○ 심사기간 : 2021. 10. 12.(화) ~ 10. 14.(목)

○ 장    소 : 자치행정위원회 회의장

자치행정위원회 소관

2021년도 제2회 추가경정 예산안 검토보고서

시 흥 시 의 회

(자치행정위원회)

2021년도 제2회 추가경정 예산안 검토보고서

▣ 예산편성의 방향

○ 코로나19 극복을 위한 피해계층 소득‧생계 회복 지원

○ 국‧도비 보조사업 부담 및 법적‧의무적 경비 반영

○ 대규모 시설투자 시기 조정 등을 통한 가용재원 마련

▣ 관련 법규

○ 지방자치법 제130조(추가경정예산)

○ 지방재정법 제45조(추가경정예산의 편성 등)

▣ 2021년도 일반 및 특별회계 예산 규모

(단위: 백만원)

회 계 별		2021년 제2회 추가경정 예산액	2021년 제1회 추가경정 예산액	증 감 액	증 감 율
계		2,048,055	1,741,094	306,961	17.6%
일 반 회 계		1,572,489	1,284,369	288,120	22.4%
기 타 특 별 회 계		52,947	52,975	△28	△0.05%
공기업특별회계		422,619	403,750	18,869	4.7%
	상 수 도 사 업	69,165	71,524	△2,359	△3.3%
	하수도사업	88,240	72,890	15,350	21.1%
	공영개발사업	265,214	259,336	5,878	2.3%

▣ 일반회계 세입·세출 사업예산 편성현황

○ 일반회계는 2021년도 제1회 추가경정 예산액 1조 2천 843억 6천 9백만 원보다 2천 881억 2천만 원 증액된 1조 5천 724억 8천    9백만 원으로 편성

<< 세입예산 >>

(단위: 백만원)

구 분		제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	증감액	증감율
계		1,572,489	1,284,369	288,120	22.4%
지 방 세		389,321	359,302	30,019	8.4%
세 외 수 입		93,599	87,777	5,822	6.6%
	경상적세외수입	50,568	52,448	△1,880	△3.6%
	임시적세외수입	43,031	35,329	7,702	21.8%
지 방 교 부 세		99,914	86,296	13,618	15.8%
조 정 교 부 금		136,064	102,006	34,058	33.4%
보 조 금		617,607	448,988	168,619	37.6%
	국 고 보 조 금	473,839	335,085	138,754	41.4%
	도 비 보 조 금	143,768	113,903	29,865	26.2%
보전수입 등 및 내부거래		235,984	200,000	35,984	18%
	보 전 수 입 등	95,984	60,000	35,984	59.8%
	내 부 거 래	140,000	140,000	0	0%

<< 세출예산 >>

(단위: 백만원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	증감액	증감율
계	1,572,489	1,284,369	288,120	22.4%
인 력 운 영 비	131,949	129,628	2,321	1.8%
기 본 경 비	5,175	5,122	53	1.0%
보 조 사 업	850,564	636,599	213,965	33.6%
자 체 사 업	528,673	490,293	38,380	7.8%
내부거래지출	18,773	10,490	8,283	78.9%
보 전 지 출	25,312	203	25,109	순증
예 비 비	12,043	12,034	9	0.07%

▣ 자치행정위원회 소관 일반회계 예산안 편성현황

○ 2021년도 제2회 추가경정예산 일반회계 총 규모 1조 5천 724억 8천 9백만 원 중 자치행정위원회 소관 일반회계 예산액은	약 1조 1천 537억 5천만 원(73%) 편성

(단위: 천원)

회 계 별		2021년 제2회 추가경정 예산액	2021년 제1회 추가경정 예산액	증감액
계		1,153,758,716	929,373,512	224,385,204
일반회계	시민고충담당관	543,825	543,825	0
	미래전략담당관	12,055,875	8,873,501	3,182,374
	홍보담당관	3,365,729	3,365,729	0
	감사담당관	92,787	83,417	9,370
	기획조정실	62,845,468	54,417,835	8,427,633
	경제국	119,404,849	87,828,787	31,576,062
	복지국	658,151,221	490,826,215	167,325,006
	행정국	188,405,543	182,102,026	6,303,517
	농업기술센터	40,033,924	34,080,941	5,952,983
	평생교육원	51,397,492	49,960,070	1,437,422
	동 주민센터(대야동포함)	17,462,003	17,291,166	170,837

○ 조직별 세출예산액 현황(일반회계)

·시민고충담당관 ·미래전략담당관 ·홍보담당관 ·감사담당관 ·기획조정실 ·경 제 국 ·복 지 국 ·행 정 국 ·농업기술센터 ·평생교육원 ·동 주민센터(대야동 포함)	-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------	543,825천원(0.03%) 12,055,875천원(0.77%) 3,365,729천원(0.21%) 92,787천원(0.01%) 62,845,468천원(4.00%) 119,404,849천원(7.59%) 658,151,221천원(41.8%) 188,405,543천원(11.9%) 40,033,924천원(2.55%) 51,397,492천원(3.27%) 17,462,003천원(1.11%)

▣ 검토의견

○ 2021년도 제2회 추가경정 예산안 규모를 살펴보면, 2021년도 제1회 추가경정 예산 대비 3천 69억 6천 1백만 원 증액(17.6%)된 2조 480억 5천 5백만 원이 편성되었고, 일반회계는 제1차 추가경정 예산 대비 2천 881억 2천만 원 증액(22.4%)된 1조 5천 724억 8천 9백만 원이 편성되었으며, 그 중 자치행정위원회 소관 예산 규모는 2021년도 제1차 추가경정 예산 대비 2천 243억 8천 5백만 원 증액(24%)된 1조 1천 537억 5천 8백만 원입니다.

