o 심사기간 : 2020.10.21(수) ~ 10.22(목)

o 장    소 : 의회운영위원회 회의장

2020년도 제3회 추가경정 예산안 및 기금운용변경안 검토보고서

시  흥  시  의  회

(예산결산특별위원회)

2020년도 제3회 추가경정 예산안 검토보고서

▣ 예산편성의 방향

o 국·도비보조사업 부담 및 법적·의무적 경비 반영

o 코로나19 극복을 위한 경제위기 대응 및 고용·사회안전망 확충

o 가용 재원을 활용한 하반기 확장적 재정운용

▣ 관련 법규

o 지방자치법 제130조(추가경정예산)

o 지방재정법 제45조(추가경정예산의 편성 등)

▣ 2020년도 제3회 추가경정 예산 규모

(단위: 백만원)

회 계 별		제3회 추경 예산액	제2회 추경 예산액	증 감 액	증 감 율
계		2,154,409	2,014,670	139,739	6.94%
일 반 회 계		1,485,016	1,394,438	90,578	6.50%
기 타 특 별 회 계		50,829	50,519	310	0.61%
공기업특별회계		618,564	569,713	48,851	8.57%
	상 수 도 사 업	73,288	82,418	△9,130	△11.08%
	하수도사업	94,176	90,555	3,621	4.00%
	공영개발사업	451,100	396,740	54,360	13.70%

▣ 일반회계 세입·세출 사업예산 편성현황

o 일반회계는 2020년도 제2회 추경예산 1조 3천 944억 3천 8백만원보다 905억 7천 8백만 원 증액된 1조 4천 850억 1천 6백만 원으로 편성

<< 세입예산 >>

(단위: 백만원)

구 분		제3회 추경 예산액	제2회 추경 예산액	증 감 액	증 감 율
계		1,485,016	1,394,438	90,578	6.50%
지 방 세		342,403	347,416	△5,013	△1.44%
세 외 수 입		128,104	113,682	14,422	12.69%
	경상적세외수입	50,488	51,104	△616	△1.21%
	임시적세외수입	77,616	62,578	15,038	24.03%
지 방 교 부 세		89,116	90,001	△885	△0.98%
조 정 교 부 금		121,725	108,725	13,000	11.96%
보 조 금		642,823	585,332	57,491	9.82%
	국 고 보 조 금	473,456	428,771	44,685	10.42%
	도 비 보 조 금	169,367	156,561	12,806	8.18%
보전수입등 및 내부거래		160,845	149,282	11,563	7.75%
	보 전 수 입 등	103,072	93,955	9,117	9.70%
	내 부 거 래	57,773	55,327	2,446	4.42%

<< 세출예산 >>

(단위: 백만원)

구 분	제3회 추경 예산액	제2회 추경 예산액	증 감 액	증 감 율
계	1,485,016	1,394,438	90,578	6.50%
인 력 운 영 비	114,464	114,863	△399	△0.35%
기 본 경 비	4,887	4,885	2	0.04%
보 조 사 업	738,897	665,552	73,345	11.02%
자 체 사 업	596,555	587,926	8,629	1.47%
내부거래지출	17,770	14,770	3,000	20.31%
보 전 지 출	8,341	0	8,341	순증
예 비 비	4,102	6,442	△2,340	△36.32%

▣ 2020년도 기금운영계획 변경안

(단위: 백만원)

기금명	2019 년도말 조성액	2020년도 수입․지출 변경 현황						2020년도 말 조성액			증 감
		수입변경사항			지출변경사항
		당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감
옥외광고 정비기금	2,430	350	465	115	450	595	145	2,330	2,300	△30	△130
상수도 사업 회전기금	45,653	702	672	△29	0	0	0	46,355	46,325	△30	672

※ 수입 : 예치금 회수 및 예탁금 원금회수는 제외 / 지출 : 예치금 및 예탁금은 제외

□ 변경사유

○ 옥외광고정비기금

- (수입변경) 국·도비 보조금(증 115백만원)

- (지출변경) 간판이 아름다운 거리 조성 사업비(증 145백만원)

○ 상수도사업 회전기금

- (수입변경) 공공예금이자수입, 예탁이자수입(감 30백만원)

- (지출변경) 예치금(감 30백만원)

▣ 조직별 일반회계 예산안 편성현황

(단위: 천원)

회 계 별		2020년 제3회 추가경정 예산액	2020년 제2회 추가경정 예산액	증감액
계		1,485,016,418	1,394,437,847	90,578,571
일반회계	시민고충담당관	240,041	240,041	0
	미래전략담당관	10,390,737	4,126,220	6,264,517
	정책기획관	57,224,392	57,178,655	45,737
	홍보담당관	2,576,550	2,576,550	0
	감사담당관	85,985	75,985	10,000
	경제국	94,394,782	69,165,676	25,229,106
	안전교통국 (차량등록사업소)	208,281,165	189,542,097	18,739,068
	복지국	629,274,294	613,736,150	15,538,144
	환경국	109,562,047	104,399,205	5,162,842
	도시주택국	49,872,197	42,481,614	7,390,583
	행정국	170,389,043	166,381,067	4,007,976
	보건소	30,440,407	27,794,806	2,645,601
	농업기술센터	35,018,209	31,343,996	3,674,213
	평생교육원	50,087,851	49,890,656	197,195
	맑은물사업소	14,046,821	12,746,620	1,300,201
	혁신성장사업단	7,185,652	6,533,706	651,946
	동 주민센터(대야동포함)	14,411,504	14,667,778	△256,274
	의회사무국	1,534,741	1,557,025	△22,284

▣ 조직별 특별회계 예산안 편성현황

￭ 교통행정과(교통사업특별회계) -------- 162억 6천 9백만원

￭ 대중교통과(교통사업특별회계) --------------- 1억 5백만원

￭ 차량등록사업소(교통사업특별회계) -------- 5억 6천 4백만원

￭ 자원순환과(폐기물처리시설특별회계) -------- 89억 2천 8백만원

￭ 도시정책과(장기미집행대지보상임시특별회계) - 59억 2천 7백만원

￭ 도시재생과(도시개발사업특별회계) ------- 89억 4천 3백만원

￭ 도시재생과(월동지구도시개발사업특별회계) ----  28억 5천 4백만원

▣ 검토의견

o 2020년도 제3회 추가경정 예산안 규모를 살펴보면, 2020년도 제2회 추경예산 대비 1천 397억 3천 9백만 원 증액(6.9%)된 2조 1천 544억 9백만 원이 편성되었고, 일반회계는 2회 추경예산 대비 905억 7천 8백만 원이 증액(6.5%)된 1조 4천 850억 1천 6백만 원이 편성되었습니다.

o 2020년도 제3회 추가경정 예산안에 대한 주요 검토사항입니다.

∙ 이번 추경예산은 국․도비 보조사업 부담 및 시급한 법적·의무적 경비 반영과 코로나19로 인한 경제위기 대응 및 고용·사회안전망 확충을 위해 편성되었습니다.

∙ 세출예산 주요 증액 요인으로는 코로나19 재확산에 따른 ‘감염병 검역·진단·치료 등 방역체계 지원과 코로나19로 위축된 민생안정·지역경제 회복을 위한 일자리 창출 및 소상공인 지원 예산과 대도시 기반시설 마련을 위한 각종 생활 SOC 사업 등입니다.

∙ 경제위기 대응 및 고용·사회안전망 확충을 위한 주요 사업으로는 희망일자리사업, 소상공인 점포 재개장 지원사업, 소상공인 특례보증 기금 등이 신규(확대)편성되었습니다. 신속하고 효율적인 사업 추진을 통해 어려움을 겪고 있는 취업취약계층, 소상공인 등에게 실질적 도움이 이루어져야 할 것입니다.

∙ 대도시 기반시설 마련을 위한 주요 사업으로는 해양생태과학관 조성사업, 중소유통공동도매물류센터 건립 및 해양레저관광 거점 조성 등 관련 예산이 편성되었습니다. 또한 어울림센터, 다목적체육관 등 각종 생활 SOC시설 관련 예산이 편성되었습니다. 시민의 삶의 질 향상을 위해 관련 사업이 계획대로 추진되고 있는지 점검이 필요할 것이며, 특히 시흥시를 대외적으로 알리기 위한 거북섬일원 해양레저사업과 관련해서는 국도비가 지원되지만 거액의 시비가 투입되는 만큼 예산낭비 요인이 없는지 면밀한 검토와, 사업추진이 요구됩니다.

∙ 아울러, 물왕공원 조성사업, 2035년 시흥도시기본계획수립, 소래산 첫마을 도시재생뉴딜 사업, 햇살가득 한울타리 마을 도시재생뉴딜 사업, 양지천 하천정비 사업 등 계속비 사업들이 계획대로 추진되고 있는지 사업진행 상황과 관련예산 반영 등에 대한 면밀한 검토가 필요할 것입니다.

∙ 이번 제3회 추경예산은 코로나19의 장기화에 따른 경제 장기침체 우려와 고용불안이 심화되는 가운데 이를 해소하기 위해 편성되는 만큼 사업 목적·예산 규모·시기 등 적정성에 대한 면밀한 검토가 필요할 것으로 판단됩니다. 특히 일자리 지원 예산은 단발성보다는 양질의 일자리가 만들어 질 수 있는 체계적 지원이 필요하겠습니다.  실의에 빠져있는 소상공인에게는 현장의 목소리를 제대로 반영한 절실한 지원책을 지속적으로 강구해야 할 것입니다.

∙ 신규 편성한 사업의 경우 예산편성 전에 거쳐야 하는 사전절차 이행여부, 세부계획 수립 여부 등 추진 과정·절차에 대한 검토와 한정된 재원 하에서 편성된 예산이 불필요한 사업에 과다 책정되었는지, 사업취지 및 효과가 미비한 사업은 없는지 심사가 필요할 것입니다.

∙ 기정사업의 경우 어떠한 사유로 감액 편성하였는지, 그로 인해 사업 추진에 문제가 없는지 향후 계획에 대한 검토가 필요할 것입니다. 아울러 포스트 코로나시대를 대비하는 선제적 정책발굴과 예산반영에도 주의를 기울여야 하겠습니다.

∙ 그 밖의 자세한 사항은 부서별 예산안 주요 검토내용을 참고해 주시고

o 이상으로 예산결산특별위원회 소관 2020년도 제3회 추가경정 예산안에 대한 검토 보고를 마치겠습니다.

2020.  10.  21.

검토보고자 의회운영전문위원 안 태 용

□ 예산결산특별위원회 예산안 검토사항

【 시흥도시공사 】

o 혁신전략팀[정책기획관 소관]은 2020년 제2회 추경예산 213,741천원보다 4,950천원 증액(2.3%)된 218,691천원임.

o 경영정보팀[정책기획관 소관]은 2020년 제2회 추경예산 629,687천원보다 23,295천원 증액(3.6%)된 652,982천원임.

o 인재양성팀[정책기획관 소관]은 2020년 제2회 추경예산 20,228,938천원보다 715,750천원 증액(3.5%)된 20,944,688천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 평가급	1,500,000천원 증액(162%)된 2,422,147천원

※ 경영평가결과 “나”등급 기준(지급률150%)으로 증액

· 정년퇴직자 공로연수비	13,750천원 증액(97%)된 27,800천원

※ 연수동반자(배우자 포함 총 8명)를 위한 비용 추가

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 공사 기타직 인건비	600,000천원 감액(△41%)된 842,926천원

· 노조워크숍 및 단체협약 행사운영비	2,000천원 전액 감액(△100%)

· 우수직원 포상금	12,000천원 감액(△89%)된 1,400천원

o 재무회계팀[정책기획관 소관]은 2020년 제2회 추경예산 5,194,232천원보다 436,667천원 감액(△8.4%)된 4,757,565천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 공공요금 및 제세	303,120천원 감액(△52%)된 275,430천원

o 안전보건팀[정책기획관 소관]은 2020년 제2회 추경예산 221,650천원보다 5,000천원 감액(△2.2%)된 216,650천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 공상 치료비	5,000천원 감액(△50%)된 5,000천원

o 생활복지팀[대중교통과 소관]은 2020년 제2회 추경예산 547,363천원보다 134,107천원 감액(△26.14%)된 413,256천원임.

