2021년도 예산안

시   흥   시

2021년도 예산안

의 안 번 호	3374		제출연월일 : 2020. 11.
			제 출 자 : 시 흥 시 장

□ 근   거

○ 지방재정법  제36조(예산의 편성)

○ 지방자치법 제127조(예산의 편성 및 의결)

□ 예산 편성 방향

○ 경제회복 활력 제고

- 지속가능한 양질의 일자리 창출 지원·확대 및 소상공인 자립지원 강화

○ 촘촘한 사회안전망 강화

- 맞춤형 복지서비스 확대 및 민생안전 기반시설 투자

○ 미래 전략사업 육성 및 교육기반 마련

- K-골든코스트 조성 등 역점사업 중점 지원 및 인재양성·청소년재단 등       체계적 교육모델 구축

□ 2021년도 일반 및 특별회계 규모

(단위: 백만원)

회 계 별		2021년 예산액	2020년 예산액	증 감 액	증 감 율
계		1,552,718	1,638,662	△85,944	△5.24%
일 반 회 계		1,097,379	1,028,505	68,874	6.70%
기 타 특 별 회 계		51,641	45,932	5,709	12.43%
공기업특별회계		403,698	564,225	△160,527	△28.45%
	상 수 도 사 업	71,524	82,418	△10,894	△13.22%
	하수도사업	72,890	88,092	△15,202	△17.26%
	공영개발사업	259,284	393,715	△134,431	△34.14%

일반회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분		2021년 예산액	2020년 예산액	증 감 액	증 감 율
계		1,097,379	1,028,505	68,874	6.70%
지 방 세		355,589	347,416	8,173	2.35%
세 외 수 입		85,961	95,928	△9,967	△10.39%
	경상적세외수입	52,448	51,104	1,344	2.63%
	임시적세외수입	33,513	44,824	△11,311	△25.23%
지 방 교 부 세		86,491	86,387	104	0.12%
조 정 교 부 금		101,281	91,851	9,430	10.27%
보 조 금		408,057	361,806	46,251	12.78%
	국 고 보 조 금	306,416	266,229	40,187	15.09%
	도 비 보 조 금	101,641	95,577	6,064	6.34%
보전수입등 및 내부거래		60,000	45,117	14,883	32.99%
	보 전 수 입 등	60,000	40,000	20,000	50.00%
	내 부 거 래	0	5,117	△5,117	△100.00%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	2021년 예산액	2020년 예산액	증 감 액	증 감 율
계	1,097,379	1,028,505	68,874	6.70%
인 력 운 영 비	123,806	115,206	8,600	7.46%
기 본 경 비	4,781	5,457	△676	△12.39%
보 조 사 업	569,619	515,690	53,929	10.46%
자 체 사 업	379,666	371,992	7,674	2.06%
내부거래지출	9,607	9,373	234	2.50%
보 전 지 출	0	0	0	0%
예 비 비	9,900	10,787	△887	△8.22%

기타 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 총괄

(단위: 백만원)

회 계 별	2021년 예산액	2020년 예산액	증 감 액	증 감 율
계	51,641	45,932	5,709	12.43%
발전소주변지역지원사업특별회계	0.08	0.05	0	0%
교통사업특별회계	17,589	13,009	4,580	35.21%
의료급여기금특별회계	4,117	3,525	592	16.79%
자활기금특별회계	2,446	2,470	△24	△0.97%
폐기물처리시설특별회계	9,025	8,927	98	1.10%
장기미집행대지보상임시특별회계	5,729	5,610	119	2.12%
월동지구도시개발사업특별회계	2,828	2,840	△12	△0.42%
도시개발사업특별회계	8,911	8,555	356	4.16%
농어업발전특별회계	996	996	0	0%

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분		2021년 예산액	2020년 예산액	증 감 액	증 감 율
계		51,641	45,932	5,709	12.43%
지 방 세		0	0	0	0%
세 외 수 입		11,550	11,032	518	4.70%
	경상적세외수입	5,179	3,789	1,390	36.69%
	임시적세외수입	6,371	7,243	△872	△12.04%
지 방 교 부 세		0	0	0	0%
조 정 교 부 금		0	0	0	0%
보 조 금		634	505	129	25.54%
	국 고 보 조 금	540	430	110	25.58%
	도 비 보 조 금	94	75	19	25.33%
보전수입등 및 내부거래		39,457	34,395	5,062	14.72%
	보 전 수 입 등	36,174	31,376	4,798	15.29%
	내 부 거 래	3,283	3,019	264	8.74%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	2021년 예산액	2020년 예산액	증 감 액	증 감 율
계	51,641	45,932	5,709	12.43%
인 력 운 영 비	1,540	1,190	350	29.41%
기 본 경 비	4	286	△282	△98.60%
보 조 사 업	564	435	129	29.66%
자 체 사 업	13,471	9,094	4,377	48.13%
내부거래지출	0	5,117	△5,117	△100.00%
보 전 지 출	1	4	△3	△75.00%
예 비 비	36,061	29,806	6,255	20.99%

