o 심사기간 : 2020.12.1.(화) ~ 12.8.(화)

o 장    소 : 자치행정위원회 회의장

자치행정위원회 소관

2021년도 본예산안 검토보고서

시 흥 시 의 회

(자치행정위원회)

2021년도 예산안 검토보고서

▣ 예산편성의 방향

o 경제회복 활력 제고

o 촘촘한 사회안전망 강화

o 미래 전략사업 육성 및 교육기반 마련

▣ 관련 법규

o 지방재정법 제36조(예산의 편성)

o 지방자치법 제127조(예산의 편성 및 의결)

▣ 2021년도 예산 규모

(단위: 백만원)

회 계 별		2021년 예산액	2020년 예산액	증 감 액	증 감 율
계		1,552,718	1,638,662	△85,944	△5.24%
일 반 회 계		1,097,379	1,028,505	68,874	6.70%
기 타 특 별 회 계		51,641	45,932	5,709	12.43%
공기업특별회계		403,698	564,225	△160,527	△28.45%
	상 수 도 사 업	71,524	82,418	△10,894	△13.22%
	하수도사업	72,890	88,092	△15,202	△17.26%
	공영개발사업	259,284	393,715	△134,431	△34.14%

▣ 일반회계 세입·세출 사업예산 편성현황

o 일반회계는 2020년도 본예산 1조 285억 5백만원보다 688억 7천 4백만 원 증액된 1조 973억 7천 9백만 원으로 편성

<< 세입예산 >>

(단위: 백만원)

구 분		2021년 예산액	2020년 예산액	증 감 액	증 감 율
계		1,097,379	1,028,505	68,874	6.70%
지 방 세		355,589	347,416	8,173	2.35%
세 외 수 입		85,961	95,928	△9,967	△10.39%
	경상적세외수입	52,448	51,104	1,344	2.63%
	임시적세외수입	33,513	44,824	△11,311	△25.23%
지 방 교 부 세		86,491	86,387	104	0.12%
조 정 교 부 금		101,281	91,851	9,430	10.27%
보 조 금		408,057	361,806	46,251	12.78%
	국 고 보 조 금	306,416	266,229	40,187	15.09%
	도 비 보 조 금	101,641	95,577	6,064	6.34%
보전수입등 및 내부거래		60,000	45,117	14,883	32.99%
	보 전 수 입 등	60,000	40,000	20,000	50%
	내 부 거 래	0	5,117	△5,117	△100%

<< 세출예산 >>

(단위: 백만원)

구 분	2021년 예산액	2020년 예산액	증 감 액	증 감 율
계	1,097,379	1,028,505	68,874	6.70%%
인 력 운 영 비	123,806	115,206	8,600	7.46%
기 본 경 비	4,781	5,457	△676	△12.39%
보 조 사 업	569,619	515,690	53,929	10.46%
자 체 사 업	379,666	371,992	7,674	2.06%
내부거래지출	9,607	9,373	234	2.50%
보 전 지 출	0	0	0	0%
예 비 비	9,900	10,787	△887	△8.22%

▣ 자치행정위원회 소관 일반회계 예산안 편성현황

o 2021년도 본예산 일반회계 총 규모 1조 973억 7천 9백만 원 중 자치행정위원회 소관 일반회계 예산액은 약 8천 346억 3천 2백만원(76%)

(단위: 천원)

회 계 별		2021년 예산액	2020년 예산액	증감액
계		834,632,443	805,165,573	29,466,870
일반회계	시민고충담당관	606,825	294,867	311,958
	미래전략담당관	5,557,722	2,899,655	2,658,067
	정책기획관	35,142,843	56,210,985	△21,068,142
	홍보담당관	2,785,729	2,679,098	106,631
	감사담당관	83,417	82,247	1,170
	경제국	54,628,911	52,925,642	1,703,269
	복지국	485,506,452	437,765,526	47,740,926
	행정국	164,029,347	163,866,341	163,006
	농업기술센터	24,210,058	26,815,099	△2,605,041
	평생교육원	45,440,190	47,618,501	△2,178,311
	동 주민센터(대야동포함)	16,640,949	14,007,612	2,633,337

o 조직별 세출예산액 현황(일반회계)

·시민고충담당관 ------------- 606,825천원(0.05%)

·미래전략담당관 ------------- 5,557,722천원(0.5%)

·정책기획관    ------------- 35,142,843천원(3.2%)

·홍보담당관    ------------- 2,785,729천원(0.25%)

·감사담당관    -------------- 83,417천원(0.01%)

·경  제  국    ------------- 54,628,911천원(4.97%)

·복  지  국    ------------ 485,506,452천원(44.2%)

·행  정  국    ------------ 164,029,347천원(14.9%)

·농업기술센터  -------------- 24,210,058천원(2.2%)

·평생교육원    ------------- 45,440,190천원(4.14%)

·동 주민센터(대야동 포함) ------ 16,640,949천원(1.5%)

▣ 검토의견

o 2021년도 본예산 편성규모를 살펴보면, 2020년도 본예산 대비 859억 4천 4백만 원 감액(△5.24%)된 1조 5천 527억 1천 8백만 원이 편성되었고, 일반회계는 2020년도 본예산 대비 688억 7천 4백만 원이 증액(6.7%)된 1조 973억 7천 9백만 원이 편성되었으며, 그 중 자치행정위원회 소관 예산 규모는 2020년도 본예산 대비 294억 6천 6백만 원 증액(3.6%)된 8천 346억 3천 2백만 원입니다.

o 2021년도 본예산안 중 자치행정위원회 소관 예산안에 대한 주요 검토사항입니다.

∙ 2021년도 본예산은 코로나19 등으로 인해 침체된 지역경제 회복과 민선7기 3년 차를 맞이하여 미래․복지․교육 실현에 중점을 두고 편성되었습니다.

∙ 세출예산 주요 증액 요인으로는 코로나19로 인해 침체된 지역경제 회복을 위한 일자리 창출과 사회적 약자를 위한 지원, 미래 전략사업의 육성과 교육기반 마련을 위한 사업 등입니다.

∙ 지역경제 회복 및 사회안전망 강화를 위한 주요 사업으로는 시흥형 일자리 은행제, 지역방역일자리, 장애인직업재활시설 운영 지원, 장애인거주시설 운영 등이 신규(확대)편성되었습니다. 코로나19로 침체된 지역경제 및 더 큰 어려움을 겪고 있는 취약계층에게 활력을 줄 수 있도록 관련 사업에 관심이 필요할 것입니다.

∙ 미래 전략사업의 육성과 교육기반 마련을 위한 주요 사업으로는 한국판뉴딜 대응 시흥시 전략사업 실행계획 수립, 해양생태과학관 조성, 산학연관 협력-창업스타트 패키지 지원사업 등이 신규(확대)편성되었습니다. 포스트코로나 시대를 대비하여 시흥시의 미래 전략사업의 육성과 교육기반 마련을 위한 주요 사업에 적극적인 지지와 지원이 필요할 것입니다. 특히 서울대학교 시흥캠퍼스라는 우수한 지역자원을 적극 활용할 수 있는 방안을 모색해야 할 것입니다.

∙ 내년도 예산안은 코로나19로 더 큰 어려움을 겪고 있는 취약계층과 고용불안을 해소하기 위해 편성된 만큼 관련 사업의 사각지대가 발생하지 않도록 면밀한 검토가 필요할 것으로 판단됩니다.

∙ 포스트코로나 시대를 대비하기 위한 예산이 신규(확대) 편성된 만큼 관련 사업과 예산을 검토하여 철저한 대비가 이루어질 수 있도록 주문해야 할 것입니다.

∙ 신규 편성한 사업의 경우 예산편성 전에 거쳐야 하는 사전절차 이행여부, 세부계획 수립 여부 등 추진 과정·절차에 대한 검토와 한정된 재원 하에서 편성된 예산이 불필요한 사업에 과다 책정되었는지, 사업취지 및 효과가 미비한 사업은 없는지 심사가 필요할 것입니다.

∙ 기정사업의 경우 어떠한 사유로 감액 편성하였는지, 그로 인해 사업 추진에 문제가 없는지 향후 계획에 대한 검토가 필요할 것입니다.

∙ 그 밖의 자세한 사항은 부서별 예산안 주요 검토내용을 참고해 주시고

o 이상으로 자치행정위원회 소관 2021년도 본예산안에 대한 검토 보고를 마치겠습니다.

2020.  11.  25.

검토보고자 자치행정전문위원 김 용 식

□ 자치행정위원회 소관 부서별 예산안 검토사항

【 시민고충담당관 소관 】

o 시민고충담당관은 2020년도 본예산 294,867천원보다 311,958천원이 증액(105%)된	606,825천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·SNS민원센터 구축․운영	383,600천원

※ 온라인 민원응대 및 원스톱 24시간 민원응대(챗봇) 도입 사업

‣ SNS민원처리 기간제근로자 보수          28,600천원

‣ 대화형 챗봇시스템 구축                 282,000천원

‣ 챗봇시스템 서버 구입‧설치               68,000천원

‣ 협업부서 업무연찬 및 평가위원 수당       5,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·고충민원 자문수당  3,000천원 감액(△50%)한  3,000천원

【 미래전략담당관 소관 】

o 미래전략담당관은 2020년도 본예산 2,899,655천원보다 2,658,067천원이

증액(91%)된 5,557,722천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·한국판 뉴딜 대응 시흥시 전략사업 실행계획 수립용역	200,000천원

·미래비전 정책토론회 운영비	40,000천원

·시흥시지속가능발전협의회 사업지원(민간이전)	40,000천원

·대학생 지원금 지원	300,000천원

·데이터 분석 및 활용서비스 개발	300,000천원

‣ 교통 빅데이터 분석 플랫폼 구축사업

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·정책자문 및 리포트비	70,000천원 증액(100%)한 140,000천원

·투자유치 홍보비	28,000천원 증액(70%)한 68,000천원

·지역사회참여교과 및 지역상생프로그램 운영 100,000천원 증액(50%)한 300,000천원

·해양생태과학관 조성사업	3,656,652천원 증액한 3,656,652천원

※ 해양생태과학관 조성사업 사업비 3,656,652천원 중 국비 50% 매칭

‣ 해양생태과학관 설계용역 준공금          400,000천원

‣ 해양생태과학관 공사비                 1,428,326천원

‣ 해양생태과학관 부지 중도금            1,828,326천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·제안제도 운영	4,000천원 감액(△50%)한  4,000천원

·투자유치 국외공무 출장경비	50,000천원 감액(△62%)한  30,000천원

【 정책기획관 소관 】

o 정책기획관은 2020년도 본예산 56,210,985천원보다 21,068,142천원이 감액	(△37%)된 35,142,843천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·주요사업평가 연구용역비	100,000천원

