○ 심사기간 : 2021. 3. 19.(금) ~ 3. 23.(화)

○ 장    소 : 자치행정위원회 회의장

자치행정위원회 소관

2021년도 제1회 추가경정 예산안 검토보고서

시 흥 시 의 회

(자치행정위원회)

2021년도 제1회 추가경정 예산안 검토보고서

▣ 예산편성의 방향

○ 코로나19 장기화에 따른 시민 일상회복 등 민생지원

- 코로나 취약계층 생계 지원 및 일자리 등 지역경제 활성화 지원사업 우선 편성

- 시민 일상회복을 위해 코로나19로 편성 보류되었던 문화‧예술 행사, 축제 사업 일부 편성

○ 전 계층에 대한 돌봄 및 교육 기반 구축 강화

○ 인구 50만 대도시 진입에 따른 도시 기반시설 구축

▣ 관련 법규

○ 지방자치법 제130조(추가경정예산)

○ 지방재정법 제45조(추가경정예산의 편성 등)

▣ 2021년도 일반 및 특별회계 예산 규모

(단위: 백만원)

회 계 별		2021년 제1회 추가경정 예산액	2021년 본예산액	증 감 액	증 감 율
계		1,741,094	1,552,718	188,376	12.13%
일 반 회 계		1,284,369	1,097,379	186,990	17.04%
기 타 특 별 회 계		52,975	51,641	1,334	2.58%
공기업특별회계		403,750	403,698	52	0.02%
	상 수 도 사 업	71,524	71,524	0	0%
	하수도사업	72,890	72,890	0	0%
	공영개발사업	259,336	259,284	52	0.02%

▣ 일반회계 세입·세출 사업예산 편성현황

○ 일반회계는 2021년도 본예산 1조 973억 7천 9백만원보다	1천 869억 9천만 원 증액된 1조 2천 843억 6천 9백만원으로 편성

<< 세입예산 >>

(단위: 백만원)

구 분		2021년 제1회 추가경정 예산액	2021년 본예산액	증 감 액	증 감 율
계		1,284,369	1,097,379	186,990	17.04%
지 방 세		359,302	355,589	3,713	1.04%
세 외 수 입		87,777	85,961	1,816	2.11%
	경상적세외수입	52,448	52,448	0	0%
	임시적세외수입	35,329	33,513	1,816	5.42%
지 방 교 부 세		86,296	86,491	△195	△0.23%
조 정 교 부 금		102,006	101,281	725	0.72%
보 조 금		448,988	408,057	40,931	10.03%
	국 고 보 조 금	335,085	306,416	28,669	9.36%
	도 비 보 조 금	113,903	101,641	12,262	12.06%
보전수입 등 및 내부거래		200,000	60,000	140,000	33.33%
	보 전 수 입 등	60,000	60,000	0	0%
	내 부 거 래	140,000	0	140,000	순증

<< 세출예산 >>

(단위: 백만원)

구 분	2021년 제1회 추가경정 예산액	2021년 본예산액	증 감 액	증 감 율
계	1,284,369	1,097,379	186,990	17.04%
인 력 운 영 비	129,628	123,806	5,822	4.7%
기 본 경 비	5,122	4,781	341	7.13%
보 조 사 업	636,599	569,619	66,980	11.76%
자 체 사 업	490,293	379,666	110,627	29.14%
내부거래지출	10,490	9,607	883	9.19%
보 전 지 출	203	0	203	순증
예 비 비	12,034	9,900	2,134	21.56%

▣ 자치행정위원회 소관 일반회계 예산안 편성현황

○ 2021년도 제1회 추가경정예산 일반회계 총 규모 1조 2천 843억 6천 9백만 원 중 자치행정위원회 소관 일반회계 예산액은	약 9천 249억 2천만 원(72%) 편성

(단위: 천원)

회 계 별		2021년 제1회 추가경정 예산액	2021년 예산액	증감액
계		924,920,944	835,037,448	89,883,496
일반회계	시민고충담당관	543,825	606,825	△63,000
	미래전략담당관	1,723,849	1,681,849	42,000
	홍보담당관	3,365,729	2,775,729	590,000
	기획조정실	50,553,835	47,655,919	2,897,916
	경제국	94,978,439	74,576,599	20,401,840
	복지국	491,071,215	468,592,716	22,478,499
	행정국	182,102,026	154,011,034	28,090,992
	농업기술센터	34,080,941	24,150,058	9,930,883
	평생교육원	49,979,070	45,178,421	4,800,649
	동 주민센터(대야동포함)	16,522,015	15,808,298	713,717

○ 조직별 세출예산액 현황(일반회계)

·시민고충담당관 ------------- 543,825천원(0.04%)

·미래전략담당관 ------------- 1,723,849천원(0.13%)