<<자본적 지출예산>>

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 각종 비품 구입비               8,800천원 증액(261%)된 12,166천원

- 차량 소모품 교체(블랙박스 및 후방카메라)

- 주요 감액 사업(△30% 이상)으로는

· 각종 위탁용역비            141,407천원 감액(△58%)된 100,393천원

- 바우처 택시 운영 중 코로나 19로 인한 예상 운행 건수 감소

o 자원순환팀(환경미화타운)[자원순환과 소관]은 2020년 제2회 추경예산 699,758천원보다 120,275천원 증액(17.19%)된 820,033천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 시설안전 유지관리비          104,455천원 증액(42%)된 249,455천원

- 시설 보수 비용 증가 및 재활용품 반입량 증가로 결속장치 구입비 증가

· 동력비                        23,770천원 증액(30%)된 102,615천원

- 전기사용료 부족분 증액 편성

o 자원순환팀(종량제봉투)[자원순환과 소관]은 2020년 제2회 추경예산 131,229천원보다 18,773천원 증액(14.31%)된 150,002천원임.

o 그린센터팀[자원순환과 소관]은 2020년 제2회 추경예산 7,619,821천원보다 270,683천원 증액(3.55%)된 7,890,504천원임.

o 교통사업팀(주차)[교통행정과 소관]은 2020년 제2회 추경예산 3,617,969천원보다 155,627천원 증액(4.3%)된 3,773,596천원임.

o 교통사업팀(견인)[교통행정과 소관]은 2020년 제2회 추경예산 74,572천원보다 1,000천원 감액(△1.3%)된 73,572천원임.

o 교통사업팀(번호판)[차량등록사업소 소관]은 2020년 제2회 추경예산

137,299천원보다 16,668천원 증액(12.14%)된 153,967천원임.

o 어울림1팀(시흥어울림센터)[체육진흥과 소관]은 2020년 제2회 추경예산 1,197,325천원보다 417,187천원 감액(△34%)된 780,138천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 상하수도요금	80,558천원 감액(△67%)된 38,754천원

※ 코로나19로 인한 시설 미운영에 따른 상하수도 요금 예산 축소

· 시설관리 약품 구입비	12,500천원 감액(△53%)된 10,976천원

· 근무자 복리후생비	2,400천원 감액(△46%)된 2,720천원

· 각종 위탁용역비	33,000천원 감액(△36%)된 58,183천원

· 운영 보상비(강사료 등)	227,604천원 감액(△91%)된 22,396천원

<<자본적 지출예산>>

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 각종 비품 구입비	8,000천원 증액(80%)된 18,000천원

※ 다중이용시설 내 감염병 확산 예방 및 공공 보건관리에 필요한

이동형 발열카메라 구입비

o 어울림1팀(여성비전센터)[평생학습과 소관]은 2020년 제2회 추경예산 686,284천원보다 93,666천원 감액(△13%)된 592,618천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 상하수도요금	30,000천원 감액(△37%)된 49,328천원

※ 코로나19로 인한 시설 미운영에 따른 상하수도 요금 예산 축소

· 근무자 복리후생비	2,500천원 감액(△62%)된 1,500천원

o 어울림2팀(국민체육센터)[체육진흥과 소관]은 2020년 제2회 추경예산 1,036,341천원보다 432,793천원 감액(△41%)된 603,548천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 상하수도요금	52,298천원 감액(△70%)된 21,972천원

※ 코로나19로 인한 시설 미운영에 따른 상하수도 요금 예산 축소

· 근무자 복리후생비	2,387천원 감액(△48%)된 2,528천원

· 동력비	79,450천원 감액(△45%)된 95,902천원

· 각종 행사운영비	2,500천원 전액 감액(△100%)

· 운영 보상비(강사료 등)	293,158천원 감액(△57%)된 214,942천원

<<자본적 지출예산>>

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 각종 비품 구입비	4,000천원 증액(317%)된 5,260천원

※ 코로나19 예방을 위한 열화상카메라 구입

o 어울림2팀(능곡어울림센터)[체육진흥과 소관]은 2020년 제2회 추경예산 832,812천원보다 906천원 감액(△0.1%)된 831,906천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 시설관리 약품 구입비	2,000천원 감액(△30%)된 4,640천원

· 근무자 복리후생비	1,563천원 감액(△39%)된 2,349천원

<<자본적 지출예산>>

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 각종 비품 구입비	4,000천원 증액(36%)된 14,829천원

※ 코로나19 예방을 위한 열화상카메라 구입

o 스포츠시설팀(ABC행복학습타운)[평생학습과 소관]은 2020년 제2회 추경예산 742,144천원보다 24,712천원 감액(△3.3%)된 717,432천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 근무자 복리후생비	1,712천원 감액(△53%)된 1,488천원

o 스포츠시설팀(청소년수련관)[청년청소년과 소관]은 2020년 제2회 추경예산 725,091천원보다 45,738천원 감액(△6.3%)된 679,353천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 상하수도요금	15,000천원 감액(△30%)된 34,400천원

· 근무자 복리후생비	2,024천원 감액(△72%)된 776천원

<<자본적 지출예산>>

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 각종 비품 구입비	4,000천원 증액(80%)된 9,000천원

※ 코로나19 예방을 위한 열화상카메라 구입

o 스포츠시설팀(공공체육시설)[체육진흥과 소관]은 2020년 제2회 추경예산 581,833천원보다 75,104천원 감액(△12%)된 506,729천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 근무자 복리후생비	266천원 감액(△31%)된 569천원

· 운영 보상비(강사료 등)	70,000천원 감액(△49%)된 71,600천원

o 공원레저팀(갯골생태공원)[공원과 소관]은 2020년 제2회 추경예산 275,335천원보다 84,696천원 감액(△30.76%)된 190,639천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(△30% 이상)으로는

· 시설관리 약품 구입비                 5,700천원 전액 감액(△100%)

- 해수체험장 미운영으로 수질관리 약품비 반납

· 단기근로자 사회보험부담금      5,902천원 감액(△65%)된 3,174천원

- 해수체험장 미운영으로 단기근로자 미채용

· 근무자 복리후생비              1,500천원 감액(△56%)된 1,188천원

- 시간외 근무 최소화에 따른 매식비 절감

· 운영 보상비(단기근로자 인건비 등)

65,355천원 감액(△62%)된 40,469천원

- 코로나19에 따른 단기근로자 인건비 등 반납

o 공원레저팀(갯골캠핑장)[공원과 소관]은 2020년 제2회 추경예산 90,159천원보다 2,229천원 감액(△2.47%)된 87,930천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(△30% 이상)으로는

· 근로지 복지후생비	1,229천원 전액 감액(△100%)

- 근무일정 재배정에 따른 시간외 근무 최소화

o 공원레저팀(월곶에코피아)[체육진흥과 소관]은 2020년 제2회 추경예산 39,745천원보다 21,812천원 감액(△54%)된 17,933천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 시설안전 유지관리비	10,200천원 감액(△61%)된 6,430천원

· 각종 위탁용역비	10,861천원 감액(△69%)된 4,722천원

※ 물놀이장 미운영에 따른 예산 감액

o 공원레저팀(배곧한울공원)[공원과 소관]은 2020년 제2회 추경예산 194,768천원보다 135,878천원 감액(△69.76%)된 58,890천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(△30% 이상)으로는

· 부서운영 기본경비            19,124천원 감액(△60%)된 12,800천원

- 해수체험장 미운영에 따른 운영 물품구입비 및 임차료 반납

· 단기근로자 사회보험부담금         7,486천원 감액(△99%)된 79천원

- 해수체험장 미운영에 따른 단기근로자 미채용 예산 반납

· 근로자 복리후생비                1,300천원 감액(△71%)된 543천원

- 시간외 근무 최소화에 따른 매식비 절감

· 운영 보상비(단기근로자 인건비 등)  106,480천원 전액 감액(△100%)

- 해수체험장 미운영에 따른 단기근로자 미채용 예산 반납

o 공원레저팀(선사유적공원)[공원과 소관]은 2020년 제2회 추경예산 86,564천원보다 21,056천원 감액(△24.32%)된 65,508천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(△30% 이상)으로는

· 근로자 복리후생비                 300천원 감액(△49%)된 314천원

- 시간외 근무 최소화에 따른 매식비 절감

· 시설안전 유지관리비          20,000천원 감액(△33%)된 40,000천원

- 자체보수를 통한 시설공사비용 절감

o 공원레저팀(오이도박물관)[관광과 소관]은 2020년 제2회 추경예산 85,807천원보다 714천원 감액(△0.8%)된 85,093천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 근로자 복리후생비	300천원 감액(△48%)된 314천원

【 보건소 】

o 건강도시과는 2020년도 2회 추경 예산 4,743,148천원 보다 154,412천원이 감액(△3.26%)된 4,588,736천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원                  17,500천원

<사업 개요>

○ 대    상 : 자살고위험군, 기민, 게이트키퍼, 유관기관

○ 사업기간 : 2020년 7월 ~ 2020년 12월(계속사업)

○ 사업내용 : 자살고위험군 사례관리 및 자살예방교육을 통한 자살률 감소

·정신의료기관 기능보강                                    4,500천원

- 정신의료기관 비상경보장치 설치(6개소)

·국도비보조금 집행잔액 반환                              6,832천원

- 주요 감액사업(△30% 이상)으로는

·활동친화 문화조성                    11,500천원 전액 감액(△1000%)

- 코로나19확산에 따른 사업 미추진

·주민참여예산사업(지혜의원탁에서 건강도시를 말하다)

16,200천원 감액(△51%)한 15,800천원

·주민참여예산사업(원도시마을회관 마을놀이터 조성사업)

6,000천원 감액(△60%)한 4,000천원

- 코로나19확산에 따른 사업 축소

·응급환자 생명살리기 사업        10,690천원 감액(△59%)한 7,310천원

- 코로나19확산에 따른 프로그램 중단

·건강박람회 운영                       45,000천원 전액 감액(△100%)

- 코로나19확산에 따른 행사 취소

·건강생활실천사업               21,400천원 감액(△50%)한 21,600천원

- 코로나19확산에 따른 프로그램 중단

o 보건정책과는 2020년도 2회 추경 예산 14,147,167천원 보다 2,20,852천원이 증액(15.6%)된 16,354,019천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·보건소 선별진료소 냉방기 설치지원 사업(성립전)           4,500천원

·코로나19감염증 긴급대책(8차)(성립전)                     50,000천원

- 선별진료소 운영비

·호흡기전담클리닉 설치·운영 지원사업                   500,000천원

- 호흡기전담클리닉 설치·운영 공모 확정

·보건소 한시인력 지원(성립전)                            45,196천원

- 기간제근로자 인건비

·코로나19대응 지원사업                                   30,000천원

- 코로나19 비상근무자 매식비 증가분

·AI·IOT기반 지역사회 방문건강관리사업                  314,852천원

·국도비보조금 집행잔액 반환                             150,809천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·출산지원사업                  377,000천원 증액(34%)한 1,488,600천원

- 출산장려금 부족에 따른 증액

- 주요 감액사업(△30% 이상)으로는

·공공의료지원                   11,513천원 감액(△43%)한 15,287천원

- 코로나19 확산에 따른 사업 중단

·주민참여예산사업(실버스쿨)             6,500천원 전액 감액(△100%)

- 코로나19 확산에 따른 사업 중단

·방역봉사단 운영                 38,230천원 감액(△80%)한 9,470천원

- 코로나19 확산에 따른 사업 중단

·취약계층 방문보건 의료서비스 제공

43,000천원 감액(△90%)한 5,000천원

- 코로나19 확산에 따른 사업 중단

o 정왕보건지소는 2020년도 2회 추경 예산 7,540,797천원 보다 684,454천원이 증액(1.51%)된 8,225,251천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·산모신생아 건강관리 지원사업(2019년 이월 예산)          92,293천원

·국도비보조금 집행잔액 반환                              9,097천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·모자보건지원사업             386,200천원 증액(34%)한 1,514,200천원

- 출산장려금 부족에 따른 증액

·고위험임산부 의료비 지원        16,000천원 증액(35%)한 62,000천원

·저소득층 기저귀 조제분유 지원 160,000천원 증액(74%)한 376,264천원

- 사업 대상자 증가에 따른 국도비 변경내시 반영

- 주요 감액사업(△30% 이상)으로는

·건강생활 실천사업 운영          12,000천원 감액(△75%)한 4,000천원

- 코로나19 확산에 따른 사업 중단

·선천성 난청검사 및 보청기 지원  10,081천원 감액(△50%)한 9,912천원

- 국도비 변경내시 반영

·산업장 근로자 건강증진사업     15,000천원 감액(△36%)한 27,000천원

- 코로나19 장기화에 따른 프로그램 축소

o 위생과는 2020년도 2회 추경 예산 1,363,694천원 보다 91,293천원이 감액(△6.69%)된 1,272,401천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·식사문화개선                                             7,372천원

- 코로나19 안심식당 인증표 제작 및 위생물품 지원

·국도비보조금 집행잔액 반환                               2,042천원

- 주요 감액사업(△30% 이상)으로는

·건강한 먹거리 환경조성         13,207천원 감액(△55%)한 10,633천원

- 코로나19로 인한 운영 축소

·음식문화 축제                  90,000천원 감액(△75%)한 30,000천원

【 혁신성장사업단 】

o 경제자유구역과는 2020년도 2회추경 예산 0천원 보다 288,900천원이 증액된 288,900천원임.