‣ 효율적 재정운용을 위한 사업 평가 추진

·예산성과금	20,000천원

‣ 지출절약 및 수입증대 기여한 직원 포상금

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·기관공통 운영비	485,400천원 증액(171%)한	768,400천원

·예산 사업설명서 시스템유지관리비	4,500천원 증액(81%)한 10,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·조직진단 전문가 자문료	7,000천원 감액(△70%)한  3,000천원

【 홍보담당관 소관 】

o 홍보담당관은 2020년도 본예산 2,679,098천원보다 106,631천원이 증액	(3.9%)된 2,785,729천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·사진촬영․편집 장비 구입	15,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·다양한 광고매체 활용 시정홍보	100,000천원 증액(100%)한 200,000천원

·홈페이지 유지관리	23,680천원 증액(31%)한 98,524천원

·영상콘텐츠 활용 시정홍보	80,000천원 증액(36%)한 300,000천원

·브랜드상품 마케팅	40,000천원 증액(100%)한 80,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·홍보시설물 활용 시정홍보	106,260천원 감액(△34%)한 203,740천원

·브랜드숍 운영	3,600천원 감액(△30%)한 8,400천원

【 감사담당관 소관 】

o 감사담당관은 2020년도 본예산 82,247천원보다 1,170천원이 증액(1.4%)된

83,417천원임

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·청렴한 공직문화 확립	10,000천원 증액(50%)한 30,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·감사업무 운영 경비	7,000천원 감액(△53%)한 6,000천원

【 경제국 소관 】

o 일자리총괄과는 2020년도 본예산 10,431,200천원보다 1,577,110천원이 증액(15%)된 12,008,310천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·일자리정책 로드맵 수립(연구용역)	70,000천원

‣ 급격한 경제환경 변화에 대응하기 위한 일자리정책로드맵 수립

·지역방역일자리	764,000천원

‣ 감염병 예방․확산 방지를 위한 공공일자리 제공(국비 50%)

·일생활균형 지원	200,000천원

※ 일생활균형 지원 예산 : 도비 60,000천원 / 시비 140,000천원

‣ 일생활균형 지원 기간제 인건비  30,096천원

‣ 일생활균형 지원 운영비         10,904천원

‣ 일생활균형 지원 통신비          1,400천원

‣ 일생활균형 지원 행사실비        1,500천원

‣ 일생활균형 지원 보상금         65,100천원 (워킹맘‧워킹대디 지원사업 / 가정관리사 지원사업)

‣ 일생활균형 지역특성화 사업지원  91,000천원 (정리수납지원사업)

·사회적경제 인큐베이팅 공간 공공운영비	6,000천원

·사회적경제 인큐베이팅 공간 시설비	5,000천원

‣ 구)기억창고 활용을 통한 초기 창업자 사무공간 및 체험장, 나눔장터 등 운영

·사회적경제기업 금융지원	20,000천원

※ 사회적경제조직 대출보증 및 이자지원

- 지원대상 : 관내 (예비)사회적 기업, (사회적)협동조합, 마을기업, 자활기업

- 보증규모 : 10억원(사회적기업, 협동조합 최대 3억 / 마을기업, 자활기업 최대 1억)

- 지원내용 : 대출이자의 2.0% 지원(이차보전), 기업당 2년

·사회적경제 중간지원조직 인력지원	80,000천원(도비 50%매칭)

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·시흥사랑 청년복지포인트	60,000천원 증액한 60,000천원

·시흥사랑 청년재직자내일채움공제	192,000천원 증액한 192,000천원

·지역공동체일자리 인건비	186,778천원 증액(42%)한 623,654천원

·코로나19 대응 시흥형 일자리은행제	1,058,600천원 증액한 1,058,600천원

·경력단절예방지원사업	55,200천원 증액한 55,200천원

※ 경력단절예방지원사업 예산 : 국비 27,600천원 / 도비 13,800천원 / 시비 13,800천원

‣ 경력단절예방 지원 운영비    5,920천원

‣ 경력단절예방 지원 통신비    3,000천원

‣ 경력단절예방 행사실비       6,590천원

‣ 경력단절예방 지원 강사비   29,690천원

‣ 여성친화기업 근무환경개선  10,000천원

·공정무역 활성화 지원사업	40,000천원 증액한 40,000천원

·마을기업 육성지원금	80,000천원 증액한 80,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·일자리업무추진(시책추진비)	3,000천원 감액(△33%)한 6,000천원

·기능 경기대회 경기장 환경개선	221,400천원 감액(△75%)한 72,000천원

‣ 72,000천원 (도비 : 21,600천원/시비 : 50,400천원)

·취업박랍회 개최	12,700천원 감액(△50%)한 12,500천원

·여성친화기업 근무환경개선(공모)	34,000천원 감액(△68%)한 16,000천원

o 소상공인과는 2020년도 본예산 5,421,949천원보다 8,612,281천원이 증액(158%)된 14,034,230천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·도일시장 노후전선 정비사업	112,500천원(국비 62,500천원 / 시비 50,000천원)

·코로나19 활력마케팅	200,000천원(도비 100,000천원 / 시비 100,000천원)

·오이도수산시장 시설현대화	202,030천원(도비 121,218천원 / 시비 80,812천원)

‣ 화장실 리모델링사업

·정왕시장 시설현대화	49,800천원(도비 29,880천원 / 시비 19,920천원)

‣ 상인교육장 개보수

·걷기 앱 운영	11,000천원

·지역사랑상품권 운영 지원	31,800천원(도비 50% 매칭)

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·소상인 지원을 위한 모니터링	5,485천원 증액(38%)한 19,740천원

·지역사랑상품권 발행지원	8,590,000천원 증액(709%)한 9,800,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·착한가격업소관리	5,076천원 감액(△30%)한 11,844천원

·물가모니터요원 물가조사 수당	7,344천원 감액(△30%)한 17,136천원

·지역상권 육성사업 추진	6,000천원 감액(△30%)한 14,000천원

·소규모 점포 경영컨설팅 지원	25,000천원 감액(△62%)한 15,000천원

·명품점포 홍보 및 컨설팅	9,000천원 감액(△30%)한 21,000천원

·전통시장 및 유통산업 활성화사업 6,000천원 감액(△30%)한 14,000천원

·전통시장 특화지원(공모)	30,000천원 감액(△50%)한 30,000천원

·시책추진여비	8,000천원 감액(△40%)한 12,000천원

o 기업지원과는 2020년도 본예산 22,888,369천원보다 6,548,460천원이 감액(△28%)된 16,339,909천원임.

‣ 발전소주변지역 지원사업 특별회계는 2020년도 본예산 50천원보다 37천원 증액한 87천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·산학연관 협력-창업스타트 패키지 지원	340,000천원

‣ 서울대 창업 스타트 패키지 지원을 통한 첨단 기술 산업 분야 스타트업 육성

·다중소재 가공기술 혁신연구센터 구축	50,000천원

○ 사업개요

- 총 사업기간 : 2020.9. ~ 2026.6.

- 총 사업비 : 6,180백만원 (경기도, 시흥시, 산기대, 기업 등 연차별 투자)

- 수행 기관 : 다중소재 가공기술 혁신연구센터(한국산업기술대학교)

- 사업 내용 : 국제연비 및 환경규제 대응을 위한 자동차 차체 경량화 기술개발

·매화산단 지식산업센터 건립 기본계획수립 및 타당성 용역	50,000천원

·시흥시근로자종합복지관 증개축	1,937,778천원

·노동권익 증대-노동안전지킴이 운영	190,400천원

‣ 안전조치 미준수 산업현장 상시․불시 점검 및 계도

·경기도 이동노동자 시흥쉼터 운영	138,000천원(도비 50%매칭)

·폭염대비 에너지복지 지원사업	36,000천원(도비 50%매칭)

‣ 폭염 시 거동불편 기초생활수급 독거노인가구에 벽걸이형 에어컨 설치 지원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·소규모 기업환경 개선사업(공모)   453,980천원 증액(74%)한 1,060,980천원

‣ 노동환경, 작업환경, 기반시설 등 개선사업

·중소기업 리트로핏 지원	100,000천원 증액(50%)한 300,000천원

‣ 노후 생산설비‧제조설비 개선 및 교체, 프로그램 최신버전 적용 등

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·중소기업 육성자금지원	1,008,021천원 감액(△30%)한 2,352,049천원

·강소기업 육성 디딤돌사업	500,000천원 감액(△33%)한 1,000,000천원

·국내박람회 개별참가 지원사업	30,000천원 감액(△30%)한 70,000천원

·스마트팩토리 기반 구축사업	300,000천원 감액(△60%)한 200,000천원

o 문화예술과는 2020년도 본예산 10,317,029천원보다 2,364,802천원이 감액(△22.9%)된 7,952,227천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·시흥 문화재단 설립 타당성 검토 용역	50,000천원

·문화특화지역 조성사업(문화마을형)	100,000천원

‣ 따오기아동문화마을 조성 (도비 30,000천원 / 시비 70,000천원)

·주요 문화경관 기록보존 항공촬영	60,000천원

·시흥문화원 차량구입비	45,000천원

·호조벌 300주년 기념사업 운영	280,000천원

·시흥문화원 독립원사 건립	596,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·생태문화도시 브랜드 구축	161,500천원 증액(153%)한 266,500천원

·경기도 민속예술제 참가지원	5,000천원 증액(50%)한 15,000천원

·통합문화이용권 사업	297,370천원 증액(34%)한 1,162,000천원

·시흥예총 예술사업 지원	60,000천원 증액(42%)한 200,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·문화재생공간 활성화(행사운영)	32,000천원 감액(△30%)한 73,000천원

·유휴시설활용 문화공간 재생(시설비)  110,000천원 감액(△64%)한 60,000천원

·시민주도 활성화 역량강화(사무관리비)  8,650천원 감액(△60%)한 5,600천원

·시민주도 문화도시 기반확대	20,500천원 감액(△82%)한 4,500천원

·전통전승 및 고유문화 육성지원(공모)   34,000천원 감액(△44%)한 42,000천원

·문화유산 활용사업	4,000천원 감액(△50%)한 4,000천원

·문화유산해설사 활동비	42,000천원 감액(△50%)한 42,000천원

·군자봉성황제 지원	30,000천원 감액(△75%)한 10,000천원

·전통문화 강좌	10,000천원 감액(△50%)한 10,000천원

·문화재 등 보수관리	282,200천원 감액(△84.9%)한 50,000천원

·문화예술공모사업 역량강화 지원    5,240천원 감액(△35%)한 9,560천원

·시흥시 문화홍보대사 운영비        2,700천원 감액(△30%)한 6,300천원

·시흥시 문화홍보대사 활동지원     20,000천원 감액(△50%)한 20,000천원

·버스킹 공연문화 활성화	60,000천원 감액(△50%)한 60,000천원

o 관광과는 2020년도 본예산 3,867,095천원보다 427,140천원이 증액(11%)된 4,294,235천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·경기둘레길 조성	55,000천원(도비 16,500천원 / 시비 38,500천원)