·홍보담당관    ------------- 3,365,729천원(0.26%)

·기획조정실    ------------- 50,553,835천원(3.94%)

·경  제  국    ------------- 94,978,439천원(7.39%)

·복  지  국    ------------ 491,071,215천원(38.2%)

·행  정  국    ------------ 182,102,026천원(14.1%)

·농업기술센터  -------------- 34,080,941천원(2.65%)

·평생교육원    ------------- 49,979,070천원(3.89%)

·동 주민센터(대야동 포함) ------ 16,522,015천원(1.28%)

▣ 검토의견

○ 2021년도 제1회 추가경정 예산안 규모를 살펴보면, 2021년도 본예산 대비 1천 883억 7천 6백만 원 증액(12.13%)된 1조 7천 410억 9천 4백만 원이 편성되었고, 일반회계는 본예산 대비 1천 869억 9천만 원이 증액(17.04%)된 1조 2천 843억 6천 9백만 원이 편성되었으며, 그 중 자치행정위원회 소관 예산 규모는 2021년도 본예산 대비 898억 8천 3백만 원 증액(10.76%)된 9천 249억 2천만 원입니다.

○ 2021년도 제1회 추가경정 예산안 중 자치행정위원회 소관 예산안에 대한 주요 검토사항입니다.

∙ 이번 추경예산은 지역경제 활성화 지원사업, 문화․예술 행사 및 축제, 인구 50만 대도시 진입에 따른 도시 기반시설 구축사업을 위해 편성되었습니다.

∙ 먼저 코로나19 취약계층에 대한 생계 지원 및 일자리 등 지역경제 활성화 관련 예산이 편성된 만큼 각종 사업들이 신속하게 추진될 수 있도록 해야 할 것입니다.

∙ 각종 문화·체육·축제 등 행사성 예산과 관련하여 코로나19 상황이 지속되는 가운데 예산 편성 및 행사 시행에 신중한 검토가 필요할 것입니다.

∙ 인구 50만 대도시 진입에 따라 어울림센터 등 주민편의시설과 도시 기반시설 구축에 관한 예산이 신규(증액)편성되었습니다. 시민의 삶의 질 향상을 위해 필요한 기반시설 관련 사업이 계획대로 추진되고 있는지 사업진행 상황과 관련 예산의 적정성에 대한 점검이 필요할 것으로 판단됩니다.

∙ 「코로나19 피해업종 지원」과 관련하여 필요한 곳에 맞춤형 지원이 이루어질 수 있도록 지원 대상 및 기준 선정에 신중한 검토가 필요할 것입니다.

∙ 아울러 코로나19 피해지원 부서에서는 지원에 있어 소외되는 계층이 없도록 살피는 한편, 편중․중복 지급되는 일이 없도록 집행에 면밀한 검토가 필요할 것입니다.

∙ 신규 편성한 사업의 경우 예산편성 전에 거쳐야 하는 사전절차 이행여부, 세부계획 수립 여부 등 추진 과정·절차에 대한 검토와 한정된 재원 하에서 편성된 예산이 불필요한 사업에 과다 책정되었는지, 사업취지 및 효과가 미비한 사업은 없는지 심사가 필요할 것입니다.

∙ 기정사업의 경우 어떠한 사유로 증액 편성하였는지, 사업 계획에 맞게 집행되고 있는지 추진절차 및 사유에 대한 검토가 필요합니다.

∙ 그 밖의 자세한 사항은 부서별 예산안 주요 검토내용을 참고해 주시고

○ 이상으로 자치행정위원회 소관 2021년도 제1회 추가경정 예산안에 대한 검토 보고를 마치겠습니다.

2021. 3. 10.

검토보고자 자치행정전문위원 조 현 자

□ 자치행정위원회 소관 부서별 예산안 검토사항

【 시민고충담당관 소관 】

○ 시민고충담당관은 2021년도 본예산 606,825천원보다 63,000천원	감액	(△10%)된 543,825천원임.

▹ 대화형 챗봇시스템 계약체결에 따른 잔액 반납분

【 미래전략담당관 소관 】

○ 미래전략담당관은 2021년도 본예산 1,681,849천원보다 42,000천원 증액(2.49%)된 1,723,849천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 데이터 분석 및 활용 서비스 개발	20,000천원

▹ 데이터 클러스터 기본 계획 수립 용역

· 데이터 분석 및 활용 서비스 개발	15,530천원

▹ 스마트 시정지원시스템 기능 개선

【 홍보담당관 소관 】

○ 홍보담당관은 2021년도 본예산 2,775,729천원보다 590,000천원 증액(21%)된 3,365,729천원임.