○ 2021년도 제2회 추가경정 예산안 중 자치행정위원회 소관 예산안에 대한 주요 검토사항입니다.

∙ 이번 추경예산은 코로나19 피해계층에 대한 소득·생계 회복 지원 및 대규모 시설투자 시기 조정 등을 통해 가용재원 마련을 위한 방향으로 편성되었습니다.

∙ 먼저 코로나 19로 인해 문화·체육·축제 등 다양한 행사가 연기·취소되면서 생계에 어려움을 겪고 있는 문화 예술인에 대한 지원이 절실한 상황에서 시흥형 예술인 생활안정자금(문화예술과)이 편성되었습니다. 문화 예술인이 겪고 있는 어려움을 해결할 수 있도록 신속한 사업 추진이 요구됩니다.

∙ 문화·체육시설 등 주민편의시설 및 도시 기반시설 조성을 위한 예산이 신규(증액) 편성되었습니다. 코로나19 이후 해당 시설들을 이용하는데 불편함이 없도록 관련 사업의 계획과 예산 편성의 적정성에 대한 점검이 필요할 것으로 판단됩니다.

∙ 코로나19 대응 및 피해회복 지원을 위한 예산이 꾸준히 증가하고 있습니다. 예산이 효율적으로 사용되었는지 점검하고 향후 관련 예산을 편성·집행하는 데 있어 그 효율성을 높일 수 있도록 면밀한 검토가 필요할 것입니다.

∙ 아울러 각 동 주민참여예산사업과 관련한 예산을 감액 편성하였습니다. 코로나19 상황에서 사업 진행이 어려운 이유로 감액하였지만, 당초 예산을 편성하는 단계에서부터 면밀한 검토가 요구됩니다. 사업 모집 공고단계에서 적절한 방향을 설정하는 등 주민참여예산의 절차를 보완하여 주민참여예산의 취지를 더욱 살릴 수 있는 방안을 모색해야 할 것입니다.

∙ 그 밖의 자세한 사항은 부서별 예산안 주요 검토내용을 참고해 주시고

○ 이상으로 자치행정위원회 소관 2021년도 제2회 추가경정 예산안에 대한 검토 보고를 마치겠습니다.

2021. 9. 30.

검토보고자 자치행정전문위원 조 현 자

□ 자치행정위원회 소관 부서별 예산안 검토사항

【 미래전략담당관 소관 】

○ 미래전략담당관은 2021년도 1회 추경예산 8,873,501천원보다 3,182,374천원 증액(35%)된 12,055,875천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 해양생태과학관 건설사업관리 용역(감리비)	450,000천원

▹ 특별조정교부금

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 해양생태과학관 조성사업 (시설비)   2,750,000천원 증액(38%)한 9,899,652천원

▹ 특별조정교부금

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 투자유치 국외공무 출장경비	30,000천원 전액 감액(△100%)

【 감사담당관 소관 】

○ 감사담당관은 2021년도 1회 추경예산 83,417천원보다 9,370천원 증액(11%)된 92,787천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 청렴혁신평가 포상(포상금)	10,000천원

【 기획조정실 소관 】

○ 정책기획과는 2021년도 1회 추경예산 792,918천원보다 14,383천원   감액(△1.8%)된 778,535천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 시흥시 보고서표준화 품질관리 추진	30,000천원

▹ 교육 동영상 제작 및 홍보물 제작 (23,400천원)

▹ 보고서자랑 콘테스트 포상금 (6,600천원)

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 시정성과 및 제안시상금	6,000천원 증액(300%)한 8,000천원

○ 예산법무과는 2021년도 1회 추경예산 41,728,424천원보다 8,059,066천원 증액(19%)된 49,787,490천원임.

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 내부거래지출	7,510,201천원 증액(349%)한 9,661,901천원

▹ 교통사업특별회계전출금 (97,534천원)

▹ 회전기금 원금 상환 (7,800,000천원)

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 정산업무지원	84,000천원 감액(△46%)한 96,000천원

· 예산담당자 역량강화 교육	20,000천원 감액(△90%)한  2,000천원

○ 세정과는 2021년도 1회 추경예산 1,616,307천원보다 84,818천원 증액(5.2%)된 1,701,125천원임.

○ 징수과는 2021년도 1회 추경예산 1,581,233천원보다 236,003천원 증액	(14%)된 1,817,236천원임.