·오이도 군철수부지 도시군 관리계획결정(변경) 및 공원조성계획결정(변경)용역	800,000천원

·해변노을공원 조성	1,000,000천원

‣ 오이도박물관 ~ 함상전망대 탐방로 조성사업

·오이도 함상전망대 리노베이션	285,000천원

·해양레저콘텐츠 개발 추진 인부임	19,740천원

·시화호 및 거북섬 관광 활성화	24,000천원

·오이도박물관 주차장 태양광발전시설 설치공사	226,370천원

·시흥도시공사 대행사업	92,468천원

‣ 오이도박물관 시설관리 위수탁 연장

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·관광두레 사무운영	28,000천원 감액(△93%)한 2,000천원

·문화관광탐방 운영	12,620천원 감액(△50%)한 12,620천원

·관광안내 홍보물제작	34,410천원 감액(△50%)한 34,350천원

·시흥갯골축제 개최(행사운영비)	299,400천원 감액(△83%)한 60,600천원

·시흥갯골축제 운영(사무관리비)	245,000천원 감액(△98%)한 5,000천원

·오이도유적 체험교육 운영	37,800천원 감액(△30%)한 88,200천원

·오이도유적 홍보	25,000천원 감액(△83%)한 5,000천원

·오이도박물관 체험교육	43,200천원 감액(△30%)한 100,800천원

【 복지국 소관 】

o 복지정책과는 2020년도 본예산 16,901,489천원보다 2,253,637천원이 증액(13%)된 19,155,126천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·경기도 지역사회보장조사 지원	44,800천원(도비 13,440천원/시비 31,360천원)

·장현지구 사회복지관 운영	72,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·국가유공자 생활보조수당	96,000천원 증액(32%)된 396,000천원(도비 100%)

·독립유공자 묘지 관리비	200천원 증액(100%)된   400천원

·종합사회복지관 기능보강	96,500천원 증액(96%)된 196,500천원

·사회복지시설 종사자 처우개선비	7,200천원 증액된 7,200천원

·사회복지시설 종사자 보수교육비	14,112천원 증액(47%)된 43,792천원

·사회복지사 상해보험비	16,890천원 증액(244%)된  23,800천원

·경기도형 긴급복지(무한돌봄)	488,000천원 증액(152%)된 808,000천원

·코로나19 대응 생활지원비	1,250,000천원 증액된 1,250,000천원

·시흥시 1%복지재단 출연금	87,000천원 증액된   87,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·삼일절 기념행사	16,000천원 감액(△80%)된  4,000천원

·현충일 기념행사	22,080천원 감액(△88%)된  3,000천원

·6.25전쟁 기념행사	14,932천원 감액(△85%)된  2,500천원

·현충탑 유지관리	126,730천원 감액(△86%)된 20,000천원

·복지정책 업무추진비	3,000천원 감액(△33%)된  6,000천원

·초중고 교육비 지원사업(교육청직접지원)	7,846천원 감액(△56%)된  6,026천원

·복지네트워크 역량강화	4,000천원 감액(△50%)된  4,000천원

·복지종사자 상담치료비	1,000천원 감액(△50%)된  1,000천원

o 생활보장과는 2020년도 본예산 39,562,366천원보다 2,419,879천원이 증액(6%)된 41,982,245천원임.

‣ 의료급여특별회계는 2020년도 본예산 3,525,134천원보다 592,244천원이 증액(16%)된 4,117,378천원임.

‣ 자활기금특별회계는 2020년도 본예산 2,469,720천원보다 23,800천원이 감액(△1%)된 2,445,920천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·노숙인 일시보호 운영 지원	3,600천원

·깔끄미사업	30,000천원(도비 9,000천원/시비 21,000천원)

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·독립유공자 의료비지원	10,750천원 증액(55%)된   30,000천원

·희망키움통장Ⅰ	97,368천원 증액(53%)된  280,800천원

·내일키움통장	11,725천원 증액(38%)된   41,800천원

·청년저축계좌	171,478천원 증액(156%)된 280,710천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·행려자 지원	15,600천원 감액(△39%)된 24,400천원

·자활장려금	212,185천원 감액(△71%)된 82,800천원

<<의료급여특별회계>>

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·의료급여수급권자 본인부담금지원 138,200천원 증액(32%)된 557,900천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·시군의료급여사업 행정비지원	9,300천원 감액(△62%)된 5,700천원

<<자활기금특별회계>>

- 신규 편성된 사업으로는

·자활참여자 자활성공수당	27,500천원

·자활참여자 건강증진	24,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·자활기업 사회보험료 지원	36,000천원 증액(163%)한 58,000천원

o 노인복지과는 2020년도 본예산 123,749,763천원보다 22,937,734천원이 증액(18%)된 146,687,497천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·노인회 업무용 차량 구입지원	47,680천원

·어르신 작은복지관 운영	146,850천원

·노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	5,400천원

·응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	600천원

·재가노인지원서비스 종사자 처우개선비	6,000천원

·취약계층 노인무릎 인공관절 수술지원	30,000천원

·장기요양기관 지정 심사위원회 운영	1,200천원

·화성함백산추모공원 설립 부담금	2,960,000천원

·경로당 방역소독 지원(주민참여)	14,150천원

·효문화 계승지원(주민참여)(공모)	30,000천원

·무연고 사망자 장례비지원(주민참여)	32,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·시군 실버인력뱅크지원	30,000천원 증액(44%)된 97,300천원

‣ 도비지원사업 (도비 29,190천원 / 시비 68,110천원)

·시군 실버인력뱅크지원(자체)	12,517천원 증액(78%)된 28,501천원

·노인일자리 수행기관 부대경비 지원	5,000천원 증액(50%)된 15,000천원

·노인일자리전담기관 종사자 처우개선	7,200천원 증액(38%)된 25,800천원

·독거노인 응급안전안심서비스	65,548천원 증액(195%)된 99,000천원

·경로식당 취사원 인건비(공모)	71,760천원 증액(51%)된 212,160천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·노인행사지원(공모)	5,300천원 감액(△34%)된   10,000천원

·경로당 급식도우미지원	6,160천원 감액(△40%)된    9,240천원

·맞춤형 경로당 활성화지원(공모)	82,800천원 감액(△30%)된  193,200천원

·노인일자리 지원(자체)	336,896천원 감액(△92%)된  25,760천원

·경기-GS 시니어동행편의점지원	94,500천원 감액(△63%)된  55,500천원

·효도수당	120,000천원 감액(△30%)된 280,000천원

·노인주거복지시설 종사자 처우개선비	7,800천원 감액(△54%)된   6,600천원

·무연고사망자 장제처리비	15,200천원 감액(△80%)된   3,700천원

o 장애인복지과는 2020년도 본예산 42,845,779천원보다 7,223,857천원이 증액(16%)된 50,069,636천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·장애인직업재활시설 운영 지원	1,000,000천원

‣ 시립 장애인보호작업장 신규설치 및 공동작업장(비법정사회복지시설)에서	보호작업장(법정사회복지시설)으로 전환하는 3개 시설에 대해

도비 보조금 미지원 기간 동안 한시적 지원(1년)

·장애인직업재활시설 기능보강	20,000천원

‣ 코로나19 대응 열감지기 장비 지원(5개소)

·장애인 응급안전안심서비스지원	2,400천원

※ 서비스지원 내용

‣ 안전확인(주 1회이상 방문, 주 2회이상 전화연락)

‣ 생활교육 및 서비스 연계 제공

‣ 비상상황 발생 시 119연계

·장애인복지시설 공유재산 관리	50,709천원

‣ 행정재산 용도폐지 및 시유건물 철거

·장애인기능특화복지관 운영	220,212천원

‣ 지역사회복지관의 장애인복지사업 확대 운영(대야종합사회복지관)

·장애인전동보장구 충전기 구입 설치 및 유지보수	29,600천원

‣ 설치예정 : 7개소

·발달장애인 요양보호사 보조일자리	33,275천원

·뇌병변 장애인 일회용품(기저귀)지원	40,500천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·장애인가족지원센터 운영(자체)	400,000천원 증액된 400,000천원

·중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비	2,400천원 증액(50%)된 7,200천원

·중증장애인 자립생활 정착금지원	5,000천원 증액(50%)된 15,000천원

·장애인직업재활시설운영	851,388천원 증액(49%)된 2,580,797천원

‣ 5개소 보호작업장 운영지원

(시흥시장애인보호작업장, 노리터, 내음공간, 어우리터, 갯골사랑愛)

‣ 도비 258,079천원 / 시비 2,322,718천원

·발달장애인 부모심리상담 지원	7,547천원 증액(39%)된 26,881천원

·발달장애인 방과후 돌봄서비스지원	456,535천원 증액(185%)된 703,243천원

‣ 국비 492,270천원 / 도비 31,646천원 / 시비 179,327천원

·발달장애인 주간활동서비스 지원	91,562천원 증액(218%)된 672,960천원

‣ 지원인원이 2020년 10명에서 2021년 40명으로 증가함에 따라 예산증가

·장애인전용주차구역 운영관리	35,087천원 증액(54%)된 99,560천원

·장애인거주시설 운영	841,491천원 증액(39%)된 2,979,428천원

‣ 법인운영 장애인거주시설 3개소 운영

·기초생활보장생계급여(장애인시설)	74,452천원 증액(56%)된 206,452천원

·시군 장애인편의시설 현장조사요원 운영	9,686천원 증액(65%)된   24,448천원

·장애인복지일자리 직무지도원 파견	41,109천원 증액(62%)된 106,533천원

·중증장애인활동지원 사업(자체)	304,072천원 증액(60%)된 807,552천원

·중증장애인활동보조 가산급여	74,621천원 증액(578%)된 87,523천원

‣ 주간 가산수당 1,000원 / 야간 및 공휴일‧근로자의 날 가산수당 1,500원

·언어발달지원 바우처	7,820천원 증액(85%)된 17,020천원

·장애인일자리지원(시간제근로자)	70,157천원 증액(45%)된 223,252천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·장애인재활프로그램 운영	124,800천원 감액(△57%)된  91,200천원

·개인운영 장애인거주시설 지원	102,000천원 감액(△48%)된 108,000천원

·장애인복지시설 기능보강	38,851천원 감액(△64%)된  20,972천원

‣ 대상시설 1개소 / 노후승강기 부품 교체 및 피난구조대 교체

·시흥시 장애인편의시설 기술지원센터 운영(자체)