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 신문사 등 홍보비	150,000천원 증액(42%)한 500,000천원

· 방송통신매체 시정홍보	150,000천원 증액(60%)한 400,000천원

【 기획조정실 소관 】

○ 정책기획과는 2021년도 본예산 458,178천원보다 396,184천원 증액(86%)된 854,362천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 정책기획 대외협력 업무추진비	9,000천원

· 지속가능발전협의회 운영비	15,530천원

· 지속가능발전협의회 인건비	45,914천원

· 제안제도운영 홍보물제작비	1,000천원

· 시흥시 중장기 균형발전계획 수립용역	330,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 시민제안 보상금	10,000천원 증액(500%)한 12,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 부서운영 기본경비	17,000천원 감액(△47%)한 19,000천원

○ 예산법무과는 2021년도 본예산 35,910,305천원보다 1,892,675천원 증액(5%)된 37,802,980천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 차세대 지방재정관리시스템 구축(지자체분담금)	99,185천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 기관공통 연구용역비	100,000천원 증액(33%)한   400,000천원

· 기금예수금 이자상환	632,599천원 증액(62%)한  1,651,700천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 기관공통 업무추진비	45,700천원 감액(△38%)한  72,700천원

○ 세정과는 2021년도 본예산 1,586,468천원보다 29,839천원 증액(1.8%)된 1,616,307천원임.

▹ 미공시 공동주택 산정수수료 상승분 등 반영

○ 징수과는 2021년도 본예산 1,700,833천원보다 119,600천원 감액	(△7%)된 1,581,233천원임.

▹ 도비 확정내시에 따른 체납자 실태조사원 보수(인건비, 여비) 감액편성

○ 정보통신과는 2021년도 본예산 8,000,135천원보다 698,818천원 증액(8%)된 8,698,953천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 행정용인터넷 전화기 구입	88,500천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 전산장비 구입비	170,000천원 증액(42%)한  570,000천원

· 행정정보시스템 정보보안 강화    263,058천원 증액(163%)한 423,807천원

· 태양광 피뢰설비 보수	15,000천원 증액(75%)한    35,000천원

【 경제국 소관 】

○ 일자리총괄과는 2021년도 본예산 12,008,310천원보다 89,542천원 증액(0.7%)된 12,097,852천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 취약노동자 병가소득손실보상금 지원	46,000천원

○ 지원기준

- 2020년 12월 25일(금)부터 신청일 현재까지 시흥시에 주민등록을 두고 있는 자

- 외국인의 경우 시흥시에 체류지를 둔 등록외국인, 거소를 둔 외국국적동포

○ 지원대상

① 2020년 12월 25일 이후 코로나19 진단검사를 받은

② 시흥시 거주 취약노동자로

③ 검사결과 통보일까지 자가격리를 한 경우 (음성판정)

※ 취약노동자 : 주40시간 미만 단기간 노동자, 일용직 노동자,

특수형태 노동 종사자, 요양보호사

○ 사업비 : 46,000천원(도비 23,000천원 / 시비 23,000천원)

○ 지원액 : 23만원(1인 1회에 한함) / 선불카드 방식

· 인공서핑파크 연계 일자리창출	122,525천원

(국비 98,020천원 / 시비 24,505천원)

· 사회적경제 나눔장터 조성	40,000천원

(도비 12,000천원 / 시비 28,000천원)

· 공정무역 매장 조성	50,000천원

(도비 25,000천원 / 시비 25,000천원)

○ 소상공인과는 2021년도 본예산 14,034,230천원보다 5,091,000천원	증액(36%)된 19,125,230천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 지역사랑상품권 할인보상금 추가지원	4,200,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 시흥화폐 운영	769,800천원 증액(69%)한 1,879,800천원

○ 기업지원과는 2021년도 본예산 16,143,709천원보다	2,832,527천원 증액(17%)된 18,976,236천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 시흥 3D프린팅 제조혁신센터 출연금	588,000천원

· 중소기업 긴급 방역물품 지원	100,000천원

· 시흥근로자종합복지관 자산 및 물품취득비	300,000천원

· MTV근로자지원시설 건립비	820,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 중소기업육성자금 이차보전금	788,951천원 증액(33%)한 3,141,000천원

· 중소기업근로환경 개선사업(공모)	100,000천원 증액(100%)한  200,000천원

· 스마트공장 기반 구축	100,000천원 증액(50%)한   300,000천원

○ 문화예술과는 2021년도 본예산 7,952,227천원보다 873,014천원 증액(10.9%)된 8,825,241천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 문화예술누리	30,000천원

▹ 대상별, 시기별, 지역별 다양한 공연문화 콘텐츠 운영

· 오헌집 번역제작	20,000천원

▹ 지역의 문화‧역사적 사안들에 대한 기록화 작업

· 방산동 요지 현상변경 허용기준안 재조정용역	7,000천원

· 방산동 요지 이의재결 추가 손실보상	34,371천원

· 문화시설 설치(은계지구문화시설1)	392,864천원

▹ 영상미디어센터 건립계획

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 문화재단설립 타당성 용역        40,000천원 증액(80%)한 90,000천원

