공모)	12,000천원

·오이도 전통수산시장 안전확충사업(공모)	98,000천원

·정왕시장 안전확충사업(공모)	60,000천원

·오이도 전통시장매니저 지원(공모)	11,000천원

o 주요내용

· 전통시장매니저 육성사업비 : 24,750천원(도비 13,750천원 / 시비 11,000천원)

·지역사랑상품권 활성화사업(공모)(성립전)	200,000천원

o 주요내용

· 사업비 : 200,000천원(국비 100,000천원 / 시비 100,000천원)

· 모바일시루 연계 걷기앱 개발 : 44,000천원

· 걷기 포인트 지급 :           156,000천원

·지역화폐 추가지원 할인보상금(국비보조)	1,704,000천원

·지역화폐 추가지원 할인보상금(도비보조)	1,400,000천원

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

·소상공인 특례보증 기금출연	300,000천원 증액(50%)된 900,000천원

·중소유통공동도매물류센터 건립   3,600,000천원 증액(1800%)된 3,800,000천원

o 주요내용

· 사업위치 : 오이도로 49

· 개 소 일 : 2022년 6월 예정

· 총 사업비 : 3,800,000천원(특조 : 3,600,000천원 / 시비 : 200,000천원)

- 시  설  비 : 3,712,000천원

- 감  리  비 :    78,000천원

- 시설부대비 :    10,000천원

·시흥화폐 할인 보상금	802,802천원 증액(114%)된 1,502,802천원

·코로나19 지역사랑상품권 할인판매 보상금(성립전) 2,400,000천원 증액(80%)된 5,400,000천원

o 주요내용

· 할인판매 보상금 : 5,400,000천원

(국비 : 4,320,000천원 / 도비 : 540,000천원 / 시비 : 540,000천원)

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

·2020년 계량기 정기검사	15,091천원 전액 감액(△100%)

·지역상권 육성사업 추진(사무관리비)	10,000천원 감액(△50%)된 10,000천원

·지역상권 공동체 워크숍	20,000천원 전액 감액(△100%)

·맞춤형 상인교육	4,000천원 전액 감액(△100%)

·골목상권 특화지원(공모)	54,000천원 전액 감액(△100%)

·소규모 상권환경 개선사업	40,000천원 감액(△44%)된 50,000천원

·소상공인 특례보증 이차보전	170,000천원 감액(△52%)된 156,000천원

·명품점포 홍보 및 컨설팅	30,000천원 전액 감액(△100%)

·전통시장 및 유통산업 활성화 사업 추진(사무관리비)	12,000천원 감액(△60%)된 8,000천원

·전통시장 특화지원(공모)	54,000천원 전액 감액(△100%)

·우편요금 및 시루 홈페이지 유지관리 등	10,800천원 감액(△54%)된 9,200천원

·발행위원회 및 홍보단 운영 등	19,862천원 감액(△99%)된 138천원

·기본소득 박람회 참가비	10,000천원 전액 감액(△100%)

o 기업지원과는 2020년도 2회 추경예산 24,821,708천원보다 355,070천원 감액(△1.4%)된 24,466,638천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·3D프린팅 산업용 부품 실증지원센터 구축지원	126,000천원

o 주요내용

- 사 업 명 : 3D프린팅 산업용 부품 산업기술 실증지원 사업

- 사업기간 : 2020.6.1. ~ 2023.12.31.

- 총사업비 : 114.4억원(국비 : 80억 / 지방비 : 27억 / 민자 : 7.4억)

·다중소재 가공기술 혁신연구센터 구축지원	50,000천원

o 주요내용

- 사 업 명 : 다중소재 가공기술 혁신연구센터(한국산업기술대학교) 구축

- 사업기간 : 2020.7. ~ 2026.6.

- 총사업비 : 61.8억원(도비 30.6억 / 시비 3억 / 대학 6.6억 / 참여기업 21.6억)

·경기도 이동노동자 시흥쉼터 설치	291,300천원

▹ 임대·운영비 :    7,850천원(시비 100%)

▹ 시설비 :        120,000천원(도비 100%)

▹ 운영물품 구입 :  43,450천원(도비 25,650천원 / 시비 17,800천원)

▹ 임차보증금 :    120,000천원(시비 100%)

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

·근로자 산업시찰 지원 및 연찬회(공모)	40,000천원 전액 감액(△100%)

·근로자 행사지원(공모)	70,000천원 전액 감액(△100%)

o 문화예술과는 2020년도 2회 추경예산 10,772,345천원보다 310,120천원 감액(△2.8%)된 10,462,225천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·연말 시민 소망트리 조성	50,000천원

·시흥문화 발간	20,000천원

·공공미술프로젝트(우리동네미술)(공모)	415,485천원

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

·무기계약근로자 여비	800천원 증액(50%)된 2,400천원

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

·문화예술협력네트워크 행사	78,000천원 전액 감액(△100%)

·가족문화나들이 행사	106,900천원 감액(△83%)된 21,600천원

·문화유산 활용사업(기타보상금)	5,000천원 전액 감액(△100%)

·문화유산해설사 보수 교육	1,000천원 감액(△50%)된  1,000천원

·문화유산해설사 활동비	33,170천원 감액(△52%)된 29,830천원

·독립유공자 기념비 건립	60,000천원 전액 감액(△100%)

·군자봉성황제 전승 지원	18,000천원 감액(△45%)된 22,000천원

·월미농악 전승사업	40,000천원 감액(△44%)된 50,000천원

·향토민요 전승사업	9,000천원 감액(△90%)된  1,000천원

·전통문화 강좌	11,000천원 감액(△55%)된  9,000천원

·연성문화제 지원	90,000천원 전액 감액(△100%)