‣ 공영개발사업 특별회계는 2020년도 2회 추경 예산 396,740,508천원 보다 54,3539,519천원이 증액(13.7%)된 451,100,027천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·자원순환특화단지 조성                                  288,900천원

- 자원순환특화단지 사업취소 결정에 따른 관련 용역 타절준공 정산금

[공영개발사업 특별회계]

《 자본적 지출 》

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·국도비보조금 집행잔액 반환금                            19,553천원

- 배곧신도시 학교시설 조성공사시 빗물이용시설 설치 도비 보조금 집행             잔액 반환

·월곶역세권사업 관련 이행보증금 일반회계 지급금       2,129,888천원

- 월곶역세권사업 재산관리관 변경에 따른 사업관련 이행보증금 지급

o 첨단도시조성과는 2020년도 2회 추경 예산 2,098,412천원 보다 130,954천원이 감액(△6.24%)된 1,967,458천원임.

- 주요 감액사업(△30% 이상)으로는

·스마트시티 역량강화            22,700천원 감액(△67%)한 11,300천원

- 코로나19 확산에 따른 사업 축소

·월드스마트시티 엑스포 시흥시 홍보관 운영

80,000천원 전액 감액(△100%)

- 코로나19 확산에 따른 행사 취소

o 산단재생과는 2020년도 2회 추경 예산 4,435,294천원 보다 494,000천원이 증액(11.14%)된 4,929,294천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·전기차 제조데이터센터 운영                            500,000천원

【 맑은물사업소 】

o 상수도과(상수도사업특별회계)는 2020년도 2회 추경 예산 82,417,823천원 보다 9,129,917천원이 감액(△11.08%)된 73,287,906천원임.

《 수익적 수입 》

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·타회계전입금수익                200,400천원 증액(125%)한 360,900천원

- 노후주택 녹슨 상수도관 개량가구에 대한 공사비 지원(도 보조금 증액)

《 수익적 지출 》

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·맑은물사업소 청사 환경정비 사업                         20,000천원

- 맑은물사업소 및 종합일자리센터의 조화로운 간판 설치

·도비보조금 반환금                                      90,482천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·단수(탁수)에 대한 유지관리비      100,000천원 증액(50%)한 300,000천원

- 단수, 탁수발생 시 비상급수차 운영과 생수구입, 홍보, 저수비청소 등 경비

·녹물 없는 우리집 수도관 개량 지원 300,800천원 증액(71%)한 721,800천원

- 20년 이상 노후주택 녹슨 상수도관 개량가구에 대한 공사비 일부 지원

·블록구축시스템 운영 및 시설유지관리비 200,000천원 증액(33%)한 800,000천원

- 효율적인 블록시스템 운영을 위해 오동작 시설물(수압센서, 통신장비 등) 교체

《 자본적 지출 》

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·노후상수관 교체사업                                  5,000,000천원

연번	공 사 명	사업비(천원)	사업량	사업기간
계	2건	5,000,000	L=5.0km, D=50~350mm
1	매화동 일원	3,300,000	L=3.4km, D=50~350mm	‘20.11~’21.11
2	미산동 일원	1,700,000	L=1.6km, D=50~300mm	‘20.11~’21.11

·연성정수장 고도정수처리시설 시범사업 부담금          3,635,000천원

- 사업진행 공정율에 비례하여 연도별 지급

·정수장 간 비상관로 구축사업 부담금(계속비)              673,300천원

<사업 개요>

○ 위    치 : 신천고가~월곶삼거리

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2020년

○ 사 업 량 : 상수관로 매설 L=6.9km, D=900mm(서해안로 확장공사 구간 송수관로 매설, 방산대교 구간 노후관로 교체)

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·상수도시설 확장사업             370,000천원 증액(53%)한 1,070,000천원

- 미급수 지역인 환경미화타운 일원에 상수관로 설치

- 주요 감액사업(△30% 이상)으로는

·예비비                  16,935,629천원 감액(△53%)한 15,313,654천원

- 순세계잉여금 2019 결산 반영 및 세출예산 증가에 따른 예비비 감소

o 하수관리과(하수도사업특별회계)는 2020년도 2회 추경 예산 90,555,212천원 보다 3,621,347천원이 증액(4.0%)된 94,176,559천원임.

《 수익적 지출 》

- 주요 감액사업(△30% 이상)으로는

·공공하수처리시설 운영대가 조정용역

29,000천원 감액(△73%)한 11,000천원

- 예산 집행잔액 반납

·환경책임보험                   31,900천원 감액(△91%)한 3,100천원

- 예산 집행잔액 반납

·폐기물처분 부담금            148,700천원 감액(△99%)한 1,300천원

- 예산 집행잔액 반납

《 자본적 수입 》

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·타회계건설보조금수입        6,000,000천원 증액(2,967%)한 2,830,000천원

- ‘20년도 하수도 국고보조금 3차 변경내시 반영

·순세계잉여금                11,505,523천원 증액(32%)한 47,341,644천원

- ‘19년도 결산 반영

《 자본적 지출 》

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·하수도 자재창고 신축공사 설계비                          5,000천원

- 효율적인 하수도 장비 및 자재 운영을 위한 신축공사 설계비

·매화동 하수맨홀 수위감지시스템 설치사업                 22,000천원

- 매화동 농수로 오수 유출 방지를 위한 수위감지시스템 설치

·국고보조금 반환금                                    1,007,659천원

- 국비정산에 따른 반환금

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·시흥 맑은물관리센터 하수처리수 재이용사업(계속)

3,018,000천원 증액(2,536%)한 3,137,000천원

- 국도비 보조사업 환경부 2차 내시조정 반영

·예비비                        14,398,382천원 증액(92%)한 30,052,620천원

- 순세계잉여금 반영 및 세출예산 증가에 따른 예비비 조정

- 주요 감액사업(△30% 이상)으로는

·시흥시 노후하수관로 정비사업(계속)

12,000,00천원 감액(△68%)한 5,660,000천원

- 하수도 국고보조금 3차 내시조정 반영

o 생태하천과는 2020년도 2회 추경 예산 12,746,620천원 보다 1,300,201천원이 증액(10.2%)된 14,046,821천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·양지천 정비사업(전환)                                  755,000천원

- 편입토지 등에 대한 보상금 및 실시설계용역 준공금 지급 예산

<사업 개요>

○ 위    치 : 안현동 43-1번지∼ 안현동 212-85번지

○ 사 업 량 : 하천개수 L=1.3km

○ 총사업비 : 14,474백만원(공사 9,571 / 보상 4,4013 / 설계 500)

○ 사업기간 : 2016.01월 ~ 2022.12월

·호우 피해 응급복구 사업(성립전)                         10,000천원

- 호우피해에 따른 하천준설 및 응급복구비 편성

·국도비보조금 집행잔액 반환                             10,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·스마트허브 소하천 유지용수 공급 30,000천원 증액(30%)한 130,000천원

- 용수공급에 대한 민원수요 증가

【 농업기술센터 】

o 농업정책과는 2020년도 2회 추경예산 22,261,766천원보다 1,964,824천원 증액(8.8%)된 24,226,590천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·FTA 직접피해지원사업 행정비	11,784천원

·기본형 공익직접지불사업	1,774,000천원

※ 기존 쌀, 밭 직불제 → 기본형 공익직접지불사업 통합

·농림부 구거 사면 복구(성립전)	10,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·청사운영관리	58,000천원 증액(31%)된 245,073천원

·농지이용실태조사 지원	25,658천원 증액(156%)된 42,018천원

·경기도 어린이 건강과일 공급	278,000천원 증액(35%)된 1,060,944천원

·친환경농산물 재배장려금 지원	14,772천원 증액(36%)된 54,772천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·농업인의 날 운영지원	28,000천원 전액 감액(△100%)

·쌀소득보전고정직접지불금	366,900천원 전액 감액(△100%)

※ 국도비 사업 변경에 따른 감액

·밭농업직불금	132,000천원 전액 감액(△100%)

※ 국도비 사업 변경에 따른 감액

·농업인(고교생)자녀 학자금지원	2,750천원 감액(△66%)된 1,400천원

※ 학년 및 인원 확정(1명)

·여성농업인 행복 바우처	6,400천원 감액(△85%)된 1,120천원

·농부장터 운영	9,000천원 전액 감액(△100%)

·친환경 우수농산물 학교급식지원 1,378,000천원 감액(△48%)된 1,484,000천원

※ 코로나19로 학교등교 연기 등에 따른 사업량 감소

·화훼 농가 상토 등 농자재 지원	15,000천원 감액(△60%)된 10,000천원

o 축수산과는 2020년도 2회 추경예산 4,875,199천원보다 1,775,833천원 증액(36%)된 6,651,032천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·축산물 전문판매점 지원	20,000천원

o 주요내용

- 지원대상 : 안산농협 로컬푸드 직매장

- 지원내용 : 축산물 판매점의 자동개량 라벨포장기 지원

- 사 업 비 : 20,000천원(도비 10,000천원 / 시비 10,000천원)

·동물용의약품산업 종합지원	210,000천원

o 주요내용

- 사업기간 : 2020. 3. ~ 12.

- 지원대상 : ㈜코미팜, 정왕동 소재

- 내    용 : 임상시험비, 해외제품등록비, 산업재산권 출현 등

- 사 업 비 : 300,000천원(국비 120,000 / 도비 27,000 / 시비 63,000)

※ 자부담 90,000천원

·가축매몰지 관리소멸사업	50,000천원

o 주요내용

- 사업기간 : 2020. 9. ~ 12.

- 사업대상 : 1개소(2011년도 조성된 가축매몰지 3개소 중 선정)

- 사업내용 : 매몰지 발굴 및 잔존물처리, 토양복원, 주변 등 환경정리

- 사 업 비 : 50,000천원(국비 20,000 / 도비 4,500 / 시비 25,500)

·낚시어선 구명뗏목 설치 지원	25,350천원

·강풍피해 수산시설 복구(성립전)	30,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·가축재해보험 가입지원	4,776천원 증액(65%)된 12,096천원

·말 연관 일자리지원	12,000천원 증액(100%)된 24,000천원

o 주요내용

- 기 간 : 2020. 4. ~ 12.