22,000천원 감액(△34%)된 41,000천원

·장애수당(도비)	314,830천원 감액(△42%)된 420,000천원

‣ 예산부족으로 2015년부터의 미지급자 206명에게 2020년 소급 지급함에 따라	2021년 예산 감액 편성

·장애인일자리 보조	17,036천원 감액(△58%)된 12,224천원

o 아동보육과는 2020년도 본예산 180,571,957천원보다 19,540,112천원이 증액(10%)된 200,112,069천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·아동회관(시흥아이꿈터) 건립	1,000,500천원

·0세반 운영 어린이집 지원	216,000천원

‣ 0세반 중 1개반 이상 정원 미달 어린이집 운영비 지원

·어린이 성폭력 방지 교육뮤지컬(주민참여)	20,000천원

·지역아동센터 종사자 처우개선비	66,000천원

·특성별 지역아동센터 추가지원	70,480천원

‣ 특화서비스 제공 등 차별화된 프로그램 운영 시설에 대한 지원강화

·아동보호전담요원 기타수당 지급	25,831천원

·학대피해아동쉼터 운영(자체)	19,915천원

‣ 도비지원 부족분에 대한 자체예산 편성

·아동보호 공공화 사업추진	8,000천원

‣ 아동학대 예방․방지에 관한 홍보 및 교육예산 편성

·24h 아동보호조사 운영지원	2,652천원

‣ 사업 추진에 필요한 기기(휴대폰 등) 운영 비용 지원

·온종일돌봄 사업운영	359,600천원

‣ 온종일돌봄 선도사업 종료로 국비 미지원에 따른 시비 예산 편성

※ 사업비 내역

‣ 온종일돌봄 사업 관련 네트워크 지원 : 8,800천원

‣ 아이누리 모니터링단 운영 :           1,600천원

‣ 온종일돌봄 역량강화 지원 :          10,000천원

‣ 아이누리 돌봄나눔터 지원사업 :     339,200천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·아동수당지급	9,629,065천원 증액(39%)된 33,922,873천원

·국공립어린이집 확충(자체)	87,500천원 증액(100%)된 175,000천원

‣ 교재교구 구입비 및 개원준비금

·국공립어린이집 확충(생활SOC복합화)      255,833천원 증액된 255,833천원

‣ 국도비 지원사업 / 환경조성 시설비

·시간제보육 지원사업	104,410천원 증액(47%)된 325,410천원

·육아종합지원센터 전문상담사 등 배치	50,000천원 증액(125%)된 90,000천원

·외국인아동 보육료지원	1,552,200천원 증액(279%)된 2,107,200천원

·국공립법인 교직원 인건비	2,708,074천원 증액(33%)된 10,902,674천원

·보조교사 인건비	3,836,157천원 증액(59%)된 10,249,342천원

·어린이집 교사 장기근속수당지원	80,040천원 증액(46%)된   253,200천원

·어린이집 보조교사 처우개선비 지원   264,000천원 증액된 264,000천원

·지역아동센터 추가운영비 지원(자체)    74,400천원 증액(51%)된 218,400천원

·지역아동센터 장애통합 운영지원       61,440천원 증액(34%)된 239,520천원

·아동복지시설 아동학습활동지원     66,096천원 증액(69%)된 160,748천원

·퇴소아동자립정착금	120,000천원 증액(100%)된 240,000천원

·아동보호전담요원 충원	62,919천원 증액된    62,919천원

‣ 아동보호전담요원 2명 충원

·학대피해아동쉼터 지원	11,400천원 증액(87%)된 24,404천원

‣ 도비보조사업(도비 8,101천원 / 시비 16,303천원)

·가정위탁 양육지원	103,400천원 증액(61%)된 271,400천원

·가정위탁 학습활동지원	42,860천원 증액(54%)된 120,860천원

·다함께돌봄센터 운영비지원	16,200천원 증액(138%)된 27,900천원

·다함께돌봄센터 인건비	147,420천원 증액(86%)된 318,240천원

·다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(도비)     3,000천원 증액(250%)된  4,200천원

·다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당      18,750천원 증액(250%)된 26,250천원

·다함께돌봄센터 돌봄인력지원	43,236천원 증액(56%)된 119,556천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·아동친화도시 구축	47,500천원 감액(△46%)된  55,500천원

·아동친화행사 지원	60,000천원 감액(△37%)된 100,000천원

·따오기 어린이문화관 건립	280,000천원 감액(△50%)된 270,000천원

·국공립어린이집 확충	1,515,666천원 감액(△93%)된 113,000천원

‣ 국도비 지원사업 / 물품구입 및 환경조성 시설비

·어린이집 환경개선(개보수)	154,000천원 감액(△83%)된 30,000천원

‣ 국도비 지원사업

·어린이집 환경개선(자체)	50,200천원 감액(△48%)된 54,000천원

·육아종합센터 및 아이맘카페 위탁운영   268,702천원 감액(△34%)된 505,968천원

·지역아동센터 책임보험가입비지원     16,750천원 감액(△63%)된 9,750천원

·지역아동센터 아동안전 문자알림(도비)   14,841천원 감액(△71%)된 6,002천원

‣ 국비 부족으로 시스템 유지비 및 소요경비를 도비 별도 편성

·지역아동센터 환경개선지원	40,000천원 감액(△50%)된 40,000천원

‣ 지자체 및 비영리법인 30,000천원 / 개인시설 10,000천원

·지역아동센터 부모모니터링단 운영    3,010천원 감액(△36%)된   5,190천원

·아동보호전문기관 종사자 처우개선비  64,200천원 감액(△87%)된   9,000천원

·입양아동가족지원(입양 숙려기간 모자지원)	700천원 감액(△50%)된 700천원

·입양, 가정위탁아동 심리정서치료   4,400천원 감액(△66%)된  2,200천원

·디딤씨앗통장(CDA)지원	1,500천원 감액(△30%)된  3,500천원

·다함께돌봄센터 운영(자체)	105,000천원 감액(△36%)된  180,000천원

·다함께돌봄센터 설치비	135,985천원 감액(△39%)된  210,000천원

‣ 리모델링 3개소 및 신규설치 센터 3개소 기자재 구입

o 여성가족과는 2020년도 본예산 10,755,634천원보다 257,009천원이 증액(2%)된 11,012,643천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·여성친화도시 시민교육	12,000천원

·아이돌보미 독감예방접종비	5,000천원

·다문화․외국인가구 행정통계	20,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·건강가정 및 다문화가족 지원센터운영	92,280천원 증액(34%)된 363,080천원

·다문화통합정책 활성화	5,100천원 증액(566%)된 6,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·성 평등 정책기반 구축	7,500천원 감액(△30%)한 17,500천원

·성인지 교육 운영	3,300천원 감액(△30%)한  7,700천원

·아동․여성 안전지역연대운영	1,890천원 감액(△30%)한  4,410천원

·아동안전시설물 유지관리	3,000천원 감액(△30%)한  7,000천원

·찾아가는 인구교육	32,100천원 감액(△77%)한  9,500천원

·아이돌보미 건강검진비 지원	5,000천원 감액(△41%)한  7,000천원

·결혼이민자 한국어교육	12,780천원 감액(△30%)한 29,820천원

·다문화가족 캠프지원	10,200천원 감액(△33%)한 20,400천원

o 체육진흥과는 2020년도 본예산 23,378,538천원보다 6,891,302천원이 감액(△29%)된 16,487,236천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·체육청년 사회 첫걸음 지원사업	31,409천원

‣ 시,군,구 체육회 신규직원으로 청년 채용 시 인건비 지원

·시흥시체육회 물품(PC) 구입	9,600천원

·월곶역사 하부 체육시설 개선사업	500,000천원

·시흥도시공사 체육시설 대행사업	3,286,333천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·시흥시민축구단 운영지원	200,000천원 증액(△33%)한 800,000천원

·시민 종합운동장 건립	150,000천원 증액한 150,000천원

·목감 복합문화체육시설 건립	727,353천원 증액한 727,353천원

‣ 부지매입을 위한 계약 보증금 편성

·장현지구 배드민턴장 등 다목적체육관건립	1,380,000천원 증액한 1,380,000천원

·공공스포츠클럽 운영	127,610천원 증액(74%)한  298,141천원

·국민체력100 시흥체력인증센터운영	171,441천원 증액(492%)한 206,250천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·체육활성화 행사지원	57,000천원 감액(△30%)한 133,000천원

·체육활성화 경상사업지원	153,000천원 감액(△30%)한 357,000천원

·시흥 창의체험학교지원	12,000천원 감액(△30%)한  28,000천원

·체육홍보대사 운영비	2,700천원 감액(△30%)한   6,300천원

·체육홍보대사 활동지원	9,000천원 감액(△50%)한   9,000천원

·체육시설 사용료지원	21,000천원 감액(△30%)한  49,000천원

·체육진흥업무추진비	2,700천원 감액(△36%)한   4,800천원

·시민참여 체육행사 개최	137,100천원 감액(△30%)한 319,900천원

·생활체육활성화 및 대회출전지원	120,000천원 감액(△30%)한 280,000천원

·장애인체육활성화 및 대회출전지원	73,200천원 감액(△30%)한 170,800천원

·장애인체육 종목별 대회개최	26,100천원 감액(△30%)한  60,900천원

·장애인체육회 우수선수 육성	12,500천원 감액(△50%)한  12,500천원

·신천동 생활체육시설조성	9,750,000천원 감액(△96%)한 350,000천원

·위탁공공체육시설 개보수	268,000천원 감액(△46%)한 302,500천원

·천연잔디구장 운영관리	134,233천원 감액(△48%)한 143,340천원

【 농업기술센터 소관 】

o 농업정책과는 2020년도 본예산 18,382,838천원보다 2,649,910천원이 감액(△14%)된 15,732,928천원임.