·문화예술공모사업 역량강화 지원(기타보상금) 3,980천원 감액(△99.5%)된 20천원

·문화홍보대사 활동지원	12,000천원 감액(△30%)된  28,000천원

·버스킹 공연문화 활성화	90,000천원 전액 감액(△100%)

·생활문화공간 행사운영	57,000천원 감액(△71%)된  23,000천원

o 관광과는 2020년도 2회 추경예산 4,339,327천원보다	1,693,797천원 증액

(39%)된 6,033,124천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·오이도 황새바위길 보수·보강	400,000천원

·시흥거북섬 해양레저아카데미	185,500천원

·해양레저관광 거점 조성	2,000,000천원

▹ 거점조성(사무관리비) : 270,000천원(국비 135,000 / 도비 40,500 / 시비 94,500)

▹ 거점조성 연구용역비 : 100,000천원(국비 50,000 / 도비 15,000 / 시비 35,000)

▹ 거점조성 시설비 : 1,630,000천원(국비 815,000 / 도비 244,500 / 시비 570,500)

·박물관 옆 수변공원 쉼터조성(성립전)	50,000천원

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

·요트아카데미 관리(사무관리비)	3,000천원 증액(30%)된 13,000천원

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

·관광지 팸투어	10,000천원 감액(△50%)된 10,000천원

·시흥시티투어 행사운영	9,966천원 감액(△99%)된 34천원

·지역특화 관광축제 육성	190,000천원 전액 감액(△100%)

·수변관광벨트 조성 프로그램 운영	60,000천원 전액 감액(△100%)

·시흥갯골축제 운영(사무관리비)	150,000천원 감액(△66%)된 75,000천원

·시흥갯골축제 참가자 실비	25,000천원 전액 감액(△100%)

·걷기여행길 활성화 프로그램 운영	40,000천원 감액(△50%)된 40,000천원

·해양축제 추진	47,800천원 감액(△97%)된 1,200천원

·해양스포츠 체험, 해양문화 공연 등	222,198천원 감액(△96%)된 7,802천원

·오이도유적 자원봉사 운영	2,000천원 감액(△82%)된 420천원

·오이도유적 체험교육 운영	48,450천원 감액(△53%)된 42,550천원

·오이도유적 체험교육 강사비	13,200천원 감액(△50%)된 12,800천원

·오이도유적 홍보	16,200천원 감액(△60%)된 10,800천원

·오이도박물관 행사(행사운영비)	7,000천원 전액 감액(△100%)

·오이도박물관 기획전시(시설비)	50,000천원 감액(△62%)된 30,000천원

·오이도박물관 체험교육 강사비	11,000천원 감액(△61%)된  7,000천원

【 복지국 】

o 복지정책과는 2020년도 2회 추경예산 152,752,934천원보다 16,394,075천원 감액(△10.7%)된 136,358,859천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·코로나19 긴급재난지원금 지원사업 추가지원(성립전)	31,675천원

·긴급복지 한시 보조인력 지원(성립전)	28,886천원

·국가유공자 건강꾸러미 지원(사무관리비)	17,868천원

·국가유공자 건강꾸러미 지원(기타보상금)	66,660천원

·사회복지시설 환경개선	60,000천원

·장현지구 사회복지관 물품구입	70,000천원

·위기이웃 발굴지원	26,295천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·위기가정 무한돌봄(성립전)	480,000천원 증액(150%)된 800,000천원

·코로나19 대응 생활지원비 지원	450,000천원 증액(42%)된 1,500,000천원

·코로나19 대응 복지시설 방역물품 지원(성립전)	49,755천원 증액(35%)된 190,901천원

·긴급복지지원사업(성립전)	833,200천원 증액(33%)된 3,289,440천원

·e-그린 우편요금	6,000천원 증액(60%)된   16,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·코로나19 피해 한시적 긴급지원	1,815,000천원 전액 감액(△100%)

·코로나19 피해 시흥형 긴급생활안정자금    16,700,000천원 감액(△98%)된 300,000천원

·현충일 기념 행사운영비	2,618천원 감액(△65%)된  1,382천원

·광복절 기념식 행사운영비	4,310천원 감액(△86%)된   690천원

·사회복지시설 종사자 처우개선비	2,400천원 감액(△33%)된  4,800천원

·사회복지시설 종사자 보수교육비	8,990천원 감액(△30%)된 38,670천원

·사회복지사 역량강화 교육	5,400천원 전액 감액(△100%)

·명예 사회복지공무원 운영(사무관리비)	8,000천원 감액(△80%)된  2,000천원

·사회복지의 날 기념행사(공모)	15,800천원 감액(△70%)된  6,700천원

·찾아가는 보건복지서비스 역량강화(국제화여비)	4,500천원 전액 감액(△100%)

·동 지역사회보장협의체 박람회	13,000천원 전액 감액(△100%)

·복지네트워크 활성화(행사운영비)	8,500천원 감액(△62%)된 5,000천원

·복지네트워크 활성화(행사실비지원금)	4,500천원 전액 감액(△100%)

o 생활보장과는 2020년도 2회 추경예산 45,412,824천원보다 77,166천원 증액(0.16%)된 45,489,990천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·노숙인 일시보호 운영 지원	700천원

·노숙인시설 환경개선	20,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·정부양곡관리비 택배비 지원	46,787천원 증액(31%)된 196,058천원

·내일키움통장	32,526천원 증액(57%)된 89,421천원

o 주요내용

- 지원대상 : 자활근로사업 성실참여자

- 지원기간 : 3년

- 지원내용 : 매월 본인적립금(5/10만원)에 1:1매칭하여 근로소득장려금 적립

- 지원조건 : 3년 이내 취창업, 생계, 의료 탈수급 및 자립역량강화교육 4회 이수

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·독립유공자 의료비지원	7,700천원 감액(△40%)된 11,550천원