- 대 상 : 말 관련 자격자 소지자

- 내 용 : 말산업 전문인력 양성에 피룡한 인건비 지원

·도시어촌 활성화(어촌뉴딜 300사업)	1,626,877천원 증액(218%)된 2,370,250천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·승마산업육성	15,180천원 전액 감액(△100%)

·어촌체험마을 활성화(자체)	20,000천원 전액 감액(△100%)

o 농업기술과는 2020년도 2회 추경예산 4,207,031천원보다 66,444천원 감액(△1.5%)된 4,140,587천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·학교 치유텃밭 조성 및 운영	50,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·생활개선회 활성화	9,000천원 전액 감액(△100%)

·연꽃문화홍보대사	5,300천원 감액(△50%)된 5,100천원

【 평생교육원 】

o 평생학습과는 2020년도 2회 추경예산 4,192,294천원보다 215,648천원 감액(△5.1%)된 3,976,646천원임.

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·여성비전센터 청사관리	500,000천원 증액(282%)된 677,110천원

o 여성비전센터 노후 생활soc 개선 및 소규모 시설 확충사업(공모사업)

- 총사업비 : 500,000천원 (도비 200,000천원 / 시비 300,000천원)

- 사업내용 : 화장실 및 샤워장 타일과 천정 교체, 수영장 천정 보수 등

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·시흥시성인문해교육센터 운영	42,899천원 감액(△36%)된 74,101천원

·시흥시 평생학습축제	85,000천원 전액 감액(△100%)

·대한민국 평생학습 박람회 참가	10,000천원 전액 감액(△100%)

·ABC타운 프로그램 운영	85,200천원 감액(△53%)된 74,300천원

·평생학습센터 교육 운영	242,044천원 감액(△58%)된 173,200천원

·여성비전센터 교육 운영	231,662천원 감액(△64%)된 130,078천원

o 교육자치과는 2020년도 2회 추경예산 20,069,457천원보다 854,016천원 감액(△%4.2)된 19,215,441천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·교복지원사업(자체)	45,000천원

o 주요내용

- 지원대상 : 타 시도 소재 고등학교 신입생 150명(입학일 현재 시흥시 주민)

- 지원방법 : 현금지원 (1인당 30만원 이내)

·고등학교 무상교육 지원사업	266,429천원

o 주요내용

- 지원대상 : 관내 고등학교 2~3학년

- 지원항목 : 수업료, 학교운영지원비, 교과서비

- 지원방법 : 법정전출금 예산편성 후 도교육청 전출

·학교복합시설 설립	250,000천원

o 주요내용

- 위 치 : 소래초등학교 부지 내

- 건립규모 : 지하 1층(연면적:2,183㎡)

- 주요시설 : 국민체육센터, 생활문화센터, 공동육아나눔터

- 사업기간 : 2020. 5. ~ 2022. 12.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·시흥창의체험학교운영	454,000천원 감액(△90%)된 46,000천원

·마을과 학교가 함께하는 마을교육과정 운영	71,000천원 감액(△73%)된 25,000천원

o 청년청소년과는 2020년도 2회 추경예산 18,667,208천원보다	1,167,658천원 증액(6.2%)된 19,834,866천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·남자단기청소년쉼터 기능보강 지원	138,490천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·청소년복지증진	9,000천원 증액(77%)된 20,612천원

▹ 청소년증 발급, 심사수당 및 공증비

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·청소년 소통공간 발굴	40,000천원 감액(△47%)된 44,000천원

·청소년동아리축제	70,000천원 전액 감액(△100%)

·청소년 길거리 농구대회	28,000천원 전액 감액(△100%)

·청소년지도자 워크숍	5,800천원 전액 감액(△100%)

·청소년국제교류사업	392,930천원 감액(△88%)된 48,570천원

o 중앙도서관은 2020년도 2회 추경예산 6,961,697천원보다 99,201천원 증액(1.4%)된 7,060,898천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·2020년 도서관 상주작가 지원(성립전)	20,960천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·독서문화 프로그램	30,370천원 감액(△65%)된 16,000천원

·시민자원활동 활성화	3,600천원 감액(△60%)된 2,400천원

·희망씨 도서관 운영	26,952천원 감액(△70%)된 11,148천원

【 대야·신천행정복지센터 】

o 마을복지과는 2020년도 2회 추경예산 842,318천원보다 339,030천원 증액(40%)된 1,181,348천원임.

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·위기가정 무한돌봄사업	120,000천원 증액(150%)된 200,000천원

·긴급복지지원사업	208,300천원 증액(33%)된 822,360천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·맞춤형 복지지원	1,600천원 감액(△61%)된 1,000천원

▹ 복지마을 공동체 행사실비 및 활동가 행사실비 감액

o 안전생활과는 2020년도 2회 추경예산 2,351,908천원보다 15,272천원 증액(0.6%)된 2,367,180천원임.

o 마을자치과는 2020년도 2회 추경예산 591,020천원보다 39,742천원 증액(6.7%)된 630,762천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·마을공동체 힐링쉼터 조성	50,000천원

o 주요내용

- 미관광장 파고라 및 벤치보수

- 경관조명 공사

- 벤치 설치

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·골목자치 활성화사업	7,456천원 감액(△81%)된 1,644천원

※ 코로나19로 인한 주민참여 프로그램 미운영

【 경제국 】

o 일자리총괄과는 2020년도 2회 추경예산 16,444,521천원보다	14,616,901천원 증액(88.8%)된 31,061,422천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·재정일자리 평가 포상금	25,000천원

·취약노동자 병가소득손실보상금 지원(성립전)	60,000천원

o 주요내용

- 대    상 : 코로나19 검사 후 음성판정을 받은 시흥시 취약노동자

- 사 업 비 : 120,000천원(도비 60,000천원 / 시비 60,000천원)

※ 시비는 예비비로 집행

- 지원기간 : 2020.6.15. ~ 12.11.

- 지 원 액 : 23만원(1인 1회에 한함)

·코로나19 극복 희망일자리사업(성립전)	14,871,000천원

▹ 참여자 인건비(기간제근로자등보수)	14,176,000천원

▹ 운영비(사무관리비)	461,860천원

▹ 재료비	230,140천원

▹ 기타 보상금(상해 보상금 등)	3,000천원

o 주요내용

- 대    상 : 취업취약계층, 휴업자 등 2,800명

- 사 업 비 : 14,871,000천원(국비 13,384,000천원 / 시비 1,487,000천원)

- 사업기간 : 2020.08.18. ~ 12.11.

- 사업내용 : 생활방역형 / 환경정비형 / 공공근로형 / 공공업무지원형 등

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

·경력단절예방 지원 운영비(사무관리비)	4,160천원 증액(45%)된 13,360천원

·마을기업 육성	30,000천원 증액(30%)된 130,000천원

※ 30,000천원 증액 (균특 15,000천원 / 시비 15,000천원)

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

·취업프로그램 강사비	10,464천원 감액(△60%)된 6,976천원

·지역공동체일자리사업 재료비	15,131천원 감액(△37.8%)된 24,869천원

·여성새일사업 강사비	13,000천원 감액(△52%)된 12,000천원

·사회적경제조직 공동워크숍	3,500천원 전액 감액(△100%)

o 소상공인과는 2020년도 2회 추경예산 12,787,775천원보다 9,583,598천원 증액(74.9%)된 22,371,373천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·코로나19 피해 소상공인 점포 재개장 지원사업(성립전)	181,000천원

·골목상권 시장상권매니저 지원(공모)	12,000천원

·오이도 전통수산시장 안전확충사업(공모)	98,000천원

·정왕시장 안전확충사업(공모)	60,000천원

·오이도 전통시장매니저 지원(공모)	11,000천원

o 주요내용

· 전통시장매니저 육성사업비 : 24,750천원(도비 13,750천원 / 시비 11,000천원)

·지역사랑상품권 활성화사업(공모)(성립전)	200,000천원

o 주요내용

· 사업비 : 200,000천원(국비 100,000천원 / 시비 100,000천원)

· 모바일시루 연계 걷기앱 개발 : 44,000천원

· 걷기 포인트 지급 :           156,000천원

·지역화폐 추가지원 할인보상금(국비보조)	1,704,000천원

·지역화폐 추가지원 할인보상금(도비보조)	1,400,000천원

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

·소상공인 특례보증 기금출연	300,000천원 증액(50%)된 900,000천원

·중소유통공동도매물류센터 건립   3,600,000천원 증액(1800%)된 3,800,000천원

o 주요내용

· 사업위치 : 오이도로 49

· 개 소 일 : 2022년 6월 예정

· 총 사업비 : 3,800,000천원(특조 : 3,600,000천원 / 시비 : 200,000천원)

- 시  설  비 : 3,712,000천원

- 감  리  비 :    78,000천원

- 시설부대비 :    10,000천원

·시흥화폐 할인 보상금	802,802천원 증액(114%)된 1,502,802천원

·코로나19 지역사랑상품권 할인판매 보상금(성립전) 2,400,000천원 증액(80%)된 5,400,000천원

o 주요내용

· 할인판매 보상금 : 5,400,000천원

(국비 : 4,320,000천원 / 도비 : 540,000천원 / 시비 : 540,000천원)

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

·2020년 계량기 정기검사	15,091천원 전액 감액(△100%)

·지역상권 육성사업 추진(사무관리비)	10,000천원 감액(△50%)된 10,000천원

·지역상권 공동체 워크숍	20,000천원 전액 감액(△100%)

·맞춤형 상인교육	4,000천원 전액 감액(△100%)

·골목상권 특화지원(공모)	54,000천원 전액 감액(△100%)

·소규모 상권환경 개선사업	40,000천원 감액(△44%)된 50,000천원

·소상공인 특례보증 이차보전	170,000천원 감액(△52%)된 156,000천원

·명품점포 홍보 및 컨설팅	30,000천원 전액 감액(△100%)

·전통시장 및 유통산업 활성화 사업 추진(사무관리비)	12,000천원 감액(△60%)된 8,000천원

·전통시장 특화지원(공모)	54,000천원 전액 감액(△100%)

·우편요금 및 시루 홈페이지 유지관리 등	10,800천원 감액(△54%)된 9,200천원

·발행위원회 및 홍보단 운영 등	19,862천원 감액(△99%)된 138천원

·기본소득 박람회 참가비	10,000천원 전액 감액(△100%)

o 기업지원과는 2020년도 2회 추경예산 24,821,708천원보다 355,070천원 감액(△1.4%)된 24,466,638천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·3D프린팅 산업용 부품 실증지원센터 구축지원	126,000천원

o 주요내용

- 사 업 명 : 3D프린팅 산업용 부품 산업기술 실증지원 사업

- 사업기간 : 2020.6.1. ~ 2023.12.31.

- 총사업비 : 114.4억원(국비 : 80억 / 지방비 : 27억 / 민자 : 7.4억)

·다중소재 가공기술 혁신연구센터 구축지원	50,000천원

o 주요내용

- 사 업 명 : 다중소재 가공기술 혁신연구센터(한국산업기술대학교) 구축

- 사업기간 : 2020.7. ~ 2026.6.