· 전통전승 및 고유문화 육성지원     18,000천원 증액(42%)한 60,000천원

· 문화유산 활용사업	6,650천원 증액(166%)한 10,650천원

▹ 전통문화 관련 5개의 창의체험학교 운영

· 문화유산해설사 활동비	51,530천원 증액(122%)한 93,530천원

· 군자봉성황제 전승지원	30,000천원 증액(300%)한 40,000천원

· 문화재 등 보수관리	120,000천원 증액(240%)한 170,000천원

· 이동미술관 아트캔버스 운영비       30,058천원 증액(71%)한 72,038천원

○ 관광과는 2021년도 본예산 7,950,887천원보다 7,157,790천원 증액(90%)된 15,108,677천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 지역특화 관광축제 지원(공모)	150,000천원

· 서해랑길 안내체계 구축	40,000천원

(시비 20,000천원 / 기금 20,000천원)

· 생태테마관광 프로그램 개발 및 운영	160,000천원

(시비 80,000천원 / 기금 80,000천원)

· 생태테마관광 시설기반 구축	68,000천원

(시비 34,000천원 / 기금 34,000천원)

▹ 노후 해설안내사인 교체, 조류 탐조대 개선, 삼목교 도색, 염전체험장 통행로 보수

· 해양레저관광 거점 조성(클럽하우스 조성)	2,600,000천원

· 시흥거북섬 해양레저아카데미(요트아카데미)	116,880천원

· 오이도 유적 종합정비	100,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 시흥갯골축제(자체)	400,000천원 증액(476%)한 483,960천원

· 오이도박물관 주차장 태양광발전시설 설치    80,000천원 증액(36%)한 301,370천원

· 해양생태과학관 조성사업	3,493,000천원 증액(95%)한 7,149,652천원

(국비 3,493,000천원 / 시비 3,656,652천원)

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 해양경관시설 유지관리	55,740천원 감액(△33%)한 110,660천원

○ 체육진흥과는 2021년도 본예산 16,487,236천원보다	4,357,967천원 증액(26%)된 20,845,203천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 제7회 시흥전국하프마라톤대회 개최	130,000천원

· 직장운동경기부(배드민턴부)숙소 전세금	410,000천원

· 시민의 날 기념 체육대회	350,000천원

· 장애인 뉴스포츠 한마당 개회	45,000천원

· 장곡동 생활체육시설 조성	1,330,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 목감 복합문화체육시설 건립   1,169,393천원 증액(160%)한 1,896,746천원

· 체육시설 확충 및 유지관리         273,000천원 증액(65%)한  687,000천원

▹ 중앙정 케노피 공사

▹ 능곡동 그라운드골프장 개선공사

▹ 정왕육상경기장 노후바람막이 공사

▹ 배곧 북단 실회체육시설 조성 설계용역 등

· 공공스포츠클럽 운영 인건비	191,955천원 증액(76%)한 441,955천원

【 복지국 소관 】

○ 복지정책과는 2021년도 본예산 19,155,126천원보다 1,948,505천원 증액(10%)된 21,103,631천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 광복절 기념식	4,000천원

· 시흥시 복지재단설립 타당성 용역	65,000천원

· 경로식당 지원사업(인건비)	13,600천원

· 경로식당 지원사업(재료비)	29,700천원

· 경로식당 지원사업(식사배달 재료비)	23,625천원

· 명절특식비	225천원

· 장곡종합사회복지관 운영지원	345,640천원

· 장곡종합사회복지관 프로그램 운영지원	56,520천원

· 사회복지의 날 행사(공모)	5,000천원

· 제2차 경기도 재난기본소득지원(도비)	377,117천원

▹ 기간제 근로자 인건비 및 사무경비

· 일반(법인)택시 운수종사자 긴급 생활안정자금 지원	180,000천원

▹ 지급대상자 360명 × 50만원

· 무한돌봄센터 운영(자체)	72,000천원

· 통합사례관리사 인건비(자체)	20,400천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 현충탑 유지관리	160,000천원 증액(800%)한 180,000천원

· 국가유공자 수당	1,000,000천원 증액(50%)한 3,000,000천원

· 국가유공자 생활보조수당	23,760천원 증액(35%)한 90,000천원

· 지역사회보장협의체운영	18,987천원 증액(30%)한 80,414천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 장현지구 사회복지관운영           59,000천원 감액(△81%)한 13,000천원

· 코로나19 대응 생활지원비 지원        403,534천원 감액(△32%)한 846,466천원

○ 생활보장과는 2021년도 본예산 41,982,245천원보다 272,400천원 감액(△0.6%)된 41,709,845천원임.