·생활보장 업무추진	1,500천원 감액(△41%)된 2,100천원

·시책추진여비(국내여비)	4,043천원 감액(△30%)된 9,000천원

<<자활기금특별회계>>

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·전세점포 융자지원	140,000천원 감액(△56%)된 110,000천원

·희망의 인문학(자활참여자 역량강화)	30,000천원 전액 감액(△100%)

·자활참여자 취업성공수당	4,000천원 감액(△53%)된 3,500천원

·자활기업 4대보험료 지원	8,000천원 감액(△36%)된 14,000천원

o 노인복지과는 2020년도 2회 추경예산 129,637,824천원보다 260,719천원 감액(△0.2%)된 129,377,105천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·코로나19 사망자 장례비 지원	12,524천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·무연고사망자 장제처리비	19,250천원 증액(101%)된 38,150천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·경로당 급식봉사자 실비	10,000천원 감액(△64%)된 5,400천원

·맞춤형 경로당 공동체 프로그램 지원(공모)	138,000천원 감액(△50%)된 138,000천원

·노인행사 지원(공모)	5,300천원 전액 감액(△100%)

·시흥실버가요제(공모)	9,000천원 전액 감액(△100%)

·노인활동 경진대회	9,700천원 감액(△49%)된 10,000천원

·소통하는 효문화 발전사업(공모)	8,100천원 전액 감액(△100%)

·경로당 양곡비 지원	52,020천원 감액(△46%)된 60,180천원

·코로나19 대응 노인일자리 지역화폐지급(시장형 등)	169,580천원 전액 감액(△100%)

o 장애인복지과는 2020년도 2회 추경예산 47,671,421천원보다 2,322,989천원 증액(4.8%)된 49,994,410천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·시립 장애인 보호작업장 운영	1,132,842천원

▹ 건립공사비(시설비) : 999,242천원

▹ 감리비 : 50,000천원

▹ 시설부대비 : 40,000천원

▹ 임시작업장 임대료 및 이사비용 : 43,600천원

o 주요내용

- 사 업 명 : (가칭)시흥북부장애인보호작업장 건립공사

- 공사준공 : 2021. 5.

- 시설운영 : 2021. 6.

·사회복지시설 환경개선 사업	40,000천원

o 지원대상 : 장애인복지시설 6개소

1. 아름다운장애인 공동생활가정

2. 아름다운사람들 장애인 공동생활가정

3. 샘물장애인 공동생활가정

4. 우물장애인 공동생활가정

5. 우물선교회 장애인공동생활가정

6. 시흥시 수어통역센터

·장애인단체사무실 임차 및 시설개선	255,000천원

o 주요내용

- 입주 장애인단체(시설) : 지체장애인협회, 장애인편의시설기술지원센터,

상담실, 교통장애인협회, 산재장애인협회, 교육실 등

- 주    소 : 시흥시 옥구상가2길 4 (504호, 505호)

- 임차기간 : 2020.9. ~ 2022.10.(2020.9월분, 10월분 월세만 부담)

- 임차보증금 : 전세보증금 200,000천원 / 월세 1,500천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·장애인 고속도로 할인카드 발급수수료 지원	2,000천원 증액(33%)된 8,000천원

·장애인등록증	우편배송비용 지원	4,000천원 증액(33%)된 16,000천원

·북부권 장애인복지관 설계 및 공사비	226,550천원 증액(114%)된 424,130천원

※ 북부권 장애인복지관 설계 변경
당 초	변 경
● 칸막이 일부 철거 ● 치료교실 5개실 배치 ● 기존 구획공간 사용	● 치료교실 5개실 배치 ● 치료교실 천장 및 조명교체 ● 천장·창호보강 등 실별 환경개선 ● 공간재배치

·장애인복지시설 기능보강	32,434천원 증액(54%)된 92,257천원

·중증장애인 활동보조 가산급여	23,649천원 증액(166%)된 37,854천원

·저소득층 청각장애인 재활치료	1,420천원 증액(47%)된  4,420천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·장애인재활프로그램 운영	95,000천원 감액(△43%)된 121,000천원

·장애인 복지증진(공모)	18,626천원 감액(△34%)된  35,747천원

o 아동보육과는 2020년도 2회 추경예산 206,571,618천원보다 28,133,953천원 증액(13%)된 234,705,571천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·아동양육한시지원사업(아동특별돌봄지원)(성립전)	6,198,000천원

·공공건축물 그린리모델링 사업	993,847천원

·교재교구비 등 추가지원	700,000천원

·아동보호전담요원 인건비(시간선택제임기제)	19,153천원

·학대피해아돔쉼터 운영	21,320천원

o 주요내용

- 지원대상 : 학대피해아동쉼터 종사자

- 지원내용 : 인건비

- 지원기간 : 2020. 1. ~ 12.