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 체납징수 포상금	80,000천원 증액(61%)한 210,000천원

○ 정보통신과는 2021년도 1회 추경예산 8,698,953천원보다 187,229천원 증액(2%)된 8,886,182천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 방범CCTV 확대설치(20개소)	500,000천원

▹ 성립전 예산 / 특별조정교부금

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 어린이안전체험관 운영	156,696천원 감액(△97%)한  3,682천원

【 경제국 소관 】

○ 일자리총괄과는 2021년도 1회 추경예산 12,097,852천원보다 6,746,102천원 증액(55%)된 18,843,954천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 재정일자리평가 포상금	25,000천원

· 시흥형 돌봄전문가 양성 교육사업	26,000천원

· 희망근로 지원사업(성립전)	3,056,667천원

▹ 국비(2,751,000천원) / 시비(305,667천원)

· 지역산업맞춤형 일자리창출 지원(청년)(성립전)	142,750천원

▹ 국비(114,200천원) / 시비(28,550천원)

· 지역일자리사업	39,173천원

▹ 국비(35,256천원) / 시비(3,917천원)

· 사회적경제 협업화 사업(성립전)	100,000천원

▹ 국비(50,000천원) / 시비(50,000천원)

· 사회적경제 세일즈사업단 운영지원(성립전)	200,000천원

▹ 예산 : 도비(100%) 지원 사업

▹ 2021년 경기도 일자리정책마켓 공모사업 선정

- 사회적경제에 관심있는 시민 및 경력단절여성을 직무교육을 통한 전문인력 양성.

- 사회적기업에 1:1 매칭 파견하여 온‧오프라인 홍보 및 판로 확대

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 취약노동자 병가소득 손실보상금지원(성립전)	25,500천원 증액

(55%)한 71,500천원

▹ 도비(35,750천원) / 시비(35,750천원)

· 새일여성인턴제 보조금	84,000천원 증액(36%)한 315,800천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 사회적경제기업 금융지원(이차보전)   11,100천원 감액(△55%)한 8,900천원

· 사회적기업 취약계층 인건비 지원      627,311천원 감액(△56%)한 483,266천원

· 사회적기업 발굴‧육성 지원	140,337천원 감액(△62%)한 84,429천원

○ 소상공인과는 2021년도 1회 추경예산 19,125,230천원보다 11,847,155천원	증액(61%)된 30,972,385천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 스마트슈퍼 육성사업	15,000천원

· 디자인 불빛거리 조성사업	1,000,000천원

▹ 예산 : 특별조정교부금(100%) 지원 사업

▹ 사업내용

- 정왕동 옥구상권 일원에 빛 환경시설 설치 및 환경개선을 통한 상권 활성화 견인

· 전통시장 시설물 유지보수	152,000천원

▹ 예산 : 시비 100%

▹ 사업내용 : 전통시장 안전관련 시설 보수지원

- 정왕시장 하수관로 및 주차장 보수

- 오이도 수산시장 옥상 방수 공사

· 소득안정지원자금 지원사업	20,500천원

▹ 노점상(41명) 대상 소득안정지원자금

· 전통시장 및 골목상권 디지털 상권조성 교육지원	55,000천원

· 지역사랑상품권 발행지원(확대지원)	8,500,000천원

▹ 국비(3,400,000천원) / 도비(2,550,000천원) / 시비(2,550,000천원)

▹ 할인보상금 3차 확대지원(85억)에 따른 시비 매칭비 편성

· 걷기 앱 시스템 기능 고도화	89,000천원

· 동네단위 유통채널 구축사업	50,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 소상공인 특례보증 기금 출연	300,000천원 증액(50%)한 900,000천원

· 소상공인 특례보증 이차보전	120,000천원 증액(75%)한 280,000천원

· 지역사랑상품권 할인보상금	1,700,000천원 증액(40%)한 5,900,000천원

▹ 할인보상금 추가지원(17억)에 따른 시비 매칭비 편성

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 걷기 포인트 지급	139,000천원 감액(△96%)한 5,000천원

○ 기업지원과는 2021년도 1회 추경예산 18,976,236천원보다 3,037,740천원 증액(16%)된 22,013,976천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 무인이동체 기반 혁신생태계 플랫폼 조성사업	31,900천원

· 소규모 기업환경 개선사업(성립전)	37,200천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 중소기업 특례보증 기금 출연    300,000천원 증액(60%)한 800,000천원

· MTV근로자지원시설 건립	1,813,000천원 증액(221%)한 2,633,000천원

○ 문화예술과는 2021년도 1회 추경예산 8,825,241천원보다 5,968,988천원 증액(67%)된 14,794,229천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 지역문화대상 인센티브 사업비	30,000천원

▹ 비대면문화예술 개발 콘텐츠 추진 : 비대면 프로그램 2건

· 연말연시 시민 소망트리 조성	55,000천원

▹ 대야‧신천권, 연성권, 정왕권역 3개소 설치 및 점등식 개최

· 시흥문화 발간	20,000천원

▹ 지역 문화활동 및 문화원 사업에 대한 기록화 작업

· 시흥형 예술인 생활안정자금	700,000천원

▹ 1,000,000원 x 700명(등록 예술인)

· 시흥미술관 조성	사전평가 설립타당성 용역	55,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 은계지구 문화시설 조성	2,671,936천원 증액(680%)한 3,064,800천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 문화유산 활용사업	9,361천원 감액(△67%)한 4,439천원