‣ 의료급여특별회계는 2021년도 본예산 4,117,378천원보다 2,100천원이 증액(0.05%)된 4,119,478천원임.

○ 노인복지과는 2021년도 본예산 146,687,497천원보다 5,657,378천원	증액(3.8%)된 152,344,875천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 시흥실버가요제(공모)	10,000천원

· 노인맞춤돌봄협의체 운영지원	1,000천원

· 재가노인지원서비스 지원	10,000천원

· 하중1통[관곡]경로당 증축	35,000천원

· 시립노인요양포괄케어타운 건립	5,300,000천원

▹ 위치 : 하중동 142-2번지

· 노인요양시설확충(기능보강)사업	1,600천원

· 코로나19 사망자 장례비 지원(국비)	73,546천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 노인행사 지원(공모)	7,000천원 증액(70% 증)한 17,000천원

○ 장애인복지과는 2021년도 본예산 50,069,636천원보다 727,838천원	증액(1.4%)된 50,797,474천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 경기도형 발달장애인 평생교육지원센터 시범사업 운영(자체)	398,000천원

〇 사업기간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.

〇 사업대상 : 관내 성인 발달장애인 만18세 ~ 만60세

〇 전담기관 : 시흥시장애인가족지원센터 부설 발달장애인 평생교육센터

〇 추진내용 : 권역벌 거점기관 선정하여 강사 파견을 통한 평생교육 서비스 제공

(정왕, 대야, 목감, 연성, 거모지역 예정)

· 발달장애인 학습형 체험홈 설치 운영지원	104,520천원

· 중증장애인자립생활센터 체험홈 설치 운영지원	119,695천원

· 시립 장애인 보호작업장 운영	97,000천원

· 중증장애인 생산시설 운영비지원	240,700천원

· 중증장애인활동지원 사업(자체) 위탁업무비	6,500천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 장애인재활프로그램 운영	76,800천원 증액(84%)한 168,000천원

▹ 장애아동재활치료 : 100천원/1인당

▹ 기타재활프로그램 : 실비지원(100천원 이내)/1인당

· 장애인등록증 발급지원	7,500천원 증액(41%)한 25,500천원

· 장애인복지시설 기능보강	168,646천원 증액(804%)한 189,618천원

▹ 노후승강기 부품교체, 화재안전성능보강 지원 및 난방기기 구매 등

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 장애인가족지원센터운영(자체)   339,000천원 감액(△84%)한 61,000천원

▹ 도비 확보로 인한 시비 부담분 감액

· 장애인365쉼터 운영지원	72,000천원 전액 감액(△100%)

▹ 코로나19 확산으로 365쉼터 운영 중단

· 장애인 긴급돌봄 사업	15,480천원 전액 감액(△100%)

▹ 코로나19 확산으로 365쉼터 운영 중단

○ 아동보육과는 2021년도 본예산 199,700,469천원보다 14,368,292천원	증액(7%)된 214,068,761천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 따오기 어린이 문화관 건립	200,000천원

· 음악극으로 보고 듣는 동화이야기(자체)	80,000천원

· 어린이집 환경개선(보존식 기자재 지원)	60,215천원

· 시간제 제공기관 환경개선지원	20,000천원

· 공립형 지역아동센터 조성	100,000천원

▹ 중부권역 및 북부권역 공간 발굴 및 시설 리모델링

· 공립형 지역아동센터 공공운영비	7,450천원

· 지역아동센터 안전시설비 지원	19,000천원

· 다함께돌봄센터 설치비(자체)	175,000천원

▹ 신규 돌봄센터 리모델링비 부족분 지원

· 다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당(자체)	59,625천원

· 시흥형 초등돌봄 포털 구축 및 운영	100,000천원

· 드림스타트마을 사업지원(자체)	42,882천원

· 공립형 지역아동센터 생활복지사 지원(자체)	32,833천원

· 아동복지교사 파견지원(자체)	102,072천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 국공립어린이집 확충	607,000천원 증액(537%)한 720,000천원

(국비 360,000천원 / 도비 180,000천원 / 시비 180,000천원)

· 육아종합센터 및 아이맘카페 위탁운영	287,714천원 증액(56%)한 793,682천원

· 외국인아동 보육료지원	724,800천원 증액(34%)한 2,832,000천원

▹ 관내 어린이집 재원중인 만0-5세 등록 외국인(월 24만원 보육료 지원)

· 유기 및 위기아동 지원	3,500천원 증액(70%)한  8,500천원

· 다함께돌봄센터 운영비	85,000천원 증액(47%)한 265,000천원

· 다함께돌봄센터 설치비	140,000천원 증액(66%)한 350,000천원

(국비 225,000천원 / 도비 37,500천원 / 시비 87,500천원)