·아동복지시설(아동양육시설) 기능보강	4,900천원

·아동학대조사 공공화 사업	5,600천원

o 주요내용

- 아동학대 피해 의심아동 조사 및 사례판정, 피해아동 보호계획 수립 등

- 아동학대 24시간 대응 운영 당직 실시

- 아동학대예방 및 홍보 등을 위한 지역사회 네트워크 구성

·공립형 지역아동센터 생활복지사 지원(무기계약근로자보수)	12,500천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·따오기 어린이 문화관 건립	380,000천원 증액(69%)된 930,000천원

※ 사업비 930,000천원 (특조 380,000 / 도비 220,000 / 시비 220,000)

·누리과정 운영 지원	7,306,479천원 증액(32%)된 29,766,399천원

o 주요내용

- 지원대상 : 누리(만0~5세)아동, 누리과정 담임교사 및 어린이집

- 사업예산 : 29,766,399천원(도비)

- 사 업 량 : 누리아동(7,535명), 어린이집(169개소), 담임교사(570명)

- 지원단가

▹ 누리보육료 : 아동 240천원/인/월

▹ 누리운영비 : 아동 56천원/인/월

▹ 누리처우개선비 : 교사 360천원/인/월

·코로나19 피해 외국인아동 보육료 한시 추가지원	515,540천원 증액(112%)된 974,540천원

·보육사업 안내 책자 등 보육사업추진	3,000천원 증액(71%)된 7,200천원

·국공립어린이집 환경개선(시설비)	120,000천원 증액(120%)된 220,000천원

·코로나19 피해 0세반 운영 어린이집 한시지원	102,000천원 증액(125%)된 183,000천원

·다함께돌봄센터 운영비 지원	5,100천원 증액(43%)된 16,800천원

·다함께돌봄센터 인건비	74,460천원 증액(43%)된 245,280천원

·결식아동 급식 지원	1,068,142천원 증액(31%)된 4,495,497천원

·결식아동 급식(전입금)	881,715천원 증액(190%)된 1,343,715천원

·입양비용 지원	13,500천원 증액(125%)된 24,300천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·아동친화도시 추진 행사운영비	4,500천원 감액(△45%)된 5,500천원

·아동친화도시 조성교육	6,000천원 감액(△30%)된 14,000천원

·아동권리교육 전문시민강사 육성	23,000천원 감액(△76%)된 7,000천원

·아동인성 및 권리증진 개선사업	8,000천원 감액(△44%)된 10,000천원

·아동문화활성화 지원사업(공모)	50,000천원 감액(△66%)된 25,000천원

·보육교직원 및 영유아발달이해 부모교육	13,500천원 전액 감액(△100%)

·온종일 돌봄 사업관련 홍보물 제작	10,912천원 감액(△90%)된 1,088천원

·온종일 돌봄 네트워크 지원	5,500천원 전액 감액(△100%)

·온종일 돌봄 사업운영관련 워크숍	2,500천원 전액 감액(△100%)

·특수목적형 지역아동센터 지원	17,436천원 감액(△73%)된 6,372천원

·지역아동센터 종사자 역량강화 지원	4,500천원 전액 감액(△100%)

·꿈나무 축구대회 등 사업지원	9,000천원 전액 감액(△100%)

·지역아동센터 부모모니터링단 운영지원	810천원 감액(△81%)된 190천원

·소외계층 아동을 위한 에코힐링캠프 운영지원	20,000천원 전액 감액(△100%)

·아동보호전담요원(무기계약근로자) 인건비  15,605천원 전액 감액(△100%)

·입양 숙려기간 모자지원	700천원 감액(△50%)된 700천원

o 여성가족과는 2020년도 2회 추경예산 10,831,503천원보다 582,103천원 증액(5.3%)된 11,413,606천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·폭력피해자 의료비 지원	4,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·청소년 한부모 자립지원(성립전)	18,000천원 증액(41%)된 61,620천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·성인지 교육 운영	4,550천원 감액(△41%)된 6,450천원

·여성친화도시 협의체 및 시민참여단 운영	2,000천원 감액(△40%)된 3,000천원

·아동안전시설물 유지관리	5,000천원 감액(△50%)된 5,000천원

·찾아가는 시흥아빠학교	8,000천원 감액(△53%)된 7,000천원

·저소득 한부모가족 교육비지원	48,156천원 감액(△83%)된 9,644천원

·외국인주민 네트워크운영	1,850천원 감액(△92%)된 150천원

·외국인 업무종사자 및 활동가 교육	2,160천원 감액(△60%)된 1,440천원

·중국동포 적응지원 프로그램 활성화   10,000천원 전액 감액(△100%)

o 체육진흥과는 2020년도 2회 추경예산 20,858,026천원보다 1,076,727천원 증액(5.1%)된 21,934,753천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·우수선수 및 지도자 육성 지원	20,000천원

·2020 지방체육 진흥	77,065천원

·정왕야구장 시설개선	1,000,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·장현지구 배드민턴장 등 다목적체육관 건립	920,000천원 증액(184%)된 1,420,000천원

·공공체육시설 운영 지원	20,000천원 증액(65%)된 50,620천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·스포츠 대표 브랜드 육성사업	414,300천원 감액(△59%)된 285,700천원

·제6회 시흥 전국 하프마라톤 대회   130,000천원 전액 감액(△100%)

·체육진흥 활성화	13,000천원 감액(△48%)된 14,000천원

·시흥창의체험학교 체육사업	36,000천원 전액 감액(△100%)

·찾아가는 뉴스포츠 체험교실	4,500천원 전액 감액(△100%)

·시민참여 체육행사 개최	296,300천원 감액(△73%)된 105,700천원

·생활체육 활성화 및 대회출전 지원	291,564천원 감액(△83%)된 58,436천원

·시민의 날 기념 체육대회	350,000천원 전액 감액(△100%)

·장애인체육 활성화 및 대회출전 지원	99,500천원 감액(△78%)된 27,500천원

·장애인생활체육 보급사업	22,250천원 전액 감액(△100%)

·장애인체육 종목별 대회 개최	37,000천원 감액(△64%)된 20,000천원

·장애인 뉴스포츠 한마당	45,000천원 전액 감액(△100%)