상수도사업 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	2021년 예산액	2020년 예산액	증 감 액	증 감 율
계	71,524	82,418	△10,894	△13.22%
영업수익	40,156	41,904	△1,748	△4.17%
영업외수익	1,065	1,235	△170	△13.77%
특별이익	5	5	0	0%
자본잉여금수입	3,042	1,510	1,532	101.46%
순세계잉여금	26,956	37,164	△10,208	△27.47%
미수금	300	600	△300	△50.00%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	2021년 예산액	2020년 예산액	증 감 액	증 감 율
계	71,524	82,418	△10,894	△13.22%
영업비용	42,318	42,196	122	0.29%
특별손실	15	15	0	0%
유형자산취득	14,843	3,888	10,955	281.76%
무형자산취득	22	70	△48	△68.57%
비가동설비자산취득	2,844	2,000	844	42.20%
기타자본적지출	10,767	0	10,767	순증
예비비	715	34,249	△33,534	△97.91%

하수도사업 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	2021년 예산액	2020년 예산액	증 감 액	증 감 율
계	72,890	88,092	△15,202	△17.26%
영 업 수 익	32,924	33,217	△293	△0.88%
영 업 외 수 익	1,034	1,127	△93	△8.25%
자본잉여금수입	13,067	17,612	△4,545	△25.81%
순세계잉여금	25,565	35,836	△10,271	△28.66%
미수금	300	300	0	0%

○ 세출예산

구 분	2021년 예산액	2020년 예산액	증 감 액	증 감 율
계	72,890	88,092	△15,202	△17.26%
영 업 비 용	33,134	26,286	6,848	26.05%
특 별 손 실	200	200	0	0%
유형자산취득	174	28,777	△28,603	△99.40%
비가동설비자산취득	21,928	0	21,928	순증
기타자본적지출	16,766	0	16,766	순증
예 비 비	688	32,829	△32,141	△97.90%

(단위: 백만원)

공영개발사업 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	2021년 예산액	2020년 예산액	증 감 액	증 감 율
계	259,284	393,715	△134,431	△34.14%
영 업 수 익	16,616	27,130	△10,514	△38.75%
영 업 외 수 익	1,800	5,590	△3,790	△67.80%
자본잉여금수입	1,955	21,972	△20,017	△91.10%
순세계잉여금	238,913	339,023	△100,110	△29.53%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	2021년 예산액	2020년 예산액	증 감 액	증 감 율
계	259,284	393,715	△134,431	△34.14%
영 업 비 용	2,010	2,438	△428	△17.56%
특별손실	2	705	△703	△99.72%
재고자산취득	20,561	38,137	△17,576	△46.09%
유형자산취득	20	1	19	1900.00%
비가동설비자산취득	2,233	0	2,233	순증
기타자본적지출	10,352	30,000	△19,648	△65.49%
예 비 비	224,106	322,434	△98,328	△30.50%

2021년도 기금운용계획안

의 안 번 호	3375		제출연월일 : 2020. 11.
			제 출 자 : 시 흥 시 장

□ 근   거

○ 지방자치단체 기금관리기본법 제8조(기금운용계획 및 결산)

○ 지방자치단체 기금관리기본법 제9조(기금운용계획안의 내용)

□ 제안요지

○ 지방자치단체 기금관리기본법 제8조의 규정에 의거 체계적이고 합리적인 기금운용계획 수립으로 기금별 설치 목족에 부합되도록 효율적인 운용과 관리를 도모하고자 함

□ 기금조성규모

(단위: 천원)

기 금 명	2020년도 말 조성액 ⓐ	2021년도 기금운용계획		2021년도 말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ
계	154,054,659	6,590,784	2,162,950	158,482,493	4,427,834
식품진흥기금	864,398	260,680	237,950	887,128	22,730
옥외광고 정비기금	2,299,679	250,000	530,000	2,019,679	△280,000
재난관리기금	8,051,965	3,408,086	795,000	10,665,051	2,613,086
도시주거 환경정비기금	4,454,750	1,569,940	600,000	5,424,690	969,940
상수도사업 회전기금	46,324,884	375,823	0	46,700,707	375,823
공영개발사업 회전기금	92,058,983	726,255	0	92,785,238	726,255

※ 수입 : 예치금 회수 및 예탁금 원금회수는 제외 / 지출 : 예치금 및 예탁금은 제외