· 다함께돌봄센터 인건비	110,500천원 증액(34%)한 428,740천원

(국비 214,370천원 / 도비 64,311천원 / 시비 150,059천원)

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 디딤씨앗통장(CDA) 지원	3,500천원 전액 감액(△100%)

▹ 디딤씨앗통장(CDA) 미적립 아동 증가에 따른 지원 형평성 문제에 따른 감액

○ 여성가족과는 2021년도 본예산 10,997,743천원보다 48,886천원 증액(0.4%)된 11,046,629천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 여성안심 민간화장실 조성사업	49,060천원	(도비 14,718천원 / 시비 34,342천원)

· 가정폭력피해자 치료회복프로그램	14,400천원

(기금 10,080천원 / 도비 2,160천원 / 시비 2,160천원)

· 가정폭력‧성폭력 통합상담소(북부권) 운영	16,998천원

· 시흥 글로벌 통역 인력풀 운영	5,000천원

· 세계인과 함께하는 K-골든코스트 걷기대회	30,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 불법촬영 점검 전담인력 지원	28,316천원 전액 감액(△100%)

▹ 국도비 확정내시에 따른 예산 삭감

· 여성친화도시지역특화사업 추진     80,000천원 감액(△80%)한 20,000천원

【 행정국 소관 】

○ 행정과는 2021년도 본예산 19,476,818천원보다 1,136,543천원 증액(5.8%)된 20,613,361천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 구내식당 정수기장 교체공사	3,500천원

· 전화친절 우수 공무원 포상	1,900천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 청사 보안 유지	52,040천원 증액(37%)한 192,000천원

· 위원회 위원 참석수당	60,000천원 증액(40%)한 210,000천원

· 시청 직장어린이집 환경관리비	8,000천원 증액(200%)한 12,000천원

○ 주민자치과는 2021년도 본예산 3,804,912천원보다 282,751천원 증액(7.4%)된 4,087,663천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 주민자치 온라인 플랫폼 구축	8,000천원

· 주민참여예산 활성화 추진	20,000천원

· 주민참여예산 홈페이지 시민소통 기능개선	22,000천원

· 주민참여예산사업 역량강화	40,000천원

· 매화희망센터 건립	99,000천원

· 공동체 활성화 지원	10,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 주민자치 역량강화	40,550천원 증액(64%)한 103,280천원

· 주민자치 행사지원	31,200천원 증액(260%)한 43,200천원

○ 회계과는 2021년도 본예산 122,361,166천원보다 5,333,503천원 증액(4.3%)된 127,694,669천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 시책추진여비	20,000천원 감액(△45%)한 24,000천원

○ 시설공사과는 2021년도 본예산 6,362,198천원보다 21,312,381천원	증액(334%)된 27,674,579천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 배곧어울림센터-1 건립	470,000천원

· 하상 어린이공원 청소년복합시설 건립	980,000천원

· 공공건축 업무추진	5,400천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 목감어울림센터-2 건립	1,131,179천원 증액(96%)한  2,305,676천원

· 은계어울림센터-1 건립	6,577,075천원 증액(339%)한 8,517,075천원

· 은계어울림센터-2 건립	5,244,884천원 증액(610%)한 6,104,584천원

(균특 2,172,000천원 / 도비 1,592,000천원 / 시비 1,480,884천원)

· 배곧어울림센터-2 건립	5,657,823천원 증액(514%)한 6,757,823천원

· 장곡동 주민편의시설 부지매입비	1,193,200천원

○ 민원여권과는 2021년도 본예산 743,017천원보다 7,000천원 증액	(0.9%)된 750,017천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 민원만족도 조사(연구용역)	7,000천원

○ 토지정보과는 2021년도 본예산 1,262,923천원보다 18,814천원 증액(1.4%)된 1,281,737천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 도로명주소 안내시설 설치사업(도비100%)	17,000천원

· 공인중개사 연수교육(도비100%)	3,052천원

【 농업기술센터 소관 】

○ 농업정책과는 2021년도 본예산 15,732,928천원보다 7,211,252천원	증액(45%)된 22,944,180천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 호조벌 이력관리시스템 운영비	22,000천원

· 농업용 무인공동방제기 지원	15,000천원

(도비 4,500천원 / 시비 10,500천원)

· 임산부친환경농산물 지원사업	652,800천원

(국비 326,400천원 / 도비 97,920천원 / 시비 228,480천원)

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 학교급식 지원사업	4,400,000천원 증액(44%)한 14,400,000천원

· 친환경우수농산물 학교급식지원    1,379,000천원 증액(100%)한 2,758,000천원

(도비 1,379,000천원 / 시비 1,379,000천원)