·장애인체육 활성화	41,000천원 감액(△87%)된 6,000천원

·체육시설 출입관리시스템 구축	4,000천원 감액(△33%)된 8,000천원

【 시흥도시공사 】

o 혁신전략팀[정책기획관 소관]은 2020년 제2회 추경예산 213,741천원보다 4,950천원 증액(2.3%)된 218,691천원임.

o 경영정보팀[정책기획관 소관]은 2020년 제2회 추경예산 629,687천원보다 23,295천원 증액(3.6%)된 652,982천원임.

o 인재양성팀[정책기획관 소관]은 2020년 제2회 추경예산 20,228,938천원보다 715,750천원 증액(3.5%)된 20,944,688천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 평가급	1,500,000천원 증액(162%)된 2,422,147천원

※ 경영평가결과 “나”등급 기준(지급률150%)으로 증액

· 정년퇴직자 공로연수비	13,750천원 증액(97%)된 27,800천원

※ 연수동반자(배우자 포함 총 8명)를 위한 비용 추가

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 공사 기타직 인건비	600,000천원 감액(△41%)된 842,926천원

· 노조워크숍 및 단체협약 행사운영비	2,000천원 전액 감액(△100%)

· 우수직원 포상금	12,000천원 감액(△89%)된 1,400천원

o 재무회계팀[정책기획관 소관]은 2020년 제2회 추경예산 5,194,232천원보다 436,667천원 감액(△8.4%)된 4,757,565천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 공공요금 및 제세	303,120천원 감액(△52%)된 275,430천원

o 안전보건팀[정책기획관 소관]은 2020년 제2회 추경예산 221,650천원보다 5,000천원 감액(△2.2%)된 216,650천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 공상 치료비	5,000천원 감액(△50%)된 5,000천원

o 어울림1팀(시흥어울림센터)[체육진흥과 소관]은 2020년 제2회 추경예산 1,197,325천원보다 417,187천원 감액(△34%)된 780,138천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 상하수도요금	80,558천원 감액(△67%)된 38,754천원

※ 코로나19로 인한 시설 미운영에 따른 상하수도 요금 예산 축소

· 시설관리 약품 구입비	12,500천원 감액(△53%)된 10,976천원

· 근무자 복리후생비	2,400천원 감액(△46%)된 2,720천원

· 각종 위탁용역비	33,000천원 감액(△36%)된 58,183천원

· 운영 보상비(강사료 등)	227,604천원 감액(△91%)된 22,396천원

<<자본적 지출예산>>

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 각종 비품 구입비	8,000천원 증액(80%)된 18,000천원

※ 다중이용시설 내 감염병 확산 예방 및 공공 보건관리에 필요한

이동형 발열카메라 구입비

o 어울림1팀(여성비전센터)[평생학습과 소관]은 2020년 제2회 추경예산 686,284천원보다 93,666천원 감액(△13%)된 592,618천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 상하수도요금	30,000천원 감액(△37%)된 49,328천원

※ 코로나19로 인한 시설 미운영에 따른 상하수도 요금 예산 축소

· 근무자 복리후생비	2,500천원 감액(△62%)된 1,500천원

o 어울림2팀(국민체육센터)[체육진흥과 소관]은 2020년 제2회 추경예산 1,036,341천원보다 432,793천원 감액(△41%)된 603,548천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 상하수도요금	52,298천원 감액(△70%)된 21,972천원

※ 코로나19로 인한 시설 미운영에 따른 상하수도 요금 예산 축소

· 근무자 복리후생비	2,387천원 감액(△48%)된 2,528천원

· 동력비	79,450천원 감액(△45%)된 95,902천원

· 각종 행사운영비	2,500천원 전액 감액(△100%)

· 운영 보상비(강사료 등)	293,158천원 감액(△57%)된 214,942천원

<<자본적 지출예산>>

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 각종 비품 구입비	4,000천원 증액(317%)된 5,260천원

※ 코로나19 예방을 위한 열화상카메라 구입

o 어울림2팀(능곡어울림센터)[체육진흥과 소관]은 2020년 제2회 추경예산 832,812천원보다 906천원 감액(△0.1%)된 831,906천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 시설관리 약품 구입비	2,000천원 감액(△30%)된 4,640천원

· 근무자 복리후생비	1,563천원 감액(△39%)된 2,349천원

<<자본적 지출예산>>

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 각종 비품 구입비	4,000천원 증액(36%)된 14,829천원

※ 코로나19 예방을 위한 열화상카메라 구입

o 스포츠시설팀(ABC행복학습타운)[평생학습과 소관]은 2020년 제2회 추경예산 742,144천원보다 24,712천원 감액(△3.3%)된 717,432천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 근무자 복리후생비	1,712천원 감액(△53%)된 1,488천원

o 스포츠시설팀(청소년수련관)[청년청소년과 소관]은 2020년 제2회 추경예산 725,091천원보다 45,738천원 감액(△6.3%)된 679,353천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 상하수도요금	15,000천원 감액(△30%)된 34,400천원

· 근무자 복리후생비	2,024천원 감액(△72%)된 776천원

<<자본적 지출예산>>

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 각종 비품 구입비	4,000천원 증액(80%)된 9,000천원

※ 코로나19 예방을 위한 열화상카메라 구입

o 스포츠시설팀(공공체육시설)[체육진흥과 소관]은 2020년 제2회 추경예산 581,833천원보다 75,104천원 감액(△12%)된 506,729천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 근무자 복리후생비	266천원 감액(△31%)된 569천원

· 운영 보상비(강사료 등)	70,000천원 감액(△49%)된 71,600천원

o 공원레저팀(월곶에코피아)[체육진흥과 소관]은 2020년 제2회 추경예산 39,745천원보다 21,812천원 감액(△54%)된 17,933천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 시설안전 유지관리비	10,200천원 감액(△61%)된 6,430천원