- 총사업비 : 61.8억원(도비 30.6억 / 시비 3억 / 대학 6.6억 / 참여기업 21.6억)

·경기도 이동노동자 시흥쉼터 설치	291,300천원

▹ 임대·운영비 :    7,850천원(시비 100%)

▹ 시설비 :        120,000천원(도비 100%)

▹ 운영물품 구입 :  43,450천원(도비 25,650천원 / 시비 17,800천원)

▹ 임차보증금 :    120,000천원(시비 100%)

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

·근로자 산업시찰 지원 및 연찬회(공모)	40,000천원 전액 감액(△100%)

·근로자 행사지원(공모)	70,000천원 전액 감액(△100%)

o 문화예술과는 2020년도 2회 추경예산 10,772,345천원보다 310,120천원 감액(△2.8%)된 10,462,225천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·연말 시민 소망트리 조성	50,000천원

·시흥문화 발간	20,000천원

·공공미술프로젝트(우리동네미술)(공모)	415,485천원

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

·무기계약근로자 여비	800천원 증액(50%)된 2,400천원

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

·문화예술협력네트워크 행사	78,000천원 전액 감액(△100%)

·가족문화나들이 행사	106,900천원 감액(△83%)된 21,600천원

·문화유산 활용사업(기타보상금)	5,000천원 전액 감액(△100%)

·문화유산해설사 보수 교육	1,000천원 감액(△50%)된  1,000천원

·문화유산해설사 활동비	33,170천원 감액(△52%)된 29,830천원

·독립유공자 기념비 건립	60,000천원 전액 감액(△100%)

·군자봉성황제 전승 지원	18,000천원 감액(△45%)된 22,000천원

·월미농악 전승사업	40,000천원 감액(△44%)된 50,000천원

·향토민요 전승사업	9,000천원 감액(△90%)된  1,000천원

·전통문화 강좌	11,000천원 감액(△55%)된  9,000천원

·연성문화제 지원	90,000천원 전액 감액(△100%)

·문화예술공모사업 역량강화 지원(기타보상금) 3,980천원 감액(△99.5%)된 20천원

·문화홍보대사 활동지원	12,000천원 감액(△30%)된  28,000천원

·버스킹 공연문화 활성화	90,000천원 전액 감액(△100%)

·생활문화공간 행사운영	57,000천원 감액(△71%)된  23,000천원

o 관광과는 2020년도 2회 추경예산 4,339,327천원보다	1,693,797천원 증액

(39%)된 6,033,124천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·오이도 황새바위길 보수·보강	400,000천원

·시흥거북섬 해양레저아카데미	185,500천원

·해양레저관광 거점 조성	2,000,000천원

▹ 거점조성(사무관리비) : 270,000천원(국비 135,000 / 도비 40,500 / 시비 94,500)

▹ 거점조성 연구용역비 : 100,000천원(국비 50,000 / 도비 15,000 / 시비 35,000)

▹ 거점조성 시설비 : 1,630,000천원(국비 815,000 / 도비 244,500 / 시비 570,500)

·박물관 옆 수변공원 쉼터조성(성립전)	50,000천원

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

·요트아카데미 관리(사무관리비)	3,000천원 증액(30%)된 13,000천원

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

·관광지 팸투어	10,000천원 감액(△50%)된 10,000천원

·시흥시티투어 행사운영	9,966천원 감액(△99%)된 34천원

·지역특화 관광축제 육성	190,000천원 전액 감액(△100%)

·수변관광벨트 조성 프로그램 운영	60,000천원 전액 감액(△100%)

·시흥갯골축제 운영(사무관리비)	150,000천원 감액(△66%)된 75,000천원

·시흥갯골축제 참가자 실비	25,000천원 전액 감액(△100%)

·걷기여행길 활성화 프로그램 운영	40,000천원 감액(△50%)된 40,000천원

·해양축제 추진	47,800천원 감액(△97%)된 1,200천원

·해양스포츠 체험, 해양문화 공연 등	222,198천원 감액(△96%)된 7,802천원

·오이도유적 자원봉사 운영	2,000천원 감액(△82%)된 420천원

·오이도유적 체험교육 운영	48,450천원 감액(△53%)된 42,550천원

·오이도유적 체험교육 강사비	13,200천원 감액(△50%)된 12,800천원

·오이도유적 홍보	16,200천원 감액(△60%)된 10,800천원

·오이도박물관 행사(행사운영비)	7,000천원 전액 감액(△100%)

·오이도박물관 기획전시(시설비)	50,000천원 감액(△62%)된 30,000천원

·오이도박물관 체험교육 강사비	11,000천원 감액(△61%)된  7,000천원

【 복지국 】

o 복지정책과는 2020년도 2회 추경예산 152,752,934천원보다 16,394,075천원 감액(△10.7%)된 136,358,859천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·코로나19 긴급재난지원금 지원사업 추가지원(성립전)	31,675천원

·긴급복지 한시 보조인력 지원(성립전)	28,886천원

·국가유공자 건강꾸러미 지원(사무관리비)	17,868천원

·국가유공자 건강꾸러미 지원(기타보상금)	66,660천원

·사회복지시설 환경개선	60,000천원

·장현지구 사회복지관 물품구입	70,000천원

·위기이웃 발굴지원	26,295천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·위기가정 무한돌봄(성립전)	480,000천원 증액(150%)된 800,000천원

·코로나19 대응 생활지원비 지원	450,000천원 증액(42%)된 1,500,000천원

·코로나19 대응 복지시설 방역물품 지원(성립전)	49,755천원 증액(35%)된 190,901천원

·긴급복지지원사업(성립전)	833,200천원 증액(33%)된 3,289,440천원

·e-그린 우편요금	6,000천원 증액(60%)된   16,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·코로나19 피해 한시적 긴급지원	1,815,000천원 전액 감액(△100%)

·코로나19 피해 시흥형 긴급생활안정자금    16,700,000천원 감액(△98%)된 300,000천원

·현충일 기념 행사운영비	2,618천원 감액(△65%)된  1,382천원

·광복절 기념식 행사운영비	4,310천원 감액(△86%)된   690천원

·사회복지시설 종사자 처우개선비	2,400천원 감액(△33%)된  4,800천원

·사회복지시설 종사자 보수교육비	8,990천원 감액(△30%)된 38,670천원

·사회복지사 역량강화 교육	5,400천원 전액 감액(△100%)

·명예 사회복지공무원 운영(사무관리비)	8,000천원 감액(△80%)된  2,000천원

·사회복지의 날 기념행사(공모)	15,800천원 감액(△70%)된  6,700천원

·찾아가는 보건복지서비스 역량강화(국제화여비)	4,500천원 전액 감액(△100%)

·동 지역사회보장협의체 박람회	13,000천원 전액 감액(△100%)

·복지네트워크 활성화(행사운영비)	8,500천원 감액(△62%)된 5,000천원

·복지네트워크 활성화(행사실비지원금)	4,500천원 전액 감액(△100%)

o 생활보장과는 2020년도 2회 추경예산 45,412,824천원보다 77,166천원 증액(0.16%)된 45,489,990천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·노숙인 일시보호 운영 지원	700천원

·노숙인시설 환경개선	20,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·정부양곡관리비 택배비 지원	46,787천원 증액(31%)된 196,058천원

·내일키움통장	32,526천원 증액(57%)된 89,421천원

o 주요내용

- 지원대상 : 자활근로사업 성실참여자

- 지원기간 : 3년

- 지원내용 : 매월 본인적립금(5/10만원)에 1:1매칭하여 근로소득장려금 적립

- 지원조건 : 3년 이내 취창업, 생계, 의료 탈수급 및 자립역량강화교육 4회 이수

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·독립유공자 의료비지원	7,700천원 감액(△40%)된 11,550천원

·생활보장 업무추진	1,500천원 감액(△41%)된 2,100천원

·시책추진여비(국내여비)	4,043천원 감액(△30%)된 9,000천원

<<자활기금특별회계>>

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·전세점포 융자지원	140,000천원 감액(△56%)된 110,000천원

·희망의 인문학(자활참여자 역량강화)	30,000천원 전액 감액(△100%)

·자활참여자 취업성공수당	4,000천원 감액(△53%)된 3,500천원

·자활기업 4대보험료 지원	8,000천원 감액(△36%)된 14,000천원

o 노인복지과는 2020년도 2회 추경예산 129,637,824천원보다 260,719천원 감액(△0.2%)된 129,377,105천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·코로나19 사망자 장례비 지원	12,524천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·무연고사망자 장제처리비	19,250천원 증액(101%)된 38,150천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·경로당 급식봉사자 실비	10,000천원 감액(△64%)된 5,400천원

·맞춤형 경로당 공동체 프로그램 지원(공모)	138,000천원 감액(△50%)된 138,000천원

·노인행사 지원(공모)	5,300천원 전액 감액(△100%)

·시흥실버가요제(공모)	9,000천원 전액 감액(△100%)

·노인활동 경진대회	9,700천원 감액(△49%)된 10,000천원

·소통하는 효문화 발전사업(공모)	8,100천원 전액 감액(△100%)

·경로당 양곡비 지원	52,020천원 감액(△46%)된 60,180천원

·코로나19 대응 노인일자리 지역화폐지급(시장형 등)	169,580천원 전액 감액(△100%)

o 장애인복지과는 2020년도 2회 추경예산 47,671,421천원보다 2,322,989천원 증액(4.8%)된 49,994,410천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·시립 장애인 보호작업장 운영	1,132,842천원

▹ 건립공사비(시설비) : 999,242천원

▹ 감리비 : 50,000천원

▹ 시설부대비 : 40,000천원

▹ 임시작업장 임대료 및 이사비용 : 43,600천원

o 주요내용

- 사 업 명 : (가칭)시흥북부장애인보호작업장 건립공사

- 공사준공 : 2021. 5.

- 시설운영 : 2021. 6.

·사회복지시설 환경개선 사업	40,000천원

o 지원대상 : 장애인복지시설 6개소

1. 아름다운장애인 공동생활가정

2. 아름다운사람들 장애인 공동생활가정

3. 샘물장애인 공동생활가정

4. 우물장애인 공동생활가정

5. 우물선교회 장애인공동생활가정

6. 시흥시 수어통역센터

·장애인단체사무실 임차 및 시설개선	255,000천원

o 주요내용

- 입주 장애인단체(시설) : 지체장애인협회, 장애인편의시설기술지원센터,

상담실, 교통장애인협회, 산재장애인협회, 교육실 등

- 주    소 : 시흥시 옥구상가2길 4 (504호, 505호)

- 임차기간 : 2020.9. ~ 2022.10.(2020.9월분, 10월분 월세만 부담)

- 임차보증금 : 전세보증금 200,000천원 / 월세 1,500천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·장애인 고속도로 할인카드 발급수수료 지원	2,000천원 증액(33%)된 8,000천원

·장애인등록증	우편배송비용 지원	4,000천원 증액(33%)된 16,000천원

·북부권 장애인복지관 설계 및 공사비	226,550천원 증액(114%)된 424,130천원

※ 북부권 장애인복지관 설계 변경
당 초	변 경
● 칸막이 일부 철거 ● 치료교실 5개실 배치 ● 기존 구획공간 사용	● 치료교실 5개실 배치 ● 치료교실 천장 및 조명교체 ● 천장·창호보강 등 실별 환경개선 ● 공간재배치

·장애인복지시설 기능보강	32,434천원 증액(54%)된 92,257천원

·중증장애인 활동보조 가산급여	23,649천원 증액(166%)된 37,854천원

·저소득층 청각장애인 재활치료	1,420천원 증액(47%)된  4,420천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·장애인재활프로그램 운영	95,000천원 감액(△43%)된 121,000천원

·장애인 복지증진(공모)	18,626천원 감액(△34%)된  35,747천원

o 아동보육과는 2020년도 2회 추경예산 206,571,618천원보다 28,133,953천원 증액(13%)된 234,705,571천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·아동양육한시지원사업(아동특별돌봄지원)(성립전)	6,198,000천원

·공공건축물 그린리모델링 사업	993,847천원

·교재교구비 등 추가지원	700,000천원

·아동보호전담요원 인건비(시간선택제임기제)	19,153천원

·학대피해아돔쉼터 운영	21,320천원

o 주요내용

- 지원대상 : 학대피해아동쉼터 종사자

- 지원내용 : 인건비

- 지원기간 : 2020. 1. ~ 12.

