2021년도 제1회 추가경정 예산안

시   흥   시

2021년도 제1회 추가경정 예산안

의 안 번 호	3426		제출연월일 : 2021. 03.
			제 출 자 : 시 흥 시 장

□ 근   거

○ 지방재정법 제36조(예산의 편성)

○ 지방자치법 제127조(예산의 편성 및 의결)

□ 예산 편성 방향

○ 코로나19 장기화에 따른 시민 일상회복 등 민생지원

- 코로나 취약계층 생계 지원 및 일자리 등 지역경제 활성화 지원 사업 우선 편성

- 시민 일상회복을 위해 코로나19로 편성 보류되었던 문화·예술 행사, 축제 사업 일부 편성

○ 전 계층에 대한 돌봄 및 교육 기반 구축 강화

○ 인구 50만 대도시 진입에 따른 도시 기반시설 구축

□ 2021년도 제1회 추가경정 예산안 일반 및 특별회계 규모

(단위: 백만원)

회 계 별		제1회 추가경정 예산액	2021년 본 예산액	증 감 액	증 감 율
계		1,741,094	1,552,718	188,376	12.13%
일 반 회 계		1,284,369	1,097,379	186,990	17.04%
기 타 특 별 회 계		52,975	51,641	1,334	2.58%
공기업특별회계		403,750	403,698	52	0.02%
	상 수 도 사 업	71,524	71,524	0	0%
	하수도사업	72,890	72,890	0	0%
	공영개발사업	259,336	259,284	52	0.02%

일반회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분		제1회 추가경정 예산액	2021년 본 예산액	증 감 액	증 감 율
계		1,284,369	1,097,379	186,990	17.04%
지 방 세		359,302	355,589	3,713	1.04%
세 외 수 입		87,777	85,961	1,816	2.11%
	경상적세외수입	52,448	52,448	0	0%
	임시적세외수입	35,329	33,513	1,816	5.42%
지 방 교 부 세		86,296	86,491	△195	△0.23%
조 정 교 부 금		102,006	101,281	725	0.72%
보 조 금		448,988	408,057	40,931	10.03%
	국 고 보 조 금	335,085	306,416	28,669	9.36%
	도 비 보 조 금	113,903	101,641	12,262	12.06%
보전수입 등 및 내부거래		200,000	60,000	140,000	33.33%
	보 전 수 입 등	60,000	60,000	0	0%
	내 부 거 래	140,000	0	140,000	순증

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	2021년 본 예산액	증 감 액	증 감 율
계	1,284,369	1,097,379	186,990	17.04%
인 력 운 영 비	129,628	123,806	5,822	4.7%
기 본 경 비	5,122	4,781	341	7.13%
보 조 사 업	636,599	569,619	66,980	11.76%
자 체 사 업	490,293	379,666	110,627	29.14%
내부거래지출	10,490	9,607	883	9.19%
보 전 지 출	203	0	203	순증
예 비 비	12,034	9,900	2,134	21.56%

기타 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 총괄

(단위: 백만원)

회 계 별	제1회 추가경정 예산액	2021년도 본 예산액	증 감 액	증 감 율
계	52,975	51,641	1,334	2.58%
교통사업특별회계	18,792	17,589	1,203	6.84%
의료급여기금특별회계	4,119	4,117	2	0.05%
자활기금특별회계	2,446	2,446	0	0%
발전소주변지역지원사업특별회계	76.68	0.08	76.6	958.5%
폐기물처리시설특별회계	9,045	9,025	20	0.22%
장기미집행대지보상임시특별회계	5,729	5,729	0	0%
월동지구도시개발사업특별회계	2,828	2,828	0	0%
도시개발사업특별회계	8,943	8,911	32	0.36%
농어업발전특별회계	996	996	0	0%

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분		제1회 추가경정 예산액	2021년 본 예산액	증 감 액	증 감 율
계		52,975	51,641	1,334	2.58%
지 방 세		0	0	0	0%
세 외 수 입		11,624	11,550	74	0.64%
	경상적세외수입	5,253	5,179	74	1.43%
	임시적세외수입	6,371	6,371	0	0%
지 방 교 부 세		0	0	0	0%
조 정 교 부 금		0	0	0	0%
보 조 금		713	634	79	12.46%
	국 고 보 조 금	618	540	78	14.44%
	도 비 보 조 금	95	94	1	1.06%
보전수입등 및 내부거래		40,638	39,457	1,181	2.99%
	보 전 수 입 등	37,355	36,174	1,181	3.26%
	내 부 거 래	3,283	3,283	0	0%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	2021년 본 예산액	증 감 액	증 감 율
계	52,975	51,641	1,334	2.58%
인 력 운 영 비	1,542	1,540	2	0.13%
기 본 경 비	4	4	0	0%
보 조 사 업	640	564	76	13.48%
자 체 사 업	18,109	13,471	4,638	34.43%
내부거래지출	13,181	0	13,181	순증
보 전 지 출	1	1	0	0%
예 비 비	19,498	36,061	△16,563	△45.93%