‣ 농어업발전특별회계는 2020년도 본예산 996,280천원과 동일한 996,280천원임

- 신규 편성된 사업으로는

·호조벌 종합관리 지원	62,800천원

‣ 호조벌 성토행위 규제를 위한 특별단속

·농업잔재물 토양환원 환경공동체 지원	50,000천원

‣ 농업잔재물 파쇄․퇴비화로 환경친화형 농업추진

·호조벌 300주년 농업생산기반시설 정비	500,000천원

·저수지 정밀점검	79,000천원

‣ 농업생산기반시설 1종 시설의 시설물 안전진단

·농업 대외협력 업무추진	9,000천원

·로컬푸드 연중생산 체계구축	29,817천원

‣ 저온저장고, 난방기, 비닐하우스 등 지원

·농업에너지이용효율화(에너지절감시설)(국비/지원)	16,400천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·청년농업인 영농정착 지원금	1,400천원 증액한   3,400천원

·수리시설정비사업	186,000천원 증액한 421,000천원

·벼 우수품종 공급지원	3,303천원 증액한  12,027천원

·토양개량제 공급지원	14,750천원 증액(55%)한 41,505천원

·친환경 농산물 재배장려금 지원	14,772천원 증액(36%)한 54,772천원

·농작물재해보험 지원사업	42,000천원 증액(140%)한 72,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·농기계 구입비지원	170,000천원 감액(△56%)한 130,000천원

·여성농업인 행복바우처	4,800천원 감액(△63%)한   2,720천원

·농부장터 설치운영비	2,700천원 감액(△30%)한   6,300천원

·친환경 우수농산물 학교급식 지원	1,497,000천원 감액(△52%)한 1,379,000천원

·지역우수농산물 지원	150,492천원 감액(△50%)한 149,556천원

·G마크 등 포장재지원	13,000천원 감액(△59%)한   9,000천원

o 축수산과는 2020년도 본예산 4,445,305천원보다 1,267,551천원이 증액(28%)된 5,712,856천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·축산환경 개선사업	75,000천원

‣ 축분 수분조절용 톱밥구입비 지원

·양봉산업 육성지원	11,835천원

·해양수산시설물 자산취득비	40,000천원

‣ 중간선착장 관리실 및 화장실 교체

·월곶항지구 공유수면 매립	908,000천원

‣ 기본계획 및 실시설계 용역비

·수산업 안전보험 가입지원	48,000천원

‣ 어선(60척) 및 어선원(50명) 안전보험 가입지원

·연안어장 자원조성	50,000천원

·바다환경지킴이	39,860천원

·낚시환경지킴이	10,080천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·학생승마교실 운영	112,000천원 증액(100%)한 224,000천원

‣ 초.중.고 학생 및 학교 밖 청소년 1,000명 지원

·동물보호센터 설치지원(자체)	172,000천원 증액(781%)한 194,000천원

·동물보호센터 설치지원(균특)	300,000천원 증액(42%)한 1,000,000천원

‣ 균형발전특별기금 300,000천원 / 시비 700,000천원

·길고양이 중성화 수술비지원	42,000천원 증액(38%)한 150,000천원

·해양보호구역관리	17,000천원 증액(49%)한  51,429천원

‣ 갯벌습지보호지역 관리위원회 운영 / 습지보호활동 역량강화교육 / 습지보호지역 폐기물 처리 등

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·가축전염병 예방접종 및 검진비	17,020천원 감액(△56%)한 13,400천원

·가축전염병 예방접종 재료구입	22,764천원 감액(△57%)한 16,635천원

·축산물 전문판매점 지원	13,600천원 감액(△68%)한  6,400천원

·토종벌 육성지원	900천원 감액(△30%)한  2,100천원   ·사회공익 승마사업	68,040천원 감액(△89%)한  8,400천원

‣ 장애인(성인) 20명 승마체험 지원

·유실․유기동물 입양비 지원	27,400천원 감액(△82%)한 6,000천원

‣ 입양동물의 치료비, 예방접종비, 중성화 수술비 등 지원

·동물 구조 등 인건비 지원	24,000천원 감액(△50%)한 24,000천원

·공유수면 유지관리	2,700천원 감액(△30%)한 6,300천원

‣ 공유수면 내 환경정비 물품 구입 및 안내판 설치비용 등

·공유수면 환경개선	10,000천원 감액(△33%)한 20,000천원

‣ 방산동~포동 배수갑문 공유수면 내 불법컨테이너, 폐어구, 쓰레기 등 정비

o 농업기술과는 2020년도 본예산 3,986,956천원보다 1,222,682천원이 감액(△30%)된 2,764,274천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·비대면영농지원 인건비	25,000천원

‣ 비대면 영농교육 자료 제작 및 비대면 콘텐츠 제작 등

·공영도시농업공간 운영	78,150천원

‣ 공영도시농업 공간조성(월곶동 995번지 일원 , 준공 2020.11.2.)에 따른 공간 운용

·도시민참여형 아파트조경 다충식재기술 시범(공모)	40,000천원

·관곡지주변 전망대 꽃동산조성(주민참여)	10,000천원

·농산물가공 제품 개발 시범 지원비	50,000천원

‣ 가공제품 개발 및 기술이전

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·농업인학습단체 공동학습포 운영 재료비  3,000천원 증액(150%)한    5,000천원

·지도공무원 전문능력향상지원	9,900천원 증액(495%)한 11,900천원

‣ 기술보급실무 교육, 현장실습, 전문연수 등

·생활개선회 생활정보지 제공	9,600천원 증액(160%)한 15,600천원

·농작물병해충 방제비	7,260천원 증액(275%)한  9,900천원

·실내 원예활동 공간조성 및 프로그램운영   36,800천원 증액(250%)한   51,500천원

·가족 농부학교 지원(공모)	20,000천원 증액(100%)한 40,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·농업기술전문교육 실비지원	4,440천원 감액(△44%)한  5,560천원

·농업기술전문교육 강사비	7,437천원 감액(△30%)한 17,353천원

·도시농업 교육 운영비	2,364천원 감액(△30%)한  5,516천원

·도시농업 교육 재료비	6,114천원 감액(△30%)한 14,266천원

·도시농업 교육 강사비	5,820천원 감액(△30%)한 13,580천원

·곤충산업 활성화추진운영비	1,890천원 감액(△30%)한  4,410천원

·4-H회원 과제교육운영비	10,900천원 감액(△72%)한  4,100천원

‣ 농심배양 과제활동 지원(10개교)

·소득작목 경쟁력제고 시범사업(공모)	75,000천원 감액(△55%)한 60,000천원

‣ 포도 신품종개량시범 : 30,000천원 / 소득조사육성시범 : 30,000천원

·돌발 병해충 방제비지원	5,000천원 감액(△32%)한 10,500천원

·시흥시쌀연구회 학습활동지원	1,080천원 감액(△40%)한  2,700천원

·도시농업 육성 운영비	18,893천원 감액(△35%)한 34,081천원

·도시농업 육성 재료비	21,000천원 감액(△42%)한 29,000천원

·도시농업 육성 강사비	8,320천원 감액(△64%)한  4,680천원

·도시농업활성화 시범(공모)	110,000천원 감액(△64%)한 60,000천원

‣ 취약계층 대상 치유농업 및 생애주기별 치유농업 프로그램 운영

·도시농업공원 공공운영비	9,672천원 감액(△39%)한 15,000천원

·도시농업공원 운영재료비	15,000천원 감액(△30%)한 35,000천원

·도시농업공원 생태체험학습 강사비	2,640천원 감액(△52%)한 2,400천원

‣ 도시농업공동체 텃밭 유지관리 등

·도시환경농업 활성화 시범(공모)  22,000천원 감액(△52%)한 20,000천원

‣ 도심속 녹색공간 조성으로 열섬현상 완화 추진(식물커튼, 덩굴하우스 등)

·실내 원예활동 공간조성 및 프로그램운영 강사비	5,950천원 감액(△82%)한 1,250천원

·연근생산단지 육성지원(공모)	58,000천원 감액(△36%)한 100,000천원

【 평생교육원 소관 】

o 평생학습과는 2020년도 본예산 4,374,689천원보다 142,709천원이 감액(△3%)된 4,231,980천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·학습동아리 성과공유회 운영	20,000천원

·평생학습 네트워크 활성화사업	34,560천원

·온라인 평생교육 스튜디오 조성	90,000천원

·민주시민교육 사업지원	30,000천원

·시흥도시공사 대행사업-ABC행복학습타운	1,365,749천원

·해외입국자 격리시설 기간제 운영	127,540천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·학습동아리 매니저 활동비	12,600천원 감액(△30%)한  29,400천원

·네트워크 매니저 활동비	4,800천원 감액(△36%)한   8,400천원

·찾아가는 문해교실 교육운영	15,000천원 감액(△50%)한  15,000천원

·시흥아카데미 운영관리	4,500천원 감액(△30%)한  10,500천원

·ABC타운 프로그램 운영	74,000천원 감액(△43%)한  96,000천원

·평생학습센터 강좌운영	144,680천원 감액(△30%)한 337,584천원

·여성비전센터 강좌운영	116,358천원 감액(△30%)한 271,502천원

·평생학습센터 노후시설 보수공사   1,002,500천원 감액(△96%)한 40,000천원

o 교육자치과는 2020년도 본예산 19,837,459천원보다 1,708,771천원이 감액(△8%)된 18,128,688천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·사립유치원 교재교구비 및 교사연수비 지원	130,000천원

·유치원 외국인아동 누리과정 유아학비 지원	864,000천원

·학교복합시설 배곧너나들이 대행사업비	430,000천원

·고등학교 무상교육 지원	409,551천원

‣ 무상교육 시흥시 부담금 전출

·중고등학교 교복지원	774,750천원

‣ 지원대상 : 2021년 관내 중․고등학교 1학년 신입생

·타 시․도 고등학교 교복지원	45,000천원

‣ 지원대상 : 타 시도 2021년 중․고등학교 1학년 신입생

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·시흥시 인재양성재단 운영	593,110천원 증액(71%)한 1,419,110천원

·혁신교육지구 교육기관 보조금	1,700,000천원 증액(76%)한 3,930,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·교육기관 보조금 지원	2,700,000천원 감액(△32%)한 5,680,000천원

‣ 관내 초․중․고 90개교 프로그램 및 환경개선 지원사업

·시흥행복교육지원센터 운영비	9,000천원 감액(△30%)한  21,000천원

·교육정책 학습모임 운영비	7,500천원 감액(△50%)한   7,500천원

·시흥창의체험학교 임차비 등	300,000천원 감액(△60%)한 200,000천원

o 청년청소년과는 2020년도 본예산 17,537,408천원보다 386,168천원이 증액(2%)된 17,923,576천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·청년교류플랫폼 운영	25,000천원

‣ 랜선책방 운영 및 청년의 삶 시각화 사업지원

·청년-청소년 교육공동체 지원(주민참여)	7,270천원

·시흥 디지털 청년 Job-Go	377,400천원

‣ 청년 멘토링 교육 및 참여 청년 인건비 지원 등

·시흥도시공사 대행사업	579,402천원

·공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	30,000천원

‣ 지원대상 : 꾸미청소년 문화의집, 능곡청소년 문화의집, 정왕어울림청소년 문화의집

·여자단기청소년쉼터 야간근무자 배치지원	47,700천원

·남자단기청소년쉼터 야간근무자 배치지원	47,701천원

·여자단기청소년쉼터 이용 청소년 지원	15,000천원

‣ 코로나검사 의료비, 주부식비 및 학용품비 지원 등

·남자단기청소년쉼터 이용 지원	15,000천원

·학교 밖 청소년 자립지원 수당	7,500천원

·학교 밖 청소년 급식지원	23,607천원

·인력운영비(공무직)	700천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·시흥시청소년재단 운영	3,242,425천원 증액한  3,242,425천원