· 각종 위탁용역비	10,861천원 감액(△69%)된 4,722천원

※ 물놀이장 미운영에 따른 예산 감액

o 공원레저팀(오이도박물관)[관광과 소관]은 2020년 제2회 추경예산 85,807천원보다 714천원 감액(△0.8%)된 85,093천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 근로자 복리후생비	300천원 감액(△48%)된 314천원

【 평생교육원 】

o 평생학습과는 2020년도 2회 추경예산 4,192,294천원보다 215,648천원 감액(△5.1%)된 3,976,646천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·여성비전센터 청사관리	500,000천원 증액(282%)된 677,110천원

o 여성비전센터 노후 생활soc 개선 및 소규모 시설 확충사업(공모사업)

- 총사업비 : 500,000천원 (도비 200,000천원 / 시비 300,000천원)

- 사업내용 : 화장실 및 샤워장 타일과 천정 교체, 수영장 천정 보수 등

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·시흥시성인문해교육센터 운영	42,899천원 감액(△36%)된 74,101천원

·시흥시 평생학습축제	85,000천원 전액 감액(△100%)

·대한민국 평생학습 박람회 참가	10,000천원 전액 감액(△100%)

·ABC타운 프로그램 운영	85,200천원 감액(△53%)된 74,300천원

·평생학습센터 교육 운영	242,044천원 감액(△58%)된 173,200천원

·여성비전센터 교육 운영	231,662천원 감액(△64%)된 130,078천원

o 교육자치과는 2020년도 2회 추경예산 20,069,457천원보다 854,016천원 감액(△%4.2)된 19,215,441천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·교복지원사업(자체)	45,000천원

o 주요내용

- 지원대상 : 타 시도 소재 고등학교 신입생 150명(입학일 현재 시흥시 주민)

- 지원방법 : 현금지원 (1인당 30만원 이내)

·고등학교 무상교육 지원사업	266,429천원

o 주요내용

- 지원대상 : 관내 고등학교 2~3학년

- 지원항목 : 수업료, 학교운영지원비, 교과서비

- 지원방법 : 법정전출금 예산편성 후 도교육청 전출

·학교복합시설 설립	250,000천원

o 주요내용

- 위 치 : 소래초등학교 부지 내

- 건립규모 : 지하 1층(연면적:2,183㎡)

- 주요시설 : 국민체육센터, 생활문화센터, 공동육아나눔터

- 사업기간 : 2020. 5. ~ 2022. 12.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·시흥창의체험학교운영	454,000천원 감액(△90%)된 46,000천원

·마을과 학교가 함께하는 마을교육과정 운영	71,000천원 감액(△73%)된 25,000천원

o 청년청소년과는 2020년도 2회 추경예산 18,667,208천원보다	1,167,658천원 증액(6.2%)된 19,834,866천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·남자단기청소년쉼터 기능보강 지원	138,490천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·청소년복지증진	9,000천원 증액(77%)된 20,612천원

▹ 청소년증 발급, 심사수당 및 공증비

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·청소년 소통공간 발굴	40,000천원 감액(△47%)된 44,000천원

·청소년동아리축제	70,000천원 전액 감액(△100%)

·청소년 길거리 농구대회	28,000천원 전액 감액(△100%)

·청소년지도자 워크숍	5,800천원 전액 감액(△100%)

·청소년국제교류사업	392,930천원 감액(△88%)된 48,570천원

o 중앙도서관은 2020년도 2회 추경예산 6,961,697천원보다 99,201천원 증액(1.4%)된 7,060,898천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·2020년 도서관 상주작가 지원(성립전)	20,960천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·독서문화 프로그램	30,370천원 감액(△65%)된 16,000천원

·시민자원활동 활성화	3,600천원 감액(△60%)된 2,400천원

·희망씨 도서관 운영	26,952천원 감액(△70%)된 11,148천원

【 대야·신천행정복지센터 】

o 마을복지과는 2020년도 2회 추경예산 842,318천원보다 339,030천원 증액(40%)된 1,181,348천원임.

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·위기가정 무한돌봄사업	120,000천원 증액(150%)된 200,000천원

·긴급복지지원사업	208,300천원 증액(33%)된 822,360천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·맞춤형 복지지원	1,600천원 감액(△61%)된 1,000천원

▹ 복지마을 공동체 행사실비 및 활동가 행사실비 감액

o 안전생활과는 2020년도 2회 추경예산 2,351,908천원보다 15,272천원 증액(0.6%)된 2,367,180천원임.

o 마을자치과는 2020년도 2회 추경예산 591,020천원보다 39,742천원 증액(6.7%)된 630,762천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·마을공동체 힐링쉼터 조성	50,000천원

o 주요내용

- 미관광장 파고라 및 벤치보수

- 경관조명 공사

- 벤치 설치

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·골목자치 활성화사업	7,456천원 감액(△81%)된 1,644천원

※ 코로나19로 인한 주민참여 프로그램 미운영

【 동주민센터 】

o 신천동은 2020년도 2회 추경예산 840,178천원보다 128,702천원 감액(△15%)된 711,476천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·신천동 역사 기록 및 보존 사업	5,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·주민참여예산사업	107,500천원 감액(△43%)된 142,500천원

▹ 주민 및 청소년 문화활동공간 운영	15,000천원 감액

▹ 신천동 놀세권 지도만들기	2,500천원 감액

▹ 주민 및 청소년 문화활동공간 프로그램 운영	30,000천원 감액

▹ 주민 및 청소년 문화활동공간 조성 시설비	30,000천원 감액

▹ 주민 및 청소년 문화활동공간 자산 취득비	30,000천원 감액

·청소년 어울림 한마당	5,000천원 전액 감액(△100%)