상수도사업 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	2021년 본 예산액	증 감 액	증 감 율
계	71,524	71,524	0	0%
영업수익	40,156	40,156	0	0%
영업외수익	1,065	1,065	0	0%
특별이익	5	5	0	0%
자본잉여금수입	3,042	3,042	0	0%
순세계잉여금	26,956	26,956	0	0%
미수금	300	300	0	0%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	2021년 본 예산액	증 감 액	증 감 율
계	71,524	71,524	0	0%
영업비용	43,197	42,318	879	2.07%
특별손실	15	15	0	0%
유형자산취득	15,927	14,843	1,084	7.30%
무형자산취득	22	22	0	0%
비가동설비자산취득	3,660	2,844	816	28.69%
기타자본적지출	7,988	10,767	△2,779	△25.81%
예비비	715	715	0	0%

하수도사업 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	2021년 본 예산액	증 감 액	증 감 율
계	72,890	72,890	0	0%
영 업 수 익	32,924	32,924	0	0%
영 업 외 수 익	1,034	1,034	0	0%
자본잉여금수입	13,067	13,067	0	0%
순세계잉여금	25,565	25,565	0	0%
미수금	300	300	0	0%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	2021년 본 예산액	증 감 액	증 감 율
계	72,890	72,890	0	0%
영 업 비 용	47,118	33,134	13,984	42.20%
특 별 손 실	200	200	0	0%
유형자산취득	174	174	0	0%
비가동설비자산취득	21,928	21,928	0	0%
기타자본적지출	2,782	16,766	△13,984	△16.59%
예 비 비	688	688	0	0%

공영개발사업 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	2021년 본 예산액	증 감 액	증 감 율
계	259,336	259,284	52	0.02%
영 업 수 익	16,616	16,616	-	-
영 업 외 수 익	1,852	1,800	52	2.88%
자본잉여금수입	1,955	1,955	-	-
순세계잉여금	238,913	238,913	-	-

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	제1회 추가경정 예산액	2021년 본 예산액	증 감 액	증 감 율
계	259,336	259,264	52	0.02%
영 업 비 용	2,010	2,010	-	-
특별손실	2	2	-	-
재고자산취득	20,561	20,561	-	-
투자자산취득	130,000	-	130,000	순증
비가동설비자산취득	2,233	2,233	-	-
기타자본적지출	10,352	10,352	-	-
예 비 비	94,178	224,106	△129,948	△57.98%

2021년도 기금운용계획 변경안

의 안 번 호	3427		제출연월일 : 2021. 3.
			제 출 자 : 시 흥 시 장

□ 근   거

○ 지방자치단체 기금관리기본법 제11조(기금운용계획의 변경)

□ 제안 요지

○ 지방자치단체 기금관리기본법 제11조 제2항에 의거 정책사업 지출

금액의 20% 초과 및 통합재정안정화기금 조성에 따라 의회 의결을 받고자 함

□ 기금 조성규모

(단위: 천원)

기금명	2020년도 말 조성액 ⓐ	2021년도 수입․지출 변경 현황						2021년도 말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ			증 감 ⓔ = ⓓ-ⓐ
		수입변경사항ⓑ			지출변경사항ⓒ
		당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감
옥외광고 정비기금	2,299,679	250,000	250,000	0	530,000	1,580,000	1,050,000	2,019,679	969,679	△1,050,000	△1,330,000
통합재정 안정화기금	0	0	143,772,607	143,772,607	0	558,402	558,402	0	143,214,205	143,214,205	143,214,205

※ 수입 : 예치금 회수 및 예탁금 원금회수는 제외 / 지출 : 예치금 및 예탁금은 제외

□ 변경사유

○ 옥외광고정비기금

- (지출변경) 불법광고물 부착방지 사업 외 3건(증 1,050,000천원)

○ 통합재정안정화기금

- (수입변경) 융자금이자 및 공공예금 이자수입(증 592,607천원)

기타특별회계 및 기금 예탁금(증 143,180,000천원)

- (지출변경) 특별회계 및 기금 예수금 이자(증 558,402천원)