‣ 출연금(청소년재단 본부, 능곡․꾸미․목감․월곶․배곧청소년문화의집,

청소년상담복지센터 운영, 청소년활동진흥센터

·청소년 방과후 아카데미 운영지원	225,920천원 증액(68%)한 558,082천원

·여자단기청소년쉼터 운영(자체)	92,445천원 증액(180%)한 143,545천원

·여자단기청소년쉼터 종사자 특수근무수당     7,800천원 증액(81%)한   17,400천원

·남자단기청소년쉼터 운영(자체)	69,088천원 증액(101%)한 137,000천원

·남자단기청소년쉼터 종사자 특수근무수당     7,800천원 증액(81%)한   17,400천원

·청소년안전망 운영	84,140천원 증액(86%)한  180,940천원

·청소년 동반자프로그램 운영	72,538천원 증액(60%)한  192,450천원

·학교 밖 청소년 지원	40,839천원 증액(32%)한  165,633천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·청년정책 네트워크 운영(자체)	92,117천원 감액(△44%)한 115,100천원

·청년스테이션 운영	13,500천원 감액(△30%)한  31,500천원

·청년 행사 개최 등	20,000천원 감액(△50%)한  20,000천원

·청년스테이션 네트워크 운영지원	3,600천원 감액(△60%)한   2,400천원

·청년스테이션 프로그램 운영 등	15,000천원 감액(△50%)한  15,000천원

·청년스테이션 프로그램 운영 등	15,000천원 감액(△50%)한  15,000천원

·시흥청년 창업지원금	270,000천원 감액(△69%)한  120,000천원

·대학생 아르바이트 사업	464,230천원 감액(△56%)한  361,380천원

·청소년유해환경지도 및 캠페인활동실비 18,500천원 감액(△50%)한  18,500천원

·청소년국제교류사업 추진	179,550천원 감액(△32%)한  366,950천원

o 중앙도서관은 2020년도 본예산 5,868,945천원보다 712,999천원이 감액(△12%)된 5,155,946천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·도서관 정보화사업 지원	95,000천원

‣ 스마트도서관(무인도서대출반납시스템) 구축

·휴먼북	63,000천원

‣ 사람이 한권의 책이 되어 지식과 경험을 공유하는 사업

·아파트작은도서관 시설개선	30,000천원

·그린커튼 조성	26,460천원

‣ 공공도서관 외벽 그린커튼 조성

·열화상카메라 설치	26,400천원

·대야도서관 노후 환경개선	500,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·문화의 날 행사비	43,000천원 증액(116%)한 80,000천원

·작은도서관 독서환경 조성지원	39,040천원 증액(107%)한 75,440천원

【 대야·신천행정복지센터 】

o 마을복지과는 2020년도 본예산 611,056천원보다 158,095천원 증액(25%)된 769,151천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·마을 공동체 활성화 운영지원 행사	15,000천원

·마을 공동체 활성화 운영지원 시설비	6,000천원

‣ 고령친화상점 및 어르신 일대기 특별전 등

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·마을복지 업무추진비	2,400천원 증액(80%)한    5,400천원

·골목상권 활성화사업	5,500천원 증액(122%)한  10,000천원

‣ 마을경제 주치의 운영

·골목 환경개선사업 추진	17,000천원 증액(130%)한  30,000천원

·경기도형 긴급복지(무한돌봄) 지원	122,000천원 증액(152%)한 202,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·댓골 상권 문화거리 행사	10,000천원 감액(△50%)한 10,000천원

o 안전생활과는 2020년도 본예산 2,349,358천원보다 1,530,689천원 증액(65%)된 3,880,047천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·3세대 공원 조성	400,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·골목길 가로청소 민간위탁	695,085천원 증액(66%)한 1,732,527천원

·공유하는 주차공간 조성	20,000천원 증액(66%)한    50,000천원

·신천․대야 하천 유지관리	25,000천원 증액(55%)한    70,000천원

·신천․대야 도로 유지보수	50,000천원 증액(50%)한   150,000천원

·교통․안전 시설물 보수	20,000천원 증액(66%)한    50,000천원

o 마을자치과는 2020년도 본예산 501,132천원보다 188,463천원 증액(37%)된 689,595천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·자동심장충격기 구입	2,475천원

·주민참여예산 지역회의운영	4,400천원

·도시공원 활성화(주민참여)	15,000천원

·슬기로운 대야동 생활꾸러미(주민참여)	15,000천원

‣ 시․동정 및 대야동 마을이슈에 대한 마을책자 기획 및 발간

·대야동 마을안내 지주간판 설치(주민참여)	15,000천원

·대야동 청소년 미래직업 3D프린팅 체험(주민참여)    15,000천원

·고령친화마을, 어르신 쉼터조성(주민참여)	5,000천원

·스스로의 힘을 기르는 활력있는 노년(주민참여)	15,000천원

·이웃끼리(이웃간 층간소음 극복 프로그램)(주민참여)  15,000천원

·대야동 브랜드 팀(주민참여)	15,000천원

‣ 칼라깃발을 결합한 치어리딩 팀 만들기

·무기계약근로자 여비	700천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·통장수당	114,660천원 증액(71%)한 276,120천원

·주민자치센터 지원 근로자	28,600천원 증액한 28,600천원

·골목자치 활성화 운영	27,000천원 증액(117%)한 50,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·다다커뮤니티센터 관리 인건비	25,546천원 감액(△47%)한 28,600천원

【 행정국 소관 】

o 행정과는 2020년도 본예산 18,651,222천원보다 819,396천원이 증액(4%)된 19,470,618천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·동장 현장예찰활동 활성화(평가인센티브)	24,400천원

·2022년 전국동시지방선거(선관위 지원경비)	112,431천원

·산업안전보건 업무 추진	10,000천원

·장애인 공무원 고용부담금	60,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·시민의 날 등 기념행사	10,000천원 증액(50%)한   30,000천원

·신년인사회	10,000천원 증액(43%)한   33,000천원

·휴직, 파견 등 결원 대체인력 운영	472,995천원 증액(62%)한 1,229,800천원

·차세대 표준지방인사정보시스템 응용 SW 개발 및 유지보수

25,954천원 증액(364%)한  33,069천원

·표준지방인사정보시스템 인프라 구축  21,070천원 증액(74%)한    49,239천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·초과근무관리시스템 유지보수	17,820천원 감액(△77%)한 5,280천원

·공무국외 여비	282,000천원 감액(△48%)한 300,000천원

·월례조회 및 시민유공 시상식	5,000천원 감액(△33%)한  10,000천원

·국내 자매결연 도시 교류활성화	70,000천원 감액(△77%)한  20,000천원

·통장자녀 학자금	60,000천원 감액(△85%)한  10,000천원

·북한이탈주민 통일현장탐방	8,840천원 감액(△55%)한   7,160천원

·노사 상생 워크숍 및 대화의 장 개최	4,500천원 감액(△50%)한   4,500천원

·공무직노조 관련 업무 추진	13,000천원 감액(△46%)한   15,000천원

·생활관 운영	481,900천원 감액(△97%)한   13,600천원

·장기재직공무원 국외연수	308,000천원 감액(△85%)한   52,000천원

o 주민자치과는 2020년도 본예산 3,804,912천원보다 743,613천원이 감액(△16%)된 4,548,525천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·자치분권 교육 강사료	4,000천원

·경기행복마을관리소 무인택배보관함설치	3,600천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·미산동문화복지센터 운영	172,581천원 증액(281%)한 233,872천원

·마을공동체 축제 공모사업	144,000천원 증액(49%)한 435,000천원

‣ 마을만들기 사업에서 축제사업비 144백만원 이관

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·주민자치센터 운영지원(재배정)	350,000천원 감액(△66%)한 180,000천원

·주민자치 행사실비 보상	61,300천원 감액(△88%)한   8,000천원

·민간협력 활성화 홍보물 제작	8,000천원 감액(△80%)한   2,000천원

·마을만들기 활성화(사무관리비)	67,500천원 감액(△50%)한  67,500천원

·마을만들기 활성화(행사운영비)	35,000천원 감액(△50%)한  35,000천원

·마을만들기 활성화(행사실비지원금)	2,500천원 감액(△50%)한   2,500천원

·마을만들기 공모사업	269,000천원 감액(△68%)한 125,000천원

·마을공동체 주민제안 공모사업(공간조성)   20,000천원 감액(△33%)한  40,000천원

o 회계과는 2020년도 본예산 126,063,680천원보다 2,659,684천원이 증액(2%)된 128,723,364천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·신천동 삼미복합센터 건립	280,401천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·은계어울림센터-1 건립	836,716천원 증액(75%)한 1,940,000천원

·목감동 구청사 리모델링	950,000천원 증액한 950,000천원

·하상 어린이공원 청소년복합시설 건립  37,600천원 증액한 37,600천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·공용의 청사 유지관리(시설비)	765,000천원 감액(△60%)한 500,000천원

·목감어울림센터 건립(시설비)	3,976,000천원 감액(△99%)한   20,000천원

‣ 제로에너지, 신재생에너지 인증 등 각종 인증취득을 위한 시설비

·목감어울림센터-2 건립(시설비)	720,163천원 감액(△38%)한 1,174,497천원

‣ 토지비 중도금 3차

o 정보통신과는 2020년도 본예산 9,824,335천원보다 1,824,200천원이 감액(△18%)된 8,000,135천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·행정시스템 스토리지 및 백업 고도화	341,000천원

·통합플랫폼 구축 및 운영	170,000천원

·방범CCTV 시스템 운영	1,091,708천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·공공정보통신망 인프라 관리	408,723천원 증액(243%)한 576,803천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·노후 무정전전원장치 교체	54,349천원 감액(△77%)한   16,006천원

·도시정보통합센터 시스템 통합유지관리   838,771천원 감액(△58%)한 586,131천원

·방범CCTV 관제운영	1,244,974천원 감액(△97%)한  32,584천원

·어린이안전체험관 운영	204,632천원 감액(△56%)한  160,378천원

·우리동네 지킴이 골목별 방범CCTV 구축	714,000천원 감액(△66%)한  326,000천원

‣ 15개소 45대 구축예정

·시책추진여비	14,712천원 감액(△47%)한  16,000천원

o 민원여권과는 2020년도 본예산 714,429천원보다 28,588천원이 증액(4%)된 743,017천원임.