·소래산가는길(행사운영비)	4,100천원 감액(△45%)된 4,900천원

o 신현동은 2020년도 2회 추경예산 535,875천원보다 42,320천원 감액(△7.8%)된 493,555천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·주민참여예산사업	18,000천원 감액(△45%)된 22,000천원

▹ 청소년 가마터 견학	2,000천원 감액

▹ 은빛정원학교	10,000천원 감액

▹ 소외계층 문화공연	6,000천원 감액

o 은행동은 2020년도 2회 추경예산 646,183천원보다 4,302천원 감액(△0.6%)된 641,881천원임.

o 매화동은 2020년도 2회 추경예산 423,218천원보다 10,518천원 증액(2.4%)된 433,736천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·주민참여예산사업(과년도 지출)	18,820천원

▹ 폐기물처리용역 대금 및 지연이자(2018년도 폐기물처리용역 대금)

o 목감동은 2020년도 2회 추경예산 734,143천원보다 170,782천원 감액(△23%)된 563,361천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·주민참여예산사업(동특화사업)	61,000천원 감액(△67%)된 29,000천원

▹ (동특화사업) - 따오기, 목감동을 날다

·주민참여예산사업(동지역사업)	76,000천원 감액(△96%)된 3,000천원

▹ 청소년과 함께하는 안전한 목감동 만들기	13,000천원 감액

▹ 테마가 있는 목감마을 골목놀이터	17,843천원 감액

▹ 마을해설사가 전하는 목감9경 시즌2	11,157천원 감액

▹ 목감투게더(프리마켓)	20,000천원 감액

▹ 운흥산 가꾸기 마을공동체활동	14,000천원 감액

o 군자동은 2020년도 2회 추경예산 945,938천원보다 20,320천원 감액(△2%)된 925,618천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·군자동 기록화 사업	5,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·군사나 사무관리	4,000천원 전액 감액(△100%)

·마을신문 사무관리	1,000천원 전액 감액(△100%)

·군자가온길 재료	12,000천원 감액(△%)된 8,000천원

·군사나 행사실비	2,000천원 전액 감액(△100%)

·마을신문 행사실비	1,500천원 전액 감액(△100%)

·찾아가는 多	행복 복지상담	1,778천원 감액(△39%)된 2,722천원

o 정왕본동은 2020년도 2회 추경예산 738,736천원보다 127,022천원 감액(△17%)된 611,714천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·주민참여예산사업	123,000천원 감액(△55%)된 97,000천원

▹ 본동여행(동특화)	22,200천원 감액

▹ 아이품은마을(동지역)	4,500천원 감액

▹ 영유아자녀놀이마당(동지역)	7,500천원 감액

▹ 우리는 본동가족 어울림 한마당	15,000천원 감액

▹ 정왕야시장(정왕전통시장)개장	20,000천원 감액

▹ 함께 떠나는 클래식 음악회	20,000천원 감액

▹ 마을생태학교 운영(동특화)	28,200천원 감액

▹ 마을소식지 본동생각	800천원 감액

▹ 본동 마을 공동체 조성(동특화)	4,800천원 감액

o 정왕1동은 2020년도 2회 추경예산 789,495천원보다 130,824천원 감액(△16%)된 658,671천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·주민참여예산제 운영(사무관리비)	4,605천원 감액(△90%)된 495천원

·걸으면서 배우는 희망생태놀이터 – 곰솔누리 숲에서 시흥천까지  34,663천원 감액

·주민 소통의 장 마련을 위한 ‘너·나·우리’	12,000천원 감액

·내 꿈을 펼쳐라	7,400천원 감액

·희망동산에서 희망을 가꾸다	32,820천원 감액

·다문화가정봉사단 ‘우리는 한 가족’	5,000천원 감액

·테마가 있는 참여예술프로젝트 ‘미락’	20,000천원 감액

o 정왕2동은 2020년도 2회 추경예산 657,011천원보다 51,428천원 증액(7.8%)된 708,439천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·청사 보수공사비(시설비)	50,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·주민참여예산제 운영(사무관리비)	3,600천원 감액(△70%)된 1,500천원

·3세대 사이언스 펀(행사운영비)	20,000천원 전액 감액(△100%)

·주민참여예산 세대공감 도시락	4,322천원 감액(△86%)된 678천원

o 정왕3동은 2020년도 2회 추경예산 529,680천원보다 16,602천원 감액(△%3)된 513,078천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·주민참여예산사업	20,000천원 감액(△40%)된 30,000천원

▹ 가족과 함께하는 문화여행	20,000천원 전액 감액(△100%)

o 정왕4동은 2020년도 2회 추경예산 726,597천원보다 35,595천원 증액(4.8%)된 762,192천원임.