· 버스킹 공연문화 활성화	60,000천원 전액 감액(△100%)

· 문화예술교육 기반조성	10,000천원 감액(△35%)한 18,000천원

○ 관광과는 2021년도 1회 추경예산 7,959,025천원보다 1,250,805천원 증액(15%)된 9,209,830천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 경기관광특성화축제(월곶포구축제)(성립전)	30,000천원

▹ 도비 100% 지원사업

· 시흥거북섬 서핑아카데미 운영	160,000천원

· 오이도 해양경관시설 정비 공사	20,000천원

· 오이도 선사유적공원 미불 토지 감정평가 수수료    10,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 해양레저관광 거점 조성	1,400,000천원 증액(53%)한 4,000,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 지역특화 관광축제 지원(공모)	150,000천원 전액 감액(△100%)

▹ 지역특화 관광축제 공모사업 취소에 따른 예산 삭감

· 거북섬 해양축제	293,581천원 감액(△99%)한  1,419천원

· 해양레저 활성화	31,500천원 감액(△72%)한 12,240천원

○ 체육진흥과는 2021년도 1회 추경예산 20,845,203천원보다	2,725,272천원 증액(13%)된 23,570,475천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· G-스포츠클럽 운영지원	10,560천원

▹ 학교체육, 엘리트체육, 생활체육을 연계하는 G-스포츠클럽 운영

· 우수선수 및 지도자 육성지원	20,000천원

· 2021년 장애인 직장운동부 운영지원	15,000천원

· 은계지구 다목적체육관 건립	500,000천원

· 목감동 생활체육시설 조성	43,654천원

· 장애인편의시설설치 지원(공모)	10,300천원

▹ 도비(3,090천원) / 시비(7,210천원)

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 시민 종합운동장 건립	500,000천원 증액(333%)한 650,000천원

· 장곡동 생활체육시설 조성	500,000천원 증액(37%)한 1,830,000천원

▹ 특별교부세(5억원) 교부 반영

· 장현지구 배드민턴장 등 다목적체육관 건립	1,000,000천원 증액(59%)한 2,680,000천원

▹ 특교(300,000천원) / 기금(1,380,000천원) / 시비(1,000,000천원)

· 위탁공공체육시설 개보수	165,000천원 증액(54%)한 467,500천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 제7회 시흥 전국 하프 마라톤 대회	130,000천원 전액 감액(△100%)

· 시민참여 체육행사 개최지원	173,000천원 감액(△63%)한 100,000천원

· 생활체육 활성화 및 대회출전 지원	240,000천원 감액(△85%)한 40,000천원

· 시민의 날 기념 체육행사	350,000천원 전액 감액(△100%)

· 장애인체육 활성화 및 대회출전 지원	77,800천원 감액(△45%)한 93,000천원

· 장애인 뉴스포츠 한마당	45,000천원 전액 감액(△100%)

· 천연잔디구장 운영관리 인건비   8,740천원 감액(△44%)한 11,000천원

· 시흥도시공사 경상적 대행사업비   1,160,652천원 감액(△35%)한 2,153,243천원

【 복지국 소관 】

○ 복지정책과는 2021년도 1회 추경예산 20,858,631천원보다 129,050,781천원 증액(618%)된 149,909,412천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 국가유공자 건강꾸러미 지원	90,000천원

· 5‧18 민주유공자 생활지원금(성립전)	1,800천원

· 취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업(성립전)	308,664천원

· 취약계층 돌봄서비스 지원사업	15,000천원

▹ 국비 100% 지원 사업

· 경기 먹거리 그냥드림 코너 운영(성립전)	17,500천원

· 사회복지시설 환경개선	427,176천원

▹ 도비(213,588천원) / 시비(213,588천원)

· 한시 생계지원(부대비용)(성립전)	28,980천원

▹ 국비 100% 지원 사업

· 한시 생계지원(사업비)(성립전)	1,379,500천원

▹ 국비 100% 지원 사업

· 코로나 상생 국민지원금 지원(성립전)	115,446,609천원

▹ 국비(92,357,287천원) / 도비(11,544,661천원) / 시비(11,544,661천원)

· 제3차 경기도 재난기본소득	1,536,150천원

▹ 코로나 상생 국민지원금을 지원받지 못한 경기도민 대상으로

긴급재난지원금 지급에 따른 자치단체간부담금

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 사회복지관 기능보강	146,590천원 증액(74%)한 343,090천원

· 긴급복지 지원(성립전)	1,787,278천원 증액(118%)한 3,300,000천원

▹ 국비(2,640,000천원) / 도비(99,000천원) / 시비(561,000천원)

· 코로나19 대응 생활지원비 지원(성립전)    5,153,534천원 증액(608%)한 6,000,000천원

▹ 국비(3,000,000천원) / 도비(1,998,000천원) / 시비(1,002,000천원)

○ 생활보장과는 2021년도 1회 추경예산 41,709,845천원보다 4,753,380천원 증액(11%)된 46,463,225천원임.

‣ 의료급여특별회계는 2021년도 1회 추경예산 4,119,478천원보다 377,149천원증액(9%)된 4,496,627천원임.