·아동복지시설(아동양육시설) 기능보강	4,900천원

·아동학대조사 공공화 사업	5,600천원

o 주요내용

- 아동학대 피해 의심아동 조사 및 사례판정, 피해아동 보호계획 수립 등

- 아동학대 24시간 대응 운영 당직 실시

- 아동학대예방 및 홍보 등을 위한 지역사회 네트워크 구성

·공립형 지역아동센터 생활복지사 지원(무기계약근로자보수)	12,500천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·따오기 어린이 문화관 건립	380,000천원 증액(69%)된 930,000천원

※ 사업비 930,000천원 (특조 380,000 / 도비 220,000 / 시비 220,000)

·누리과정 운영 지원	7,306,479천원 증액(32%)된 29,766,399천원

o 주요내용

- 지원대상 : 누리(만0~5세)아동, 누리과정 담임교사 및 어린이집

- 사업예산 : 29,766,399천원(도비)

- 사 업 량 : 누리아동(7,535명), 어린이집(169개소), 담임교사(570명)

- 지원단가

▹ 누리보육료 : 아동 240천원/인/월

▹ 누리운영비 : 아동 56천원/인/월

▹ 누리처우개선비 : 교사 360천원/인/월

·코로나19 피해 외국인아동 보육료 한시 추가지원	515,540천원 증액(112%)된 974,540천원

·보육사업 안내 책자 등 보육사업추진	3,000천원 증액(71%)된 7,200천원

·국공립어린이집 환경개선(시설비)	120,000천원 증액(120%)된 220,000천원

·코로나19 피해 0세반 운영 어린이집 한시지원	102,000천원 증액(125%)된 183,000천원

·다함께돌봄센터 운영비 지원	5,100천원 증액(43%)된 16,800천원

·다함께돌봄센터 인건비	74,460천원 증액(43%)된 245,280천원

·결식아동 급식 지원	1,068,142천원 증액(31%)된 4,495,497천원

·결식아동 급식(전입금)	881,715천원 증액(190%)된 1,343,715천원

·입양비용 지원	13,500천원 증액(125%)된 24,300천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·아동친화도시 추진 행사운영비	4,500천원 감액(△45%)된 5,500천원

·아동친화도시 조성교육	6,000천원 감액(△30%)된 14,000천원

·아동권리교육 전문시민강사 육성	23,000천원 감액(△76%)된 7,000천원

·아동인성 및 권리증진 개선사업	8,000천원 감액(△44%)된 10,000천원

·아동문화활성화 지원사업(공모)	50,000천원 감액(△66%)된 25,000천원

·보육교직원 및 영유아발달이해 부모교육	13,500천원 전액 감액(△100%)

·온종일 돌봄 사업관련 홍보물 제작	10,912천원 감액(△90%)된 1,088천원

·온종일 돌봄 네트워크 지원	5,500천원 전액 감액(△100%)

·온종일 돌봄 사업운영관련 워크숍	2,500천원 전액 감액(△100%)

·특수목적형 지역아동센터 지원	17,436천원 감액(△73%)된 6,372천원

·지역아동센터 종사자 역량강화 지원	4,500천원 전액 감액(△100%)

·꿈나무 축구대회 등 사업지원	9,000천원 전액 감액(△100%)

·지역아동센터 부모모니터링단 운영지원	810천원 감액(△81%)된 190천원

·소외계층 아동을 위한 에코힐링캠프 운영지원	20,000천원 전액 감액(△100%)

·아동보호전담요원(무기계약근로자) 인건비  15,605천원 전액 감액(△100%)

·입양 숙려기간 모자지원	700천원 감액(△50%)된 700천원

o 여성가족과는 2020년도 2회 추경예산 10,831,503천원보다 582,103천원 증액(5.3%)된 11,413,606천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·폭력피해자 의료비 지원	4,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·청소년 한부모 자립지원(성립전)	18,000천원 증액(41%)된 61,620천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·성인지 교육 운영	4,550천원 감액(△41%)된 6,450천원

·여성친화도시 협의체 및 시민참여단 운영	2,000천원 감액(△40%)된 3,000천원

·아동안전시설물 유지관리	5,000천원 감액(△50%)된 5,000천원

·찾아가는 시흥아빠학교	8,000천원 감액(△53%)된 7,000천원

·저소득 한부모가족 교육비지원	48,156천원 감액(△83%)된 9,644천원

·외국인주민 네트워크운영	1,850천원 감액(△92%)된 150천원

·외국인 업무종사자 및 활동가 교육	2,160천원 감액(△60%)된 1,440천원

·중국동포 적응지원 프로그램 활성화   10,000천원 전액 감액(△100%)

o 체육진흥과는 2020년도 2회 추경예산 20,858,026천원보다 1,076,727천원 증액(5.1%)된 21,934,753천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·우수선수 및 지도자 육성 지원	20,000천원

·2020 지방체육 진흥	77,065천원

·정왕야구장 시설개선	1,000,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·장현지구 배드민턴장 등 다목적체육관 건립	920,000천원 증액(184%)된 1,420,000천원

·공공체육시설 운영 지원	20,000천원 증액(65%)된 50,620천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·스포츠 대표 브랜드 육성사업	414,300천원 감액(△59%)된 285,700천원

·제6회 시흥 전국 하프마라톤 대회   130,000천원 전액 감액(△100%)

·체육진흥 활성화	13,000천원 감액(△48%)된 14,000천원

·시흥창의체험학교 체육사업	36,000천원 전액 감액(△100%)

·찾아가는 뉴스포츠 체험교실	4,500천원 전액 감액(△100%)

·시민참여 체육행사 개최	296,300천원 감액(△73%)된 105,700천원

·생활체육 활성화 및 대회출전 지원	291,564천원 감액(△83%)된 58,436천원

·시민의 날 기념 체육대회	350,000천원 전액 감액(△100%)

·장애인체육 활성화 및 대회출전 지원	99,500천원 감액(△78%)된 27,500천원

·장애인생활체육 보급사업	22,250천원 전액 감액(△100%)

·장애인체육 종목별 대회 개최	37,000천원 감액(△64%)된 20,000천원

·장애인 뉴스포츠 한마당	45,000천원 전액 감액(△100%)

·장애인체육 활성화	41,000천원 감액(△87%)된 6,000천원

·체육시설 출입관리시스템 구축	4,000천원 감액(△33%)된 8,000천원

【 안전교통국 】

o 시민안전과는 2020년도 2회 추경 예산 108,609,768천원 보다 397,671천원이 감액(0.37%)된 108,212,097천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·2020년 지진안전시설물 인증 지원 사업                   20,100천원

·폭염피해 예방(성립전)                                  18,500천원

·집중호우 재난피해자 지원(재난지원금)                    38,000천원

·국도비보조금 집행잔액 반환                             33,174천원

- 주요 감액사업(△30% 이상)으로는

·안전문화운동                     5,700천원 감액(△60%)한 3,800천원

·재난대비훈련                    2,400천원 감액(△60%)한 1,600천원

·IOT기반 안전협력사업           4,520천원 감액(△31%)한 10,000천원

·어린이 안전교육 사업          30,000천원 감액(△100%)한 30,000천원

·비상대비 업무추진             17,000천원 감액(△63%)한 10,000천원

- 코로나19에 따른 훈련 및 사업 취소

o 교통행정과는 2020년도 2회 추경 예산 7,072,981천원 보다 6,875,034천원이 증액(97.2%)된 13,948,015천원임.

‣ 교통사업특별회계는 2020년도 2회 추경 예산 16,971,897천원 보다 702,336천원이 감액(4.14%)된 16,269,561천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·어린이, 노인보호구역 미끄럼방지포장 유지보수           100,000천원

<사업 개요>

○ 위    치 : 관내 보호구역 전반

○ 사 업 량 : 미끄럼방지포장 제거 및 재포장 2,800㎡

○ 총사업비 : 100,000천원(시비 100%)

·무인교통단속장비 등 설치사업                         1,652,000천원

<사업 개요>

○ 위    치 : 진말초등학교 등 26개소

○ 사 업 량 : 교통신호기 설치 20개소, 무인교통단속장비 6대 설치

○ 총사업비 : 1,652천원(균특 785,000 /시비 785,500 /교육비부담금 81,000)

·소방차량 우선신호시스템 설치사업                       170,000천원

<사업 개요>

○ 위     치 : 동원아파트 사거리, 서해고 사거리, 이마트사거리, 신천사거리

○ 사 업 량 : 긴급차량 우선신호 시스템 4개소, 차량용 단말기 8개소, 신호            제어기 4개소 교체

○ 총사업비 : 170,000천원(시비 100%)

·어린이 안전 스마트 음성안내시스템 설치                 300,000천원

<사업 개요>

○ 위    치 : 신천초등학교 외 6개소

○ 사 업 량 : 보행신호 음성안내 보조장치 38대 설치

○ 총사업비 : 300,000천원(특조 100%)

·은계지구 제7공용(P3) 주차장 조성                       178,926천원

- 대야동 656번지 은계 공공주택지구 주차장 부지 매입비

·은계지구 제8공용(P5) 주차장 조성                       128,421천원

- 은행동 639-4번지 은계 공공주택지구 주차장 부지 매입비

·도일시장 공영주차장 건립                             1,700,000천원

<사업 개요>

○ 위    치 : 거모동 1775-1번지(거모 제3공영주차장)

○ 사 업 량 : 공영주차장 입체화(3층 4단)

○ 총사업비 : 5,000,000천원(계속비사업, 19년 2회 추경시 3,300,000천원            기반영)

·국도비 보조금 집행잔액 반환                           664,421천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·목감지구 제10공용(P6) 주차장 조성

333,881천원 증액(100%)한 666,107천원

·목감지구 제11공용(P11) 주차장 조성

481,759천원 증액(102%)한 954,377천원

·목감지구 제5공용(P2) 주차장 조성

399,444천원 증액(144%)한 644,572천원

·은계지구 제6공용(P7) 주차장 조성

474,528천원 증액(163%)한 765,391천원

[교통사업특별회계]

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·버스공영차고지 설치                                     15,000천원

- 방산 버스공영차고지 조성 완료에 따른 준공식(개관식) 개최

·목감지구 제11공영(P11) 주차장 조성                     141,700천원

- 주차장 조성 공사비

·목감 유수지 공영주차장 조성 기본 및 실시설계 용역      200,000천원

- 유수지(산현동 529-1번지 일원) 내 공영주차장 조성을 위한 실시설계

·광역교통사업 업무추진비                                  5,000천원

- 광역교통시설부담금 운용 우수시군 선정 포상금

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·주거지역주차장 확충           110,000천원 증액(44%)한 365,000천원

- 나눔주차장 조성사업(3개소) 예정

- 주요 감액사업(△30% 이상)으로는

·불법 주정차 SMS 사전알림       15,000천원 감액(△36%)한 26,360천원

- 유지비용 효율화에 따른 비용 감소

·교통행정 역량 강화                     5,000천원 전액 감액(△100%)

·예비비                      1,335,410천원 감액(△60%)한 886,876천원

- 사회·자연 재난 등 예측이 어렵고 긴급한 예산외 지출 소요에 대응

o 대중교통과는 2020년도 2회 추경 예산 46,433,456천원 보다 9,717,921천원이 증액(20.93%)된 56,151,377천원임.

‣ 교통사업특별회계는 2020년도 2회 추경 예산 59,260천원 보다 45,468천원이 증액(76.73%)된 104,728천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·화물자동차 첨단안전장치 장착 지원                       52,000천원

<사업 개요>

○ 사업내용 : 화물자동차 대형 교통사고 예방을 위한 차로이탈경고 장치             장착 보조금 지원

○ 사 업 량 : 130대 지원

○ 대상차량 : 2020. 01. ~ 2021. 06. 신규 제작·조립·수입되는 차량총중량            20톤초과 화물·특수자동차 중 기준 해당차량

·대중교통관련 용역                                      500,000천원

- 법정 기본계획인 제4차 지방대중교통계획 수립시기(5년 단위) 도래에 따른 예산 편성

·공공형 택시 지원                                         8,000천원

- 행복택시 서비스 향상을 위한 이용자 만족도 조사 용역비

·시흥영업소 광역버스 환승정류소 정비사업              1,400,000천원

- 차로 확장, 방음벽 이전, 엘리베이터 설치, 승강장 교체 등

·버스운수종사자 마스크 지원                              27,170천원

·택시운수종사자 마스크 지원                              42,552천원

·도시철도 관리                                          220,000천원

- GTX-C 및 인철발 KTX 오이도 정차 사전타당성 검토 용역비

·교통계획 수립용역                                      400,000천원

- 시흥시 도시교통정비 기본 및 중기계획 수립 용역비

·오이도역 광장 일원 정비 공사                         1,300,000천원

- 인도 정비, 조형물 설치, 조경정비 등

·국도비 보조금 집행잔액 반환                            158,350천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·교통안전문화 확립                 34,400천원 증액(52%)한 100,000천원