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·청사관리(청사유지관리비)	4,000천원 증액(40%)된 14,000천원

o 배곧동은 2020년도 2회 추경예산 763,663천원보다 28,836천원 증액(3.7%)된 792,499천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·꿈찬이 힘찬이 홍보 행사 운영	30,000천원 전액 감액(△100%)

o 과림동은 2020년도 2회 추경예산 431,380천원보다 11,342천원 감액(△2.6%)된 420,038천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·주민참여예산제 운영(사무관리비)	2,000천원 감액(△39%)된 3,100천원

o 연성동은 2020년도 2회 추경예산 430,280천원보다 10,987천원 감액(△%2.5)된 419,293천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·주민참여예산 청소년역사문화탐방	5,000천원 전액 감액(△100%)

·새재골 작은도서관 보수 및 문화프로그램 운영	1,000천원 감액(△33%)된 2,000천원

·인력운영비(공무직)	800천원 전액 감액(△100%)

o 능곡동은 2020년도 2회 추경예산 551,608천원보다 34,222천원 감액(△6.2%)된 517,386천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·어르신 리더십 향상과 치매예방 교육 워크숍	10,000천원 전액 감액(△100%)

·능곡탁구대회	6,000천원 전액 감액(△100%)

·주민참여예산사업	32,000천원 감액(△35%)된 58,000천원

▹ 찾아오고 싶은 능곡선사유적공원 만들기	8,000천원 감액

▹ 찾아가는 능곡 이동 영화관 사업	10,000천원 감액

▹ 청소년의 올바른 성교육	10,000천원 감액

▹ 능곡 백주부 레시피 사업	4,000천원 감액

o 월곶동은 2020년도 2회 추경예산 630,498천원보다 17,193천원 감액(△2.7%)된 613,305천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·주민참여예산사업 어린이체육프로그램 운영	13,000천원 전액 감액(△100%)

·주민참여예산사업 청소년체육교실 운영	8,000천원 전액 감액(△100%)

o 장곡동은 2020년도 2회 추경예산 508,049천원보다 62,077천원 감액(△12%)된 445,972천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·주민참여예산사업	44,900천원 감액(△61%)된 28,100천원

▹ 장곡동 왁작 벼룩시장	13,000천원 감액

▹ 장곡동 일대 꽃길 만들기	10,000천원 감액

▹ 장곡동 로컬푸드 농산물 직거래장터	10,000천원 감액

▹ 미리 알아보는 직업, 찾아가는 직업학교	10,000천원 감액

▹ 마을소식지 제작(기타보상금)	1,900천원 감액

【 행정국 】

o 행정과는 2020년도 2회 추경예산 18,195,630천원보다 879,495천원 감액(△4.8%)된 17,316,135천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·행사운영	30,000천원 증액(52%)된 87,200천원

※ 코로나19 유공시민 감사장 제작에 따른 비용 증가

·시민의 날 등 기념행사	20,000천원 증액(100%)된 40,000천원

·공무원시험관리	30,000천원 증액(33%)된 120,000천원

※ 코로나19 확산에 따른 시험장 방역 강화 등 비용 증가

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·도지사기 체육대회 출전지원	40,000천원 전액 감액(△100%)

·청원경찰 도 체육대회 참석	4,500천원 전액 감액(△100%)

·국제교류사업 추진	6,500천원 감액(△31%)된 14,100천원

·국내 자매(우호)결연 도시 교류활성화	45,000천원 전액 감액(△100%)

·통장 사기진작	58,000천원 감액(△50%)된 57,555천원

·공무원노조 관련업무 추진	3,146천원 감액(△30%)된  7,314천원

·상급 및 유관기관 친선 체육대회	20,000천원 전액 감액(△100%)

o 주민자치과는 2020년도 2회 추경예산 4,702,452천원보다 101,890천원 증액(2.1%)된 4,804,342천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·주민자치 온라인 플랫폼 구축	15,000천원

·매화희망센터 건립(성립전)	900,000천원

▹ 신축 공사비(시설비) : 885,500천원

▹ 감리비 : 11,500천원

▹ 시설부대비 : 3,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·주민자치 행사지원	31,300천원 감액(△57%)된 23,000천원

·자치분권 활성화	4,500천원 감액(△31%)된 10,000천원

·주민참여예산사업	34,950천원 감액(△43%)된 44,550천원

※ 코로나19로 인한 회의 및 교육 축소

·마을공동체 축제	311,000천원 감액(△93%)된 20,000천원

·경기도형 아동돌봄 공동체 조성 공모사업	60,000천원 전액 감액(△100%)

o 회계과는 2020년도 2회 추경예산 129,047,548천원보다 4,284,749천원 증액(3.3%)된 133,332,297천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·목감동 구청사 리모델링	47,000천원

▹ 활용용도 : 목감동 복지회관

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·은계어울림센터-1 건립	2,716,334천원 증액(246%)된 3,819,618천원

o 주요내용

- 위    치 : 은계공공주택지구 복합커뮤니티센터-1

- 규    모 : 지하1층, 지상4층(연면적 : 5,590㎡) (예정)

- 주요시설 : 수영장, 어린이집, 청소년상담센터, 공동육아나눔터, 종합복지센터 등

- 준공시기 : 2022년 하반기 예정

·장곡동 주민편의시설(청소년복합시설)건립	596,600천원 증액(99%)된 1,193,366천원

▹ 장곡동 주민편의시설 부지 매입비(중도금)

·하상 어린이공원 청소년복합시설 건립	500,000천원 증액(436%)된 614,430천원

o 정보통신과는 2020년도 2회 추경예산 9,648,676천원보다 371,436천원 증액(3.8%)된 10,020,112천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·정왕군자권 방범CCTV 구축	200,000천원(특교)

▹ 방범CCTV 8개소 구축예정

o 민원여권과는 2020년도 2회 추경예산 690,663천원보다 7,396천원 증액(1%)된 698,059천원임.

o 세정과는 2020년도 2회 추경예산 1,516,573천원보다 16,869천원 감액(△1.1%)된 1,499,704천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·인력운영비(공무직여비)	1,600천원 감액(△80%)된 400천원

o 징수과는 2020년도 2회 추경예산 2,579,525천원보다 138,869천원 증액(5.3%)된 2,718,394천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·체납자 실태조사 평가 상사업비	20,000천원

·세외수입 운영 종합평가 상사업비	11,000천원