‣ 자활기금특별회계는 2021년도 1회 추경예산 2,445,920천원보다 195,894천원 증액(8%)된 2,641,814천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 전세점포 융자지원        150,000천원 감액(△68%)한 70,000천원

▹ 지역자활센터 자체예산 활용에 따른 감액

· 자활참여자 자활성공수당   12,500천원 감액(△45%)한 15,000천원

- 신규 편성된 사업으로는

· 저소득층 한시생활지원(성립전)	1,916,000천원

▹ 국비 100% 지원 사업

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 탈수급 유지지원사업	19,500천원 증액(50%)한 58,500천원

▹ 도비(17,550천원) / 시비(40,950천원)

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 행려자 지원	20,000천원 감액(△81%)한 4,400천원

○ 노인복지과는 2021년도 1회 추경예산 152,344,875천원보다 7,653,638천원	증액(5%)된 159,998,513천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 노인일자리 초기투자비 지원	150,000천원

▹ 도비(75,000천원) / 시비(75,000천원)

▹ 신노년층의 일자리 욕구에 맞춘 실버카페 창업 및 시장형 사업단 운영

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 노인요양시설확충(기능보강)사업(성립전)

190,770천원 증액(11,923%)한 192,370천원

▹ 국비(96,185천원) / 시비(96,185천원)

· 코로나19 사망자 장례비 지원(성립전)   23,776천원 증액(32%)한 97,322천원

▹ 국비(100%) 지원사업

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 노인활동 경진대회	9,200천원 감액(△42%)한 12,500천원

· 어르신 작은복지관 운영	96,489천원 감액(△65%)한 50,361천원

· 노인여가프로그램 지원(공모)	29,050천원 감액(△99%)한    110천원

· 시흥실버가요제(공모)	10,000천원 전액 감액(△100%)

· 노인행사 지원	7,000천원 감액(△41%)한 10,000천원

· 경로당 양곡비 지원(자체)	74,785천원 감액(△66%)한 37,415천원

· 경로당 활성화 사업	142,819천원 감액(△56%)한 110,030천원

▹ 감액사업 내역

- 순회프로그램(5개월) / 연꽃노인대학 운영비 / 노인회 총회비 /

노인회 회장 선진지 교육 / 신규지도자 연수지원

· 새로운 아침을 여는 경로당	11,154천원 감액(△55%)한 8,846천원

· 무연고 사망자 장제비	3,360천원 감액(△47%)한 3,700천원

○ 장애인복지과는 2021년도 1회 추경예산 50,797,474천원보다 2,921,188천원 증액(5.7%)된 53,718,662천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 경기도형 발달장애인 평생교육지원센터 종사자 처우개선비(성립전)	2,000천원

· 장애인거주시설 운영(생활교대인력증원)(성립전)	207,778천원

▹ 국비(145,445천원) / 도비(9,350천원) / 시비(52,983천원)

· 장애인활동지원급여 긴급특별돌봄 지원(성립전)	199,000천원

▹ 국비(139,300천원) / 도비(8,955천원) / 시비(50,745천원)

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 중증장애인 활동보조 가산급여(성립전)   134,477천원 증액(153%)한 222,000천원

▹ 국비(155,400천원) / 도비(9,990천원) / 시비(56,610천원)

· 저소득장애인 진단비 및 검사비     1,200천원 증액(39%)한 4,280천원

▹ 국비(2,140천원) / 도비(321천원) / 시비(1,819천원)

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 발달장애인 학습형 체험홈 설치 운영지원   104,520천원 전액 감액(△100%)

▹ 도비 내시에 따른 자체사업에서 보조사업으로 변경

· 장애인 인권증진프로그램(공모)    18,000천원 감액(△40%)한 27,000천원

· 장애인자동차 주차표지 및 주차구역 관리 우편요금

35,000천원 감액(△50%)한 34,420천원

· 장애인복지시설 기능보강      163,846천원 감액(△86%)한 25,772천원

▹ 국비(12,886천원) / 도비(12,886천원)

· 장애인의날 행사 지원(공모)	25,175천원 전액 감액(△100%)

· 발달장애인 자립교육지원(공모)   24,786천원 감액(△50%)한 24,786천원

· 장애인재활 및 사회적응력 교육(공모)   8,150천원 감액(△90%)한 850천원

· 시각장애인 복지증진	5,400천원 전액 감액(△100%)

▹ 코로나19로 인한 대면교육 불가

○ 아동보육과는 2021년도 1회 추경예산 214,068,761천원보다 21,829,024천원 증액(10%)된 235,897,785천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 국공립어린이집 확충(신축)	1,005,600천원

▹ 국비(502,800천원) / 도비(251,400천원) / 시비(251,400천원)

· 시간제 제공기관 환경개선 지원(성립전)	20,000천원

▹ 국비(10,000천원) / 도비(5,000천원) / 시비(251,400천원)

· 코로나19피해 어린이집 교재교구비 지원	600,000천원

▹ 산출내역 : 1,250,000원 x 480개소

· 지역아동센터 돌봄인력 한시지원(성립전)	484,800천원

▹ 국비(242,400천원) / 도비(36,360천원) / 시비(206,040천원)