· 경기도 어린이 건강과일 공급	600,790천원 증액(100%)한 1,201,580천원

(도비 600,790천원 / 시비 600,790천원)

○ 축수산과는 2021년도 본예산 5,712,856천원보다 2,660,911천원 증액(46%)된 8,373,767천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 살처분 보상금 지원	10,000천원

· 조사료생산용 종자구입 지원	3,240천원

· FTA 직접피해지원사업(폐업지원금)	178,509천원

· 계란 냉장차량 지원	45,000천원

▹ 냉장 적재고 탑재한 계란운반차량 구입비 60% 지원

· 오이도항 어촌뉴딜 300	1,892,066천원

(국비 1,324,446천원 / 도비 170,286천원 / 시비 397,334천원)

· 오이도항 정비공사	400,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 경기한우 명품화	5,100천원 증액(77%)한  11,685천원

· 토종벌 육성지원	900천원 증액(42%)한   3,000천원

· 동물보호센터조성	80,000천원 증액(200%)한 120,000천원

· 선착장(부잔교)유지관리     12,000천원 증액(120%)한 22,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 구제역 예방백신 지원	7,128천원 감액(△30%)한 16,147천원

· 가축매몰지 관리소멸	6,250천원 전액 감액(△100%)

· 축산관련차량 GPS단말기 상시전원공급체계 구축   1,800천원 감액(△60%)한	1,200천원

○ 농업기술과는 2021년도 본예산 2,704,274천원보다 58,720천원 증액(2%)된 2,762,994천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 공영도시농업공간운영 인건비	18,720천원

· 도시농업한마당	40,000천원

【 평생교육원 소관 】

○ 평생학습과는 2021년도 본예산 4,087,420천원보다 1,117,100천원 증액(27%)된 5,204,520천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 평생학습 네트워크 기획 및 협업사업	31,500천원

· 대한민국 평생학습 박람회 참가	10,000천원

· 온라인 평생학습 플랫폼 운영	100,000천원

· 온라인 평생학습 플랫폼 구축	500,000천원

· 민주시민교육센터 운영지원	100,000천원

(도비 50,000천원 / 시비 50,000천원)

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 평생학습축제 운영	70,000천원 증액(1400%)한 75,000천원

· ABC타운 시설공사	270,000천원 증액(90%)한  570,000천원

○ 교육자치과는 2021년도 본예산 18,043,749천원보다 3,001,079천원	증액(16%)된 21,044,828천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 학교실내체육관 건립지원(6개교)	2,725,000천원

· 소래초 학교복합시설 설립	250,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 경기도 고등학생 진로진학 길찾기   17,500천원 증액(116%)한 32,500천원

(도비 9,750천원 / 시비 22,750천원)

○ 청년청소년과는 2021년도 본예산 17,891,306천원보다 250,838천원	증액(1.4%)된 18,142,144천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 청년 모임‧활동 지원사업 운영	19,000천원

· 청년문화인재 육성 프로그램	40,000천원

· 경기청년공간 프로그램 운영(도비100%)	27,250천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 대학생 아르바이트사업      113,220천원 증액(31%)한 471,600천원

· 시흥시청소년재단 운영    1,142,550천원 증액(35%)한 4,384,975천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 청소년수련관 운영	786,658천원 감액(△56%)한 609,597천원

▹ 청소년재단 편입에 따른 예산 통계목 변경에 의한 감액

· 매화 청소년문화센터 운영	121,799천원 감액(△56%)한  95,308천원

▹ 청소년재단 편입에 따른 예산 통계목 변경에 의한 감액

· 청소년동아리 활동지원    162,600천원 감액(△57%)한 118,648천원

▹ 청소년재단 편입에 따른 예산 통계목 변경에 의한 감액

· 청소년 방과후아카데미 운영지원    2,760천원 감액(△57%)한 2,080천원

▹ 청소년재단 편입에 따른 예산 통계목 변경에 의한 감액

○ 중앙도서관은 2021년도 본예산 5,155,946천원보다 431,632천원 증액(8%)된 5,587,578천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 다문화 프로그램 운영	4,250천원

· 대야도서관 노후 환경개선	392,000천원

· 개관시간 연장근무자 인건비	28,702천원

【 대야·신천행정복지센터 】

○ 안전생활과는 2021년도 본예산 3,821,547천원보다 15,000천원 감액	(△0.4%)된 3,806,547천원임.