- 만65세 이상 고령운전자의 운전면허 자진반납 지원

·도시형 교통모델 지원사업      700,000천원 증액(125%)한 1,260,000천원

- 전체노선 운송 개시에 따른 운영비 증가

·새경기준공영제 운영 지원    1,289,790천원 증액(582%)한 1,511,552천원

·광역알뜰교통카드 마일리지 지원 51,142천원 증액(87%)한 109,970천원

- 지원사업 수요 증가에 따른 지급액 증가

·환승시설 조성              25,514,597천원 증액(84%)한 5,510,000천원

- 시흥시청역 복합환승센터 조성부지 7차 중도금 납부

- 주요 감액사업(△30% 이상)으로는

·저상버스 도입                270,504천원 감액(△30%)한 631,176천원

- 저상버스 도입량 조정(10대→7대)에 따른 사업비 감소

[교통사업특별회계]

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·대중교통 시설 관리                                     35,000천원

- 방산차고지 관리동 2층 추가 설비 공사

o 건설행정과는 2020년도 2차 추경 예산 10,225,360천원 보다 1,941,616천원이 증액(18.99%)된 12,166,976천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·도로 재해 대책                                          1,600,000천원

- 동절기 제설작업 장비 신규 구입 및 임대 등

·폭염저감시설(그늘막 등) 설치(성립전)                        32,000천원

- 그늘막 실규 설치(15개소)

·국도비 보조금 집행잔액 반환                                79,116천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·도로유지보수                    2,000,000천원 증액(64%)한 5,138,000천원

- 동절기 제설기지 운영비 및 제설장비 수리, 제설 자재 구입비 등

o 도로시설과는 2020년도 2회 추경 예산 16,709,973천원 보다 602,168천원이 증액(3.6%)된 17,312,141천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·안현동 갈마 도시계획도로(소로길마3-4, 3-5호선 구.소로3-207,208) 개설공사                                                                 20,000천원

<사업 개요>

○ 사업구간 : 안현동 372-1번지(안현교회) 일원

○ 사업기간 : 2016 ~ 2020

○ 총사업비 : 3,300백만원(설계 30, 보상 2,900, 공사 350, 기타 20)

○ 사 업 량 : L=304m, B=6m 도로 내 가로등 설치 공사

·안전한 골목길 조성사업                                 1,000,000천원

<사업 개요>

○ 사업대상 : 정왕본동, 정왕1동 도로조명(가로등, 공원등, 보안등)

○ 총사업비 : 1,000백만원

○ 사 업 량 : LED가로등 기구(암대포함) 120w 125등, LED보안등 기구               800등 교체

·시흥천 자전거도로 단절구간 정비공사                       300,000천원

·국도비 보조금 집행잔액 반환                                 5,768천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·조명설비 유지관리사업         410,000천원 증액(38%)한 1,475,000천원

·조명설비 전기사용료           900,000천원 증액(45%)한 2,000,000천원

- 도로조명 증가 및 전기요금 인상

- 주요 감액사업(△30% 이상)으로는

·금하로 확포장 공사            205,000천원 감액(△93%)한 15,000천원

- 국공유지 이지목(현황) 측량 실시

·조남동 도시계획도로(중로원조남3-1, 소로원조남1-1호선) 개설공사

850,000천원 감액(△88%)한 111,250천원

- 금년도 보상 미실시로 인한 보상비 예산 삭감

【 도시주택국 】

o 도시정책과는 2020년도 2회 추경 예산 856,236천원 보다 88,096천원이 증액(10.29%)된 944,332천원임.

‣ 장기미집행대지보상 임시특별회계는 2020년도 2회 추경 예산 5,610,344천원 보다 316,613천원이 증액(5.64%)된 5,926,957천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·시흥도시기본계획 수립                                  100,000천원

- 재해취약분석결과 유효기간(5년) 도과에 따른 기초조사 시행

[장기미집행대비보상 임시특별회계]

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·장기미집행 도시계획시설 대지보상                       250,000천원

- 물왕동 95-32번지 외 1필지 매수 신청에 따른 감정평가 및 토지 보상

o 도시재생과는 2020년도 2회 추경 예산 18,641,556천원 보다 2,512,017천원이 증액(13.48%)된 21,153,573천원임.

‣ 도시개발사업 특별회계는 2020년도 2차추경 예산 8,554,920천원보다 388,304천원이 증액(4.54%)된 8,943,224천원임.

‣ 월동지구도시개발사업 특별회계는 2020년도 2차추경 예산 2,840,070천원 보다 13,995천원이 증액(0.49%)된 2,854,065천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·소래산 전선지중화                                   2,033,000천원

- 호현로 지중화사업 승인에 따른 예산편성

[월동지구도시개발사업 특별회계]

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·국도비보조금 사용잔액 반환                              12,350천원

o 경관디자인과는 2020년도 2회 추경 예산 7,284,960천원 보다 2,322,345천원이 증액(31.88%)된 9,607,305천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·국보비보조금 집행잔액 반환                             49,509천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·은행천 호조벌 체험산책로 경관사업

2,381,000천원 증액(167%)한 3,811,000천원

- 국비 확정내시에 따른 증액

- 주요 감액사업(△30% 이상)으로는

·간판디자인 아카데미                840천원 감액(△64%)한 480천원

- 코로나19 확산으로 상반기 간판 디자인 아카데미 미운영

o 주택과는 2020년도 2회 추경 예산 14,422,351천원 보다 2,348,911천원이 증액(16.29%)된 16,771,262천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·국도비보조금 집행잔액 반환                             76,540천원

o 건축과는 2020년도 2회 추경 예산 310,630천원 보다 137,642천원이 증액(44.35%)된 448,272천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·화재안전성능보강 지원                                  106,664천원

- 화재취약건축물에 대한 성능보강 공사비용 지원(4개소)

·개발제한구역 생활비용보조사업                           1,200천원

- 개발제한구역 지정으로 생활불편 겪는 저소득 주민 생활비용 보조

·개발제한구역 역량강화                                  10,000천원

- 2020년 개발제한구역 관리실태평가 우수시군 지원 보조금

·국도비보조금 집행잔액 반환                             2,046천원

- 주요 감액사업(△30% 이상)으로는

·개발제한구역 제도개선                        3,000천원 전액 감액

o 토지정보과는 2020년도 2회 추경 예산 965,881천원 보다 18,428천원이 감액(1.91%)된 947,453천원임

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·국도비보조금 집행잔액 반환                               397천원

- 주요 감액사업(△30% 이상)으로는

·개발부담금                    32,450천원 감액(△45%)한 40,146천원

- 공동주택사업 개발부담금 부과 대상 제외로 재산정 용역비 감소

【 환경국 】

o 환경정책과는 2020년도 2회 추경 예산 21,987,204천원 보다 2,757,105천원이 증액(12.54%)된 24,744,309천원

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·국도비보조금 집행잔액 반환                           758,481천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·천연가스자동차 보급사업           240,000천원 증액(69%)한 588,000천원

- 교체 대상 노후 버스차량 증가

·전기이륜차 구매 지원             690,000천원 증액(600%)한 805,000천원

- 전기이륜차 구매 수요 증가

o 대기정책과는 2020년도 2회 추경 예산 6,671,049천원 보다 139,615천원이 증액(2.09%)된 6,810,664천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

· 악취시료 자동채취장치 설치 지원                       105,000천원

- 무인악취포집장비 노후화 시설 교체 3기

(음식물처리장, 슬러지건조장, ㈜동서기공 2공장)

- 시흥스마트허브 블록별 악취센서기를 무인악취포집장비로 교체 4기

(이마트 물류센터(1블럭), 홈플러스(2블럭), 경기과기대(3블럭), 한국로스트왁스(4블럭))

· 국도비보조금 집행잔액 반환                             33,615천원

o 자원순환과는 2020년도 2회 추경 예산 55,600,930천원 보다 73,497천원이 증액(0.13%)된 55,527,433천원임.

‣ 폐기물처리시설특별회계는 2020년도 2회 추경 예산 8,927,300천원과

동일함.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·국도비 보조금 집행잔액 반환                          24,003천원

- 주요 감액사업(△30% 이상)으로는

·자원순환교육 운영                        7,500천원 전액 감액(△100%)

o 공원과는 2020년도 2회 추경 예산 10,343,838천원 보다 1,957,522이 증액(18.92%)된 12,301,360천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·죽율동 공원 조성                                   500,000천원

- 식재비, 운동기구 등 설치

·정왕권 공원 노후화장실 리모델링                       300,000천원

·국도비 보조금 집행잔액 반환                            7,286천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·물왕공원 조성사업               800,000천원 증액(87%)한 1,720,000천원

<사업 개요>

○ 대 상 지 : 시흥시 산현동 산20-2번지 일원

○ 규    모 : 공원 2개소(물왕수변공원 59,810㎡, 따오기공원 4,911㎡)

○ 사업내용 : 물왕저수지 공원화사업을 위한 신규공원 2개소 조성

- 주요 감액사업(△30% 이상)으로는

·물놀이 시설 운영              404,219천원 감액(△83%)한 80,692천원

- 물놀이 시설 미운영에 따른 운영비 감액

o 녹지과는 2020년도 2회 추경 예산 9,796,184천원 보다 382,097천원이 증액(3.9%)된 10,718,281천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

·산지구분도 DB 구축사업                                 10,000천원

<사업 개요>

○ 대 상 지 : 산지전용허가대상지 및 토치장 이용에 의한 지목변경 산지

○ 사업기간 : 2020. 9월 ~ 2020. 12월

○ 사업내용 : 산지 이용에 관한 정보를 현재상태에 맞도록 현행화 실시

·산림보호지원단                                           75,903천원

- 산림 내 불법행위 근절을 위한 산림보호지원단 채용(8명) 및 차량임차계약

·산불지휘차량 시스템 고도화사업                            9,000천원

- 산불지휘차량 시스템 개선을 위한 국비 내시

·국도비 보조금 집행잔액 반환                             111,556천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·산림서비스도우미(유아숲교육운영)   61,296천원 증액(40%)한 214,296천원

- 코로나19로 침체된 경기 회복을 위한 산림교육 일자리 확충

- 주요 감액사업(△30% 이상)으로는

·물놀이 시설 운영               50,939천원 감액(△48%)한 54,155천원

- 물놀이 시설 미운영에 따른 운영비 감액

【 감사담당관 】

o 감사담당관은 2020년도 2회 추경예산 75,985천원보다 10,000천원 증액(13%)된 85,985천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·청렴혁신 포상금	10,000천원

【 미래전략담당관 】

o 미래전략담당관은 2020년도 2회 추경예산 4,126,220천원보다 6,264,517천원 증액(151%)된 10,390,737천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·한국판 뉴딜 대응 전략사업 수립용역	170,000천원

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

·데이터 분석 및 활용서비스 개발    50,000천원 증액(35%)된 192,560천원

o 주요내용

- 당직근무 편성 프로그램 개발비 : 20,000천원

- 디지털뉴딜 관련 콘텐츠 개발비 : 50,000천원

·해양생태과학관 조성사업	6,093,000천원 증액(482%)된 7,356,000천원

o 증액 6,093,000천원 중

- 국비 : 1,293,000천원

- 특조 : 4,800,000천원

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

·시흥시지속가능발전협의회 행사지원(민간행사사업보조) 20,000천원 전액 감액(△100%)

·정책협의회 개최(행사운영비)	1,000천원 감액(△33%)된 2,000천원

【 동주민센터 】

o 신천동은 2020년도 2회 추경예산 840,178천원보다 128,702천원 감액(△15%)된 711,476천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·신천동 역사 기록 및 보존 사업	5,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·주민참여예산사업	107,500천원 감액(△43%)된 142,500천원

▹ 주민 및 청소년 문화활동공간 운영	15,000천원 감액

▹ 신천동 놀세권 지도만들기	2,500천원 감액

▹ 주민 및 청소년 문화활동공간 프로그램 운영	30,000천원 감액

▹ 주민 및 청소년 문화활동공간 조성 시설비	30,000천원 감액

▹ 주민 및 청소년 문화활동공간 자산 취득비	30,000천원 감액

·청소년 어울림 한마당	5,000천원 전액 감액(△100%)