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·가족관계등록사무 운영비	4,111천원 증액(82%)한  9,111천원

·주민전산 및 새올민원 문자발송	5,910천원 증액(358%)한 7,560천원

o 세정과는 2020년도 본예산 1,512,209천원보다 74,259천원이 증액(4%)된 1,586,468천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·공무직 여비	1,200천원 감액(△60%)한  800천원

o 징수과는 2020년도 본예산 2,551,941천원보다 851,108천원이 감액(△33%)된 1,700,833천원임.

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·무기계약근로자 여비	1,500천원 증액(75%)한  3,500천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·도세체납액 징수활동	24,442천원 감액(△46%)한   27,753천원

·체납자 실태조사반 운영	745,096천원 감액(△37%)한 1,236,080천원

【 동주민센터 】

o 신천동은 2020년도 본예산 816,606천원보다 11,296천원 감액(△1.3%)된 805,310천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·주민공유공간 프로그램 운영	10,000천원

‣ 두문마루/신흥사랑채 유지관리 및 프로그램 운영지원

·신천사 편지 주민해설사 운영	4,000천원

‣ 신천동 설화 및 역사에 관한 이야기 기획

·주민참여예산 지역회의 운영	4,880천원

·주민참여예산사업

‣ 신천동 문화의거리 환경디자인 조명사업	150,000천원

‣ 불법쓰레기 미화 환경개선(화단조성 및 시설정비)	30,000천원

‣ 신천동 에코분리수거사업	30,000천원

‣ 소래산 역사 및 등산로 안내도 홍보판 설치	20,000천원

‣ 애들아 모여라 아지트로	15,000천원

‣ 한국적 정원에서 전통혼례	15,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·주민자치센터 운영지원 인건비	28,600천원 증액된 28,600천원

·골목자치 활성화 인건비	30,127천원 증액(111%)된 57,200천원

o 신현동은 2020년도 본예산 525,875천원보다 21,885천원 증액(4%)된 547,760천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·주민참여예산사업

‣ 신현동 마을지킴이	20,000천원

: 취약계층에 대한 전염병(질병) 예방활동 및 주거환경 개선사업

‣ 재해예방 및 환경개선사업	30,000천원

‣ 소하천정비	19,000천원

‣ 방산동 518-7번지 앞 일원 포장공사	30,000천원

‣ 어르신 마음충전 정서교실	10,000천원

‣ 어르신 스마트폰 교육	12,000천원

‣ 헌 옷 줄게, 새 옷 다오	9,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·주민자치센터 운영지원 인건비	28,600천원 증액된 28,600천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·작은도서관 운영	21,800천원 감액(△60%)된 13,980천원

o 은행동은 2020년도 본예산 655,205천원보다 136,455천원 증액(20%)된 791,660천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·주민참여예산사업

‣ 은행동 내 위험수목 제거	50,000천원

‣ 근린공원 훼손된 벤치 보수	20,000천원

‣ 취약계층 방역지원	15,000천원

‣ 은행동 하모니 플리마켓	30,000천원

‣ 원도심 문화충전 프로젝트	30,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·주민자치센터 운영지원 인건비	28,600천원 증액된 28,600천원

o 매화동은 2020년도 본예산 390,509천원보다 141,421천원 증액(36%)된 531,930천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·주민참여예산사업

‣ 매화우회로 산책로 조성(꽃길조성)	30,000천원

‣ 호조벌 산책로 설치(보수)	30,000천원

‣ 매화우회로 산책로 정자 및 운동기구설치	30,000천원

‣ 3D로 출력해 코딩으로 놀자	13,530천원

‣ 그린랜드(재활용 수 Day)	2,000천원

‣ 자원봉사로 꽃피는 매화동	4,470천원

‣ 매화동 골목식당(마을식당 솔루션)	30,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·주민자치센터 운영지원 인건비	28,600천원 증액된 28,600천원

o 목감동은 2020년도 본예산 748,715천원보다 84,585천원 감액(△11%)된 664,130천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·주민참여예산사업

‣ 주민이 만드는 목감장터(웰컴투 목감장터)	15,000천원

‣ 목감동 소식통	10,000천원

‣ 목감동 마을해설사	15,000천원

‣ 슬기로운 우리마을 상상토론회	10,000천원

‣ 목감동 마을활동가 대회	10,000천원

‣ 테마가 있는 목감마을 골목놀이터 season2	15,000천원

‣ 운흥산 산행길 정비	20,000천원

‣ 바닥트릭아트	15,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·주민자치센터 운영지원 인건비	28,600천원 증액된 28,600천원

o 군자동은 2020년도 본예산 965,942천원보다 126,958천원 감액(△13%)된 838,984천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·주민참여예산사업

‣ 어르신 집안 안전지대 만들기	15,000천원

‣ 산들문화마당	15,000천원

‣ 우리동네 기록화 사업	10,000천원

‣ 생활편의시설 설치 및 정비	30,000천원

‣ 생태놀이학교	15,000천원

‣ 군자동 힐링탐방	11,840천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·주민자치센터 운영지원 인건비	28,600천원 증액된 28,600천원

o 정왕본동은 2020년도 본예산 742,371천원보다 5,991천원 감액(△0.8%)된 736,380천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·재활용거점수거시설 관리	28,600천원

·민원업무지원(중국어 업무보조)	28,600천원

·마을소식지 발간	21,600천원

·주민참여예산사업

‣ 정왕본 생태문화여행	50,000천원

‣ 개구쟁이 인형극단	50,000천원

‣ 지역하천 살리기 프로젝트	30,000천원

‣ 정왕역 벼룩시장	15,000천원

‣ 어르신 노을잔치	10,000천원

‣ 본 미디어	15,000천원

: 마을미디어 활동가 양성교육

‣ 웃음꽃 피는 경로당	10,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·주민자치센터 운영지원 인건비	28,600천원 증액된 28,600천원

·아이품은 마을(주민참여)	7,500천원 증액(100%)된 15,000천원

o 정왕1동은 2020년도 본예산 764,663천원보다 1,251천원 감액(0.1%)된 765,914천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·청사관리 물품 구입	3,828천원

·주민참여예산사업

‣ 희망동산 테마가 있는 곳	149,510천원

: 희망동산 재정비 및 생태교육 ․ 탐방 프로그램 운영

‣ 걷고싶은 거리 정비사업	27,000천원

‣ 정왕1동 대로 화분 및 조경상토	27,000천원

‣ 주민소통의 장 너․나․우리	10,000천원

‣ 어르신대상 행복만들기	프로그램	9,000천원

‣ 마을활동가 만들기	10,000천원

‣ 공익광고 홍보게시판 제작설치	27,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·주민자치센터 운영지원 인건비	28,600천원 증액된 28,600천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

·한전과 함께 하는 우리 마을 가꾸기	57,704천원 감액(△66%)된 29,296천원

‣ 시흥소하천 일대 자전거도로 가로등 설치

o 정왕2동은 2020년도 본예산 628,940천원보다 132,660천원 증액(21%)된 761,600천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·주민참여예산사업

‣ 정이마을 방송국 미디어센터	150,000천원

: 미디어활동가 교육 및 시민VJ활동 지원

‣ 정이마을 별이보이는 다방	16,000천원

‣ 관문 교량 위 꽃화분 설치	10,000천원

‣ 시와 음악이 있는 거리	15,000천원

‣ 아름다운 가게	15,000천원

: 물물교환 장터 운영

‣ 사이언스펀	20,000천원

: 과학실험 공연

‣ 명품인생과 아름다운 노년(교육)	7,000천원

‣ 야생화거리	20,000천원

‣ 북적북적 동화극장	7,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·주민자치센터 운영지원 인건비	28,600천원 증액된 28,600천원

o 정왕3동은 2020년도 본예산 463,575천원보다 87,175천원 증액(18%)된 550,750천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·주민참여예산사업

‣ 옥구마을 문화프로그램	15,000천원

‣ 이미지 개선사업	30,000천원

: 옥구교 자동급수 꽃화분 설치 및 색채새집 설치 등

‣ 옥구상가 문화자치공간 조성	21,000천원

‣ 가족과 함께하는 문화여행	15,000천원

‣ 시니어 활동가 양성	10,000천원

‣ 어린이 마술사	10,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·주민자치센터 운영지원 인건비	28,600천원 증액된 28,600천원

o 정왕4동은 2020년도 본예산 693,833천원보다 7,438천원 감액(△1%)된 686,395천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·빛의 산책로 유지관리비	10,000천원

·주민참여예산사업

‣ 빛의 산책로 조성	150,000천원

‣ 도심 속 숲의 공간조성	30,000천원

‣ 감성문화예술공연장 조성	30,000천원

‣ 골목에서 놀자(문화프로그램 추진)	15,000천원

‣ 함현 장미 꽃동산	30,000천원

‣ 공예공방 프로그램	5,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·주민자치센터 운영지원 인건비	28,600천원 증액된 28,600천원

o 배곧동은 2020년도 본예산 737,497천원보다 145,999천원 증액(19%)된 883,496천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·주민참여예산사업

‣ 배곧 문화마켓	10,000천원

‣ 목재 새 둥지 제작 및 생태환경 조성	10,000천원

‣ 한울공원 짚라인 옆 시설보강	30,000천원

‣ 배곧동 서포터즈단 기획	14,800천원

‣ 공원 내 그늘막 설치	30,000천원

‣ 배곧동 스케치하는 아이들	7,200천원

: 배곧동 마을의제 논의 및 현안 해결방안 모색

‣ 1가족 1가훈 만들기(교육)	3,000천원

‣ 한울공원 리모델링 및 포토존 설치	150,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·주민자치센터 운영지원 인건비	28,600천원 증액된 28,600천원

o 과림동은 2020년도 본예산 424,086천원보다 51,206천원 감액(△12%)된 372,880천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·주민참여예산사업

‣ 어르신 자서전 편찬사업	15,000천원

‣ 목감천 일대 화단 조성	28,000천원

‣ 과림동 영상물 기록사업	15,000천원

‣ 목감천 살리기 사업	30,000천원

‣ 풋살구장 완공에 따른 프로그램 운영	13,000천원

: 축구교실 및 생활체조 교실 등

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·주민자치센터 운영지원 인건비	28,600천원 증액된 28,600천원

o 연성동은 2020년도 본예산 409,541천원보다 176,369천원 증액(43%)된 585,910천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·주민참여예산사업

‣ 등기소 언덕 꽃심기 및 환경정비	30,000천원

‣ 대우아파트 소나무숲 정비	30,000천원

‣ 관곡지로 야생화 식재	15,000천원

‣ 연성동 백서 편찬	15,000천원

‣ 연성마을의 꿈(생태환경 교육 프로그램 운영)	15,000천원

‣ 청소년 역사문화 탐방	5,000천원

‣ 호조벌 및 연꽃테마파크 생태관광 활성화	85,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·주민자치센터 운영지원 인건비	28,600천원 증액된 28,600천원

o 능곡동은 2020년도 본예산 516,498천원보다 24,837천원 증액(4%)된 541,335천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·주민참여예산사업