· 코로나19 결식아동 급식비 한시지원	283,116천원

▹ 국비(100%) 지원사업

· 아동학대 현장대응 전용차량 구입	45,862천원

· 일시위탁 아동용품구입비 지원(성립전)	2,000천원

▹ 국비(1,400천원) / 도비(90천원) / 시비(510천원)

· 일시위탁 전문아동보호비(성립전)	18,000천원

▹ 국비(12,600천원) / 도비(810천원) / 시비(4,590천원)

· 다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원(성립전)	72,720천원

▹ 국비(36,360천원) / 도비(10,908천원) / 시비(25,452천원)

· 학교돌봄터 운영(성립전)	8,000천원

▹ 국비(2,000천원) / 도비(2,000천원) / 시비(4,000천원)

· 학교돌봄터 인건비(성립전)	21,752천원

▹ 국비(5,438천원) / 도비(5,438천원) / 시비(10,876천원)

· 학교돌봄터 설치비(성립전)	30,000천원

· 초등돌봄 통합상담 콜센터 인건비	8,480천원

· 시흥형 마을돌봄터 운영(작은도서관형)	96,200천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 따오기 어린이 문화관 건립(시설비)	150,000천원 증액(75%)한 350,000천원

· 어린이집 교원 보수교육	9,960천원 증액(43%)한 33,000천원

· 대체인력인건비	24,435천원 증액(34%)한 94,935천원

▹ 도비(18,987천원) / 시비(75,948천원)

· 보육아동 영양플러스 사업	194,750천원 증액(47%)한 606,350천원

▹ 지원내용 : 영유아 및 어린이 치즈 등 연령별 맞춤 우유 및 유제품 지원

· 지역아동센터 부모모니터링단 활동비지원   1,710천원 증액(31%)한 6,750천원

· 입양아동가족지원(입양 숙려기간 모자지원)     700천원 증액(100%)한 1,400천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 아동권리교육 전문시민강사 양성	10,000천원 감액(△50%)한 10,000천원

· 시간제보육서비스 제공 지원	170,420천원 감액(△41%)한 241,800천원

· 장애영유아보육교사 신규인력 양성과정	5,500천원 감액(△50%)한  5,500천원

▹ 도비(1,650천원) / 시비(3,850천원)

· 지역아동센터 급식교사 처우개선비 지원	48,000천원 감액(△35%)한 88,800천원

▹ 위탁급식 운영 전환으로 예산 감액

· 입양아동가족지원(장애아동 입양 양육보조금)

23,930천원 감액(△65%)한 12,680천원

▹ 도비(571천원) / 시비(3,233천원) / 기금(8,876천원)

○ 여성가족과는 2021년도 1회 추경예산 11,046,629천원보다 1,116,995천원 증액(10%)된 12,163,624천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 여성민간화장실 환경개선사업(시설비)	27,000천원

· 가정폭력가해자 교정치료프로그램운영(성립전)	11,914천원

▹ 도비(1,787천원) / 시비(1,787천원) / 기금(8,340천원)

· 외국인주민 도시농업공동체 텃밭조성	19,500천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 청소년 한부모 자립지원(성립전)	35,050천원 증액(96%)한 71,390천원

▹ 도비(7,139천원) / 시비(7,139천원) / 기금(57,112천원)

· 외국인주민 의료비 지원	4,400천원 증액(45%)한 14,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 성 평등 정책 기반구축	10,000천원 감액(△57%)한 7,500천원

· 양성평등 주간행사 지원	10,000천원 감액(△55%)한 8,000천원

· 가정폭력피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금 지원

10,000천원 감액(△40%)한 15,000천원

· 세계인과 함께하는 K골든코스트 걷기대회	30,000천원 전액 감액(△100%)

【 행정국 소관 】

○ 행정과는 2021년도 1회 추경예산 20,613,361천원보다 941,494천원 감액(△4.5%)된 19,671,867천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 75세 이상 어르신 백신접종 이동지원(성립전)	22,000천원

▹ 특별교부세(100%) 지원사업

· 통장 직무역량 강화	50,575천원

· 상담실 운영 지원	8,000천원

▹ 건강의학과 전문의 상담 체계 구축(주 2회)

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 행사운영	80,000천원 증액(135%)한 139,000천원

▹ 코로나19 대응 기여자에 대한 격려 및 공로치하 표창 증가

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 공무국외 여비	276,000천원 감액(△92%)한 24,000천원

· 국제교류사업 추진	6,200천원 감액(△32%)한 12,600천원

· 국내 자매결연 도시교류 활성화	20,000천원 전액 감액(△100%)

· 통장자녀 학자금	6,248천원 감액(△62%)한 3,752천원

· 공무원 노사 상생 워크숍 및 대화의 장 개최	4,384천원 감액(△97%)한  116천원

· 공무직노조 관련 업무 추진	14,385천원 감액(△95%)한  615천원

· 장기재직공무원 국외연수	29,200천원 감액(△56%)한 22,800천원

· 교육기관 교육여비	148,000천원 감액(△92%)한 12,000천원

○ 주민자치과는 2021년도 1회 추경예산 4,087,663천원보다 221,088천원 감액(△5.4%)된 3,866,575천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 주민생활현장 공공서비스 연계 강화(성립전)	95,000천원