·소래산가는길(행사운영비)	4,100천원 감액(△45%)된 4,900천원

o 신현동은 2020년도 2회 추경예산 535,875천원보다 42,320천원 감액(△7.8%)된 493,555천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·주민참여예산사업	18,000천원 감액(△45%)된 22,000천원

▹ 청소년 가마터 견학	2,000천원 감액

▹ 은빛정원학교	10,000천원 감액

▹ 소외계층 문화공연	6,000천원 감액

o 은행동은 2020년도 2회 추경예산 646,183천원보다 4,302천원 감액(△0.6%)된 641,881천원임.

o 매화동은 2020년도 2회 추경예산 423,218천원보다 10,518천원 증액(2.4%)된 433,736천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·주민참여예산사업(과년도 지출)	18,820천원

▹ 폐기물처리용역 대금 및 지연이자(2018년도 폐기물처리용역 대금)

o 목감동은 2020년도 2회 추경예산 734,143천원보다 170,782천원 감액(△23%)된 563,361천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·주민참여예산사업(동특화사업)	61,000천원 감액(△67%)된 29,000천원

▹ (동특화사업) - 따오기, 목감동을 날다

·주민참여예산사업(동지역사업)	76,000천원 감액(△96%)된 3,000천원

▹ 청소년과 함께하는 안전한 목감동 만들기	13,000천원 감액

▹ 테마가 있는 목감마을 골목놀이터	17,843천원 감액

▹ 마을해설사가 전하는 목감9경 시즌2	11,157천원 감액

▹ 목감투게더(프리마켓)	20,000천원 감액

▹ 운흥산 가꾸기 마을공동체활동	14,000천원 감액

o 군자동은 2020년도 2회 추경예산 945,938천원보다 20,320천원 감액(△2%)된 925,618천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·군자동 기록화 사업	5,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·군사나 사무관리	4,000천원 전액 감액(△100%)

·마을신문 사무관리	1,000천원 전액 감액(△100%)

·군자가온길 재료	12,000천원 감액(△%)된 8,000천원

·군사나 행사실비	2,000천원 전액 감액(△100%)

·마을신문 행사실비	1,500천원 전액 감액(△100%)

·찾아가는 多	행복 복지상담	1,778천원 감액(△39%)된 2,722천원

o 정왕본동은 2020년도 2회 추경예산 738,736천원보다 127,022천원 감액(△17%)된 611,714천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·주민참여예산사업	123,000천원 감액(△55%)된 97,000천원

▹ 본동여행(동특화)	22,200천원 감액

▹ 아이품은마을(동지역)	4,500천원 감액

▹ 영유아자녀놀이마당(동지역)	7,500천원 감액

▹ 우리는 본동가족 어울림 한마당	15,000천원 감액

▹ 정왕야시장(정왕전통시장)개장	20,000천원 감액

▹ 함께 떠나는 클래식 음악회	20,000천원 감액

▹ 마을생태학교 운영(동특화)	28,200천원 감액

▹ 마을소식지 본동생각	800천원 감액

▹ 본동 마을 공동체 조성(동특화)	4,800천원 감액

o 정왕1동은 2020년도 2회 추경예산 789,495천원보다 130,824천원 감액(△16%)된 658,671천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·주민참여예산제 운영(사무관리비)	4,605천원 감액(△90%)된 495천원

·걸으면서 배우는 희망생태놀이터 – 곰솔누리 숲에서 시흥천까지  34,663천원 감액

·주민 소통의 장 마련을 위한 ‘너·나·우리’	12,000천원 감액

·내 꿈을 펼쳐라	7,400천원 감액

·희망동산에서 희망을 가꾸다	32,820천원 감액

·다문화가정봉사단 ‘우리는 한 가족’	5,000천원 감액

·테마가 있는 참여예술프로젝트 ‘미락’	20,000천원 감액

o 정왕2동은 2020년도 2회 추경예산 657,011천원보다 51,428천원 증액(7.8%)된 708,439천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·청사 보수공사비(시설비)	50,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·주민참여예산제 운영(사무관리비)	3,600천원 감액(△70%)된 1,500천원

·3세대 사이언스 펀(행사운영비)	20,000천원 전액 감액(△100%)

·주민참여예산 세대공감 도시락	4,322천원 감액(△86%)된 678천원

o 정왕3동은 2020년도 2회 추경예산 529,680천원보다 16,602천원 감액(△%3)된 513,078천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·주민참여예산사업	20,000천원 감액(△40%)된 30,000천원

▹ 가족과 함께하는 문화여행	20,000천원 전액 감액(△100%)

o 정왕4동은 2020년도 2회 추경예산 726,597천원보다 35,595천원 증액(4.8%)된 762,192천원임.

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·청사관리(청사유지관리비)	4,000천원 증액(40%)된 14,000천원

o 배곧동은 2020년도 2회 추경예산 763,663천원보다 28,836천원 증액(3.7%)된 792,499천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·꿈찬이 힘찬이 홍보 행사 운영	30,000천원 전액 감액(△100%)

o 과림동은 2020년도 2회 추경예산 431,380천원보다 11,342천원 감액(△2.6%)된 420,038천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·주민참여예산제 운영(사무관리비)	2,000천원 감액(△39%)된 3,100천원

o 연성동은 2020년도 2회 추경예산 430,280천원보다 10,987천원 감액(△%2.5)된 419,293천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·주민참여예산 청소년역사문화탐방	5,000천원 전액 감액(△100%)

·새재골 작은도서관 보수 및 문화프로그램 운영	1,000천원 감액(△33%)된 2,000천원

·인력운영비(공무직)	800천원 전액 감액(△100%)

o 능곡동은 2020년도 2회 추경예산 551,608천원보다 34,222천원 감액(△6.2%)된 517,386천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·어르신 리더십 향상과 치매예방 교육 워크숍	10,000천원 전액 감액(△100%)

·능곡탁구대회	6,000천원 전액 감액(△100%)

·주민참여예산사업	32,000천원 감액(△35%)된 58,000천원

▹ 찾아오고 싶은 능곡선사유적공원 만들기	8,000천원 감액

▹ 찾아가는 능곡 이동 영화관 사업	10,000천원 감액

▹ 청소년의 올바른 성교육	10,000천원 감액

▹ 능곡 백주부 레시피 사업	4,000천원 감액

o 월곶동은 2020년도 2회 추경예산 630,498천원보다 17,193천원 감액(△2.7%)된 613,305천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·주민참여예산사업 어린이체육프로그램 운영	13,000천원 전액 감액(△100%)

·주민참여예산사업 청소년체육교실 운영	8,000천원 전액 감액(△100%)

o 장곡동은 2020년도 2회 추경예산 508,049천원보다 62,077천원 감액(△12%)된 445,972천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·주민참여예산사업	44,900천원 감액(△61%)된 28,100천원

▹ 장곡동 왁작 벼룩시장	13,000천원 감액

▹ 장곡동 일대 꽃길 만들기	10,000천원 감액

▹ 장곡동 로컬푸드 농산물 직거래장터	10,000천원 감액

▹ 미리 알아보는 직업, 찾아가는 직업학교	10,000천원 감액

▹ 마을소식지 제작(기타보상금)	1,900천원 감액

【 행정국 】

o 행정과는 2020년도 2회 추경예산 18,195,630천원보다 879,495천원 감액(△4.8%)된 17,316,135천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·행사운영	30,000천원 증액(52%)된 87,200천원

※ 코로나19 유공시민 감사장 제작에 따른 비용 증가

·시민의 날 등 기념행사	20,000천원 증액(100%)된 40,000천원

·공무원시험관리	30,000천원 증액(33%)된 120,000천원

※ 코로나19 확산에 따른 시험장 방역 강화 등 비용 증가

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·도지사기 체육대회 출전지원	40,000천원 전액 감액(△100%)

·청원경찰 도 체육대회 참석	4,500천원 전액 감액(△100%)

·국제교류사업 추진	6,500천원 감액(△31%)된 14,100천원

·국내 자매(우호)결연 도시 교류활성화	45,000천원 전액 감액(△100%)

·통장 사기진작	58,000천원 감액(△50%)된 57,555천원

·공무원노조 관련업무 추진	3,146천원 감액(△30%)된  7,314천원

·상급 및 유관기관 친선 체육대회	20,000천원 전액 감액(△100%)

o 주민자치과는 2020년도 2회 추경예산 4,702,452천원보다 101,890천원 증액(2.1%)된 4,804,342천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·주민자치 온라인 플랫폼 구축	15,000천원

·매화희망센터 건립(성립전)	900,000천원

▹ 신축 공사비(시설비) : 885,500천원

▹ 감리비 : 11,500천원

▹ 시설부대비 : 3,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·주민자치 행사지원	31,300천원 감액(△57%)된 23,000천원

·자치분권 활성화	4,500천원 감액(△31%)된 10,000천원

·주민참여예산사업	34,950천원 감액(△43%)된 44,550천원

※ 코로나19로 인한 회의 및 교육 축소

·마을공동체 축제	311,000천원 감액(△93%)된 20,000천원

·경기도형 아동돌봄 공동체 조성 공모사업	60,000천원 전액 감액(△100%)

o 회계과는 2020년도 2회 추경예산 129,047,548천원보다 4,284,749천원 증액(3.3%)된 133,332,297천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·목감동 구청사 리모델링	47,000천원

▹ 활용용도 : 목감동 복지회관

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·은계어울림센터-1 건립	2,716,334천원 증액(246%)된 3,819,618천원

o 주요내용

- 위    치 : 은계공공주택지구 복합커뮤니티센터-1

- 규    모 : 지하1층, 지상4층(연면적 : 5,590㎡) (예정)

- 주요시설 : 수영장, 어린이집, 청소년상담센터, 공동육아나눔터, 종합복지센터 등

- 준공시기 : 2022년 하반기 예정

·장곡동 주민편의시설(청소년복합시설)건립	596,600천원 증액(99%)된 1,193,366천원

▹ 장곡동 주민편의시설 부지 매입비(중도금)

·하상 어린이공원 청소년복합시설 건립	500,000천원 증액(436%)된 614,430천원

o 정보통신과는 2020년도 2회 추경예산 9,648,676천원보다 371,436천원 증액(3.8%)된 10,020,112천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·정왕군자권 방범CCTV 구축	200,000천원(특교)

▹ 방범CCTV 8개소 구축예정

o 민원여권과는 2020년도 2회 추경예산 690,663천원보다 7,396천원 증액(1%)된 698,059천원임.

o 세정과는 2020년도 2회 추경예산 1,516,573천원보다 16,869천원 감액(△1.1%)된 1,499,704천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·인력운영비(공무직여비)	1,600천원 감액(△80%)된 400천원

o 징수과는 2020년도 2회 추경예산 2,579,525천원보다 138,869천원 증액(5.3%)된 2,718,394천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·체납자 실태조사 평가 상사업비	20,000천원

·세외수입 운영 종합평가 상사업비	11,000천원

【 정책기획관 】

o 정책기획관은 2020년도 2회 추경예산 57,178,655천원보다 45,737천원 증액(0.07%)된 57,224,392천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·내부거래 지출	3,000,000천원

o 주요내용

·상수도사업 회전기금 예수금 원금상환(융자금액 420억 중 30억 일부상환)

- 당초 : 3년 균등상환(20~22년 / 연간 140억원)

- 변경 : 5년 균등상환(21~25년 / 연간 78억원)

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

·기관공통 일반운영비(사무관리비)  50,000천원 증액(50%)된 150,000천원

·기관공통 여비(국내여비)	40,000천원 증액(400%)된 50,000천원

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

·공약이행평가단 행사실비 지원금	1,600천원 감액(△80%)된 400천원

·조직진단 전문가 자문료	5,000천원 감액(△50%)된 5,000천원

·일반예비비	1,898,226천원 감액(△37%)된 3,101,774천원

·내부유보금	441,597천원 전액 감액(△100%)

【 의회사무국 】

o 의회사무국은 2020년도 2회 추경 예산 1,557,025천원 보다 22,284천원이 감액(△1.43%)된 1,534,741천원임.

- 주요 감액사업(△30% 이상)으로는

·청소년 모의의회 운영            25,000천원 전액 감액(△100%)

- 코로나19 확산에 따른 사업 축소