‣ 걷기 코스 개발 및 운동기구 배치	10,000천원

‣ 찾아가는 능곡 이동영화관	12,000천원

‣ 마을주민 소통 LED 전광판 설치	30,000천원

‣ 뱃살측정 퍼걸러 설치	20,000천원

‣ 능곡역사 동판 제작	20,000천원

‣ 소외계층 반찬봉사	5,000천원

‣ 청소년 올바른 성교육	5,000천원

‣ 공원 내 배변봉투 설치	3,000천원

‣ 다문화음식으로 소통하기	5,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·주민자치센터 운영지원 인건비	28,600천원 증액된 28,600천원

o 월곶동은 2020년도 본예산 604,389천원보다 152,311천원 증액(25%)된 756,700천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·주민참여예산사업

‣ 관광안내도 제작	15,000천원

‣ 마을신문 제작	15,000천원

‣ 청소년 체육교실	3,200천원

‣ 월곶 고잔마을 벽화사업	15,000천원

‣ 행복한 달월마을 만들기(솔빛길 조성 및 관리)  8,800천원

‣ 80청춘학교(치매예방 프로그램)	13,000천원

‣ 우리동네 가디언스(김장나눔 공동체사업)	10,000천원

‣ 천문강좌 및 영화제 운영	65,000천원

‣ 월곶대교 및 동 관내 계절꽃 식재	40,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·주민자치센터 운영지원 인건비	28,600천원 증액된 28,600천원

o 장곡동은 2020년도 본예산 457,821천원보다 23,201천원 증액(5%)된 481,022천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

·주민참여예산사업

‣ 로컬푸드 농산물 직거래장터	5,500천원

‣ 얼음팩 재활용을 통한 환경개선	6,500천원

‣ 정으로 익어가는 장독대	10,000천원

‣ 걷고싶은거리 아치형 울타리조성	30,000천원

‣ 청소년 마을가드너 양성교육(세대통합)	15,000천원

‣ 쓰레기 배출 캠페인 및 트릭아트	15,000천원

‣ 마을 이야기 자서전 발간 및 배부	12,300천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

·장곡마을 길잡이	9,000천원 증액(150%)된 15,000천원

‣ 교육자원 발굴 및 전수조사

·통합민원행정 필요물품 구입 등	18,464천원 증액(74%)된 43,092천원

·주민자치센터 운영지원 인건비	28,600천원 증액된 28,600천원

◈ 시흥도시공사

o 청렴감사팀은 2020년 본예산 39,417천원보다 313,291천원 증액(794%)된 352,708천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 신규 사업으로는

· 정보보안 라이선스 구입비	15,838천원

※ 시흥도시공사 조직개편에 따른 사업 변동(경영정보팀→청렴감사팀)

· 각종 포상금	620천원

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 위탁용역비	73,815천원 증액(581%)된 86,515천원

‣ 반부패경영시스템 신규인증 용역 및 인권경영시스템 등 유지관리비

<<자본적 지출예산>>

- 신규 사업으로는

· 정보보호시스템 구축비	98,733천원

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 각종 비품 구입비	128,769천원 증액(2,772%)된 133,414천원

‣ 업무용 노후 PC 교체	900천원

‣ 노후시스템 교체(침입방지시스템 등)	132,514천원

o 혁신전략팀은 2020년 본예산 220,792천원보다 2,430천원 증액(1.1%)된 223,222천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 신규 사업으로는

· 경영본부 부서운영업무추진비	7,440천원

· 우수공모 시상금	1,500천원

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 각종 행사운영비	2,000천원 감액(△66%)된 1,000천원

· 우수성과 포상금	7,500천원 감액(△44%)된 9,500천원

<<자본적 지출예산>>

- 신규 사업으로는

· 각종 비품구입비	2,600천원

o 대외협력팀은 2020년 본예산 134,270천원보다 99,774천원 증액(74%)된 234,044천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 신규 사업으로는

· 공공요금 및 제세	4,760천원

· 근무자 복리후생비	3,072천원

· 공사 서포터즈 포상금	3,000천원

· UCC 영상제작 공모전 포상금	1,500천원

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 각종 행사운영비	104,700천원 증액(2,908%)된 108,300천원

· 각종 광고료	31,330천원 증액(177%)된 49,000천원

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 부서운영 기본경비	59,038천원 감액(△53%)된 50,962천원

<<자본적 지출예산>>

- 신규 사업으로는

· 각종 비품 구입비	10,450천원

‣ 영상 제작용 카메라, 노트북 등 구입비

o 경영정보팀은 2020년 본예산 638,052천원보다 248,979천원 감액(△39%)된 389,073천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 신규 사업으로는

· 정보화시스템 고도화	51,500천원

‣ 경영평가 및 성과관리 실적 상시 모니터링을 위한 내부 평가시스템 도입

· 클라우드 컴퓨팅 서비스	14,256천원

‣ 공사 전용 업무용 이메일 솔루션 연간 사용료

· 각종 행사운영비	1,400천원

· 우수성과 포상금	8,500천원

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 각종 위탁용역비	23,000천원 증액(657%)된 26,500천원

‣ 전화친절도 조사 실시 및 친절도 개선 교육

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 부서운영 기본경비	44,494천원 감액(△61%)된 27,922천원

· 공공요금 및 제세	47,032천원 감액(△57%)된 34,600천원

· 정보화시스템 위탁용역비	63,568천원 감액(△43%)된 83,784천원

<<자본적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 각종 비품 구입비	92,450천원 감액(△92%)된  7,550천원

· 정보화시스템 구축비	21,446천원 감액(△44%)된 26,701천원

o 인재양성팀은 2020년 본예산 19,892,881천원보다 4,107,432천원 감액(△20%)된 15,785,449천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 기관운영 업무추진비	11,000천원 증액(122%)된 20,000천원

· 국내대학(원) 위탁 교육비	14,668천원 증액(334%)된 19,052천원

‣ 한국산업기술대학교 신입학생 모집에 따른 등록금 및 입학금 지원

· 정년퇴직자 공로연수비	6,450천원 증액(45%)된 20,500천원

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 공사 기타직 인건비	734,697천원 감액(△50%)된 715,229천원

o 재무회계팀은 2020년 본예산 5,204,712천원보다 200,673천원 증액(3.8%)된 5,405,385천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 신규 사업으로는

· 각종 비품 구입비	3,838천원

· 정보화시스템 구축비	74,640천원

‣ 시흥도시공사 통합 예산․회계프로그램 시스템 도입

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 부서운영 기본경비	76,533천원 증액(306%)된 101,533천원

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 영업배상 부담금	10,180천원 감액(△77%)된 3,000천원

o 안전보건팀은 2020년 본예산 208,914천원보다 41,310천원 감액(△19%)된 167,604천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 부서운영 기본경비	7,692천원 증액(96%)된  15,636천원

· 의료용품 구입	9,324천원 증액(2241%)된 9,740천원

· 각종 위탁용역비	50,524천원 증액(188%)된 77,314천원

‣ 시설물유지관리시스템 도입, 산업안전관리 및 보건관리 등 위탁

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 공상 치료비	5,000천원 감액(△50%)된  5,000천원

· 안전용품 및 작업복 구입비	98,058천원 감액(△98%)된 1,942천원

· 시설안전 유지관리비	9,000천원 감액(△60%)된 6,000천원

<<자본적 지출예산>>

- 신규 사업으로는

· 각종 비품 구입비	4,312천원

o 어울림1팀(시흥어울림센터)은 2020년 본예산 1,269,138천원보다 162,089천원 감액(△12%)된 1,107,049천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 신규 사업으로는

· 현장근무자 안전용품 및 작업복 구입	8,717천원

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 시설안전 유지관리비	128,448천원 감액(△56%)된 98,235천원

<<자본적 지출예산>>

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 각종 비품 구입비	15,269천원 증액(152%)된 25,269천원

o 어울림1팀(여성비전센터)은 2020년 본예산 659,012천원보다 26,223천원 증액(3.9%)된 685,235천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 부서운영 기본경비	24,187천원 증액(43%)된 79,187천원

<<자본적 지출예산>>

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 각종 비품 구입비	5,850천원 증액(131%)된 10,290천원

o 어울림2팀(국민체육센터)은 2020년 본예산 1,102,522천원보다 105,993천원 감액(△9%)된 996,529천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 신규 사업으로는

· 현장근무자 안전용품 및 작업복 구입	6,298천원

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 부서운영 기본경비	25,714천원 증액(30%)된 109,528천원

<<자본적 지출예산>>

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 각종 비품 구입비	55,490천원 증액(4403%)된 56,750천원

o 어울림2팀(능곡어울림센터)은 2020년 본예산 862,800천원보다 160,692천원 감액(△18%)된 702,108천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 신규 사업으로는

· 현장근무자 안전용품 및 작업복 구입	4,662천원

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 근무자 복리후생비	2,304천원 감액(△33%)된 4,608천원

<<자본적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 각종 비품 구입비	7,809천원 감액(△72%)된 3,020천원

o 스포츠시설팀(ABC행복학습타운)은 2020년 본예산 700,152천원보다 19,638천원 감액(△2.8%)된 680,514천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 신규 사업으로는

· 현장근무자 안전용품 및 작업복 구입	2,573천원

o 스포츠시설팀(청소년수련관)은 2020년 본예산 658,131천원보다 78,729천원 감액(△11%)된 579,402천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 신규 사업으로는

· 현장근무자 안전용품 및 작업복 구입	3,247천원

o 스포츠시설팀(공공체육시설)은 2020년 본예산 591,875천원보다 161,559천원 감액(△27%)된 430,316천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 신규 사업으로는

· 현장근무자 안전용품 및 작업복 구입	2,602천원

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 각종 위탁용역비	49,930천원 증액(99%)된 100,075천원

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 시설안전 유지관리비	34,401천원 감액(△36%)된 60,169천원

‣ 포동구장 정화조 설비 개선 공사 및 탈의실 바닥 보수 등

· 운영 보상비(강사료 등)	84,144천원 감액(△59%)된 57,456천원

<<자본적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 각종 비품 구입비	52,831천원 감액(△91%)된 4,753천원

o 공원레저팀(월곶에코피아)은 2020년 본예산 39,745천원보다 10,586천원 증액(26%)된 50,331천원임.

o 공원레저팀(오이도박물관)은 2020년 본예산 91,361천원보다 1,107천원 증액(1.2%)된 92,468천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 신규 사업으로는

· 현장근무자 안전용품 및 작업복 구입	662천원