▹ 국비(47,500천원) / 시비(47,500천원)

· 경기도 주민자치 우수사업 지원	15,000천원

▹ 도비(4,500천원) / 시비(10,500천원)

· 공동체활성지원가 인건비	13,000천원

· 경기도형 아동돌봄 공동체조성 공모사업(성립전)	36,470천원

▹ 도비(18,235천원) / 시비(18,235천원)

· 마을자치 공동체지원 공모사업(성립전)	20,000천원

▹ 도비(10,000천원) / 시비(10,000천원)

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 매화희망센터 철거 후 신축 공사비  151,900천원 증액(220%)한 220,900천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 자치분권 교육 강사료	2,028천원 감액(△50%)한  1,972천원

· 민주평통 시흥시협의회 지원	66,060천원 감액(△77%)한 19,399천원

· 마을공동체 축제	475,000천원 전액 감액(△100%)

· 경기행복마을관리소 무인택배보관함 설치	3,600천원 전액 감액(△100%)

○ 회계과는 2021년도 1회 추경예산 127,694,669천원보다 2,926,303천원 증액(2%)된 130,620,972천원임.

○ 시설공사과는 2021년도 1회 추경예산 27,674,579천원보다 4,525,000천원 증액(16%)된 32,199,579천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 장곡청소년복합센터 건립(시설비)	25,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 은계어울림센터-2 건립 감리비  175,000천원 증액(100%)한 349,550천원

· 배곧어울림센터-2 건립(시설비)	2,000,000천원 증액(30%)한 8,499,673천원

· 하상 어린이공원 청소년복합시설 건립(시설비)

500,000천원 증액(51%)한 1,480,000천원

· 신천동 삼미복합센터 건립   1,825,000천원 증액(650%)한 2,105,401천원

○ 토지정보과는 2021년도 1회 추경예산 1,281,737천원보다 14,796천원 증액(1.1%)된 1,296,533천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 도로명주소 안내시설 확충사업(성립전)	28,000천원

▹ 특별교부세(100%) 지원사업

【 농업기술센터 소관 】

○ 농업정책과는 2021년도 1회 추경예산 22,944,180천원보다 3,739,385천원	증액(16%)된 26,683,565천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 농업인의 날 운영지원	30,000천원

· 농업경영인 육성 지원	6,400천원

▹ 농업경영인 수련대회 참가비 지원

· 코로나 극복 영농지원 바우처(성립전)	58,000천원

▹ 국비(100%) 지원사업

· 소규모 농가 한시지원 바우처(성립전)	34,700천원

▹ 국비(100%) 지원사업

· 기본형 공익직접지불금(기금)	860,000천원

· 기본형 공익직접지불 행정경비 지원(기금)	12,000천원

· 노후 농업기계 폐차지원	16,486천원

▹ 국비(8,243천원) / 시비(8,243천원)

· 시설원예 넷제로 기초DB구축사업(성립전)	3,909천원

▹ 국비(100%) 지원사업

· 로컬푸드 납품농가 포장재 지원(성립전)	4,737천원

▹ 포장재 실 구매단가의 50%지원사업

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 잔가지 파쇄기 작업지원	13,504천원 증액(37%)한 49,900천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 호조벌 종합관리 유지관리비	15,000천원 감액(△75%)한  5,000천원

▹ 호조벌 종합관리 대행사업비 집행잔액 감액

· 청년농업인 영농정착 지원사업    12,600천원 감액(△42%)한 16,200천원

▹ 국비(11,340천원) / 시비(4,860천원)

· 농업 폐기물처리비	13,504천원 감액(△99%)한   100천원

· 여성농업인 행복 바우처	1,760천원 감액(△64%)한   960천원

▹ 산출내역 : 200,000원 x 6명 x 80%

· 농부장터 운영	6,300천원 전액 감액(△100%)

· 지역우수농산물(햇토미) 지원	111,035천원 감액(△74%)한 38,521천원

▹ 관내 초‧중‧고 경기도사업 지원대상 포함에 따른 사업대상 축소

· 토양개량제 지원	19,421천원 감액(△46%)한 22,084천원

▹ 국비(16,192천원) / 도비(2,946천원) / 시비(2,946천원)

○ 축수산과는 2021년도 1회 추경예산 8,373,767천원보다 2,452,012천원 증액(29%)된 10,825,779천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 가축매몰지 관리소멸	50,000천원

▹ 가축매몰지 잔존물 처리를 통한 주변 환경 개선사업

· 말 연관 일자리지원	40,000천원

▹ 말산업 전문인력 양성을 위한 청년인턴 인건비 지원

· 수출혁신 품목 육성 지원사업	82,530천원

▹ 해외 제품 등록을 위한 임상시험비, 해외제품등록비 등 지원

· 동물용의약품 지원사업(GMP)	21,000천원

▹ 동물용의약품 GMP 지정을 위한 컨설팅 비용 지원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 축산관련차량 GPS단말기 상시전원공급체계구축