○ 마을자치과는 2021년도 본예산 689,595천원보다 40,000천원 증액	(5%)된 729,595천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 청사 리모델링	40,000천원

【 동주민센터 】

○ 신천동주민센터는 2021년도 본예산 805,310천원보다 124,740천원 증액(15%)된 930,050천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 청사 리모델링	100,000천원

· 민원안내 도우미 인건비	19,740천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 소래산가는길 홍보활동      5,000천원 증액(62%)한 13,000천원

○ 신현동주민센터는 2021년도 본예산 547,760천원보다 24,440천원 증액(4%)된 572,200천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 민원안내 도우미 인건비	19,740천원

○ 은행동주민센터는 2021년도 본예산 791,660천원보다 24,640천원 증액(3%)된 816,300천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 민원안내 도우미 인건비	19,740천원

○ 매화동주민센터는 2021년도 본예산 531,930천원보다 19,740천원 증액(3%)된 551,670천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 민원안내 도우미 인건비	19,740천원

○ 목감동주민센터는 2021년도 본예산 664,130천원보다 62,300천원 증액(9%)된 726,430천원임.

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 공공요금 및 제세	61,800천원 증액(112%)한 116,800천원

▹ 목감어울림센터 청사이전으로 인한 운영 소요비 증가

○ 군자동주민센터는 2021년도 본예산 833,984천원보다 22,240천원 증액(2%)된 856,224천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 민원안내 도우미 인건비	19,740천원

○ 정왕본동주민센터는 2021년도 본예산 736,380천원보다 59,431천원 증액(8%)된 795,811천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 민원안내 도우미 인건비	19,740천원

· 주민공유공간 조성	35,600천원

○ 정왕1동주민센터는 2021년도 본예산 765,914천원보다 20,740천원 증액(2%)된 786,654천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 민원안내 도우미 인건비	19,740천원

· 주민참여예산 운영비	1,000천원

○ 정왕2동주민센터는 2021년도 본예산 761,600천원보다 19,420천원 증액(2.5%)된 781,020천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 민원안내 도우미 인건비	19,740천원

· 주민참여예산 운영비	1,000천원

○ 정왕3동주민센터는 2021년도 본예산 550,750천원보다 22,140천원 증액(4%)된 572,890천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 민원안내 도우미 인건비	19,740천원

· 주민참여예산 운영비	1,000천원

○ 정왕4동주민센터는 2021년도 본예산 686,395천원보다 20,740천원 증액(3%)된 707,135천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 민원안내 도우미 인건비	19,740천원

· 주민참여예산 운영비	1,000천원

○ 배곧동주민센터는 2021년도 본예산 883,496천원보다 55,110천원 증액(6%)된 938,606천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 민원안내 도우미 인건비	19,740천원

· 공공요금 및 제세	16,650천원 증액(30%)한 71,620천원

▹ 배곧어울림센터 입주에 따른 제반 공공요금 증가

○ 과림동주민센터는 2021년도 본예산 372,880천원보다 25,340천원 증액(6%)된 398,220천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 민원안내 도우미 인건비	19,740천원

○ 연성동주민센터는 2021년도 본예산 585,910천원보다 24,140천원 증액(4%)된 610,050천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 민원안내 도우미 인건비	19,740천원

○ 능곡동주민센터는 2021년도 본예산 541,335천원보다 33,180천원 증액(6%)된 574,515천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 민원안내 도우미 인건비	19,740천원

○ 월곶동주민센터는 2021년도 본예산 756,700천원보다 19,740천원 증액(2.6%)된 776,440천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 민원안내 도우미 인건비	19,740천원

○ 장곡동주민센터는 2021년도 본예산 481,022천원보다 110,636천원 증액(23%)된 591,658천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 민원안내 도우미 인건비	19,740천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 통장수당	79,560천원 증액(121%)한 145,080천원

▹ 장현지구 입주에 따른 신규 통장 17명 활동지원

◈ 시흥도시공사

○ 인재양성팀은 2021년 본예산 20,266,556천원보다 160,039천원 증액(0.7%)	된 20,426,595천원임.

▹ 공사 임직원(기타직) 급여 및 각종 수당 등 인건비 반영

○ 안전보건팀은 2021년 본예산 372,822천원보다 7,985천원 증액(2%)된	380,807천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 공공요금 및 제세	7,985천원 증액(48%)된 24,485천원

○ 어울림2팀(능곡어울림센터)은 2021년 본예산 702,108천원보다 11,962천원 증액(1.7%)된 714,070천원임.

▹ 전기요금 및 도시가스요금 추가 편성

○ 스포츠시설팀(ABC행복학습타운)은 2021년 본예산 680,514천원보다	23,000천원 증액(3.3%)된 703,514천원임.

▹ 전기요금 및 도시가스요금 추가 편성

○ 스포츠시설팀(청소년수련관)은 2021년 본예산 579,402천원보다 16,200천원증액(2.7%)된 595,602천원임.

▹ 전기요금 및 도시가스요금 추가 편성

○ 스포츠시설팀(공공체육시설)은 2021년 본예산 430,316천원보다 15,600천원 증액(3.6%)된 445,916천원임.

▹ 전기요금 및 도시가스요금 추가 편성