1,200천원 증액(100%)한 2,400천원

· 동물보호센터 조성(자체)	194,231천원 증액(70%)한 468,231천원

· 선착장(부잔교) 유지관리	150,000천원 증액(681%)한 172,000천원

· 오이도항 어촌뉴딜 300	1,753,534천원 증액(92%)한 3,645,600천원

○ 농업기술과는 2021년도 1회 추경예산 2,762,994천원보다 238,414천원 감액(△8.6%)된 2,524,580천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 농업기술전문교육 실비지원	5,560천원 전액 감액(△100%)

· 시흥시 도시농업한마당	40,000천원 전액 감액(△100%)

· 생태자원 운영관리	56,120천원 감액(△62%)한 33,300천원

· 천문관 운영	22,550천원 감액(△47%)한 24,970천원

· 연근생산단지 육성지원	61,629천원 감액(△61%)한 38,371천원

【 평생교육원 소관 】

○ 평생학습과는 2021년도 1회 추경예산 5,204,520천원보다 400,984천원 감액(△7.7%)된 4,803,536천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 생태환경 리터러시 교육(성립전)	32,720천원

▹ 생태환경, 기후위기 등 인식 공유 및 지역주민들의 이해, 실천역량 강화

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 학습동아리 활성화 지원사업	12,840천원 감액(△34%)한 23,000천원

· 평생교육정보서비스 시스템 유지관리	6,700천원 감액(△74%)한  2,300천원

▹ 시 홈페이지 통합 관리에 따른 서버 관리 비용 절감

· 시흥도시공사 경상적 대행사업비(여성비전센터)

282,821천원 감액(△41%)한 402,414천원

○ 교육자치과는 2021년도 1회 추경예산 21,044,828천원보다 1,333,311천원	증액(6%)된 22,378,139천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 배곧너나들이 유상이관	456,474천원

▹ 특별회계에서 일반회계로 재산이관(유상)

· 방과 후 내실화 방안(성립전)	100,000천원

▹ 시단위협의체 및 방과후학교 운영지원

▹ 마을평생교육사 양성 및 활동지원

▹ 마을기반 방과 후 활성화를 위한 특화사업 공모

· 서울대 교육협력센터 운영	10,500천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 소래초 학교복합시설 설립	1,000,000천원 증액(400%)한 1,250,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 타 시도 고등학교 교복지원	45,000천원 전액 감액(△100%)

· 시흥창의체험학교 임차비 등	76,515천원 감액(△38.5%)한 123,485천원

○ 청년청소년과는 2021년도 1회 추경예산 18,123,144천원보다 273,112천원	증액(1.5%)된 18,396,256천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 청년센터 운영사업(성립전)	187,500천원

▹ 국비(150,000천원) / 시비(37,500천원)

· 경기도 청소년연극제 지원(성립전)	16,000천원

▹ 도비(100%) 지원 사업

· 남자단기청소년쉼터 기능보강	45,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 시흥청년 커뮤니티 활성화 등	20,000천원 증액(40%)한 28,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 청년정책위원회 협의체 운영 등	3,000천원 감액(△60%)한   2,000천원

· 청소년 소통공간 발굴	34,958천원 감액(△58%)한  25,042천원

· 청소년국제교류사업 추진	184,446천원 감액(△50%)한 182,504천원

○ 중앙도서관은 2021년도 1회 추경예산 5,587,578천원보다 231,983천원 증액(4%)된 5,819,561천원임.

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 대야도서관 리모델링 공사비    85,000천원 증액(53%)한 245,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 시민자원활동 활성화	28,672천원 감액(△58%)한 20,428천원

【 대야·신천행정복지센터 】

○ 마을복지과는 2021년도 1회 추경예산 769,151천원보다 627,179천원 증액(81%)된 1,396,330천원임.

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 긴급복지 지원(성립전)	446,819천원 증액(118%)한 825,000천원

▹ 국비(660,000천원) / 도비(24,750천원) / 시비(140,250천원)

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 댓골 상권 문화거리 행사	10,000천원 전액 감액(△100%)

· 복지 마을 공동체 활동가 행사실비보상금	1,000천원 전액 감액(△100%)

· 복지 마을 공동체 행사실비	1,100천원 감액(△73%)한 400천원

· 마을 공동체 활성화 운영지원	18,000천원 감액(△50%)한 18,000천원

○ 안전생활과는 2021년도 1회 추경예산 3,806,547천원보다 11,500천원 증액(0.3%)된 3,818,047천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 사랑스러운교회 무료개방 주차장 조성	20,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 골목자치 활성화 참여자 실비	3,000천원 감액(△36%)한 5,320천원

○ 마을자치과는 2021년도 1회 추경예산 729,595천원보다 20,515천원 감액	(△2.8%)된 709,080천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 유관단체 행사실비보상금	4,440천원 감액(△46%)한 5,160천원

· 대야동 브랜드 팀(주민참여)	15,000천원 전액 감액(△100%)

【 동주민센터 】

○ 신천동주민센터는 2021년도 1회 추경예산 930,050천원보다 33,950천원 감액(△3.6%)된 896,100천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 유관단체 행사실비보상금	7,000천원 감액(△72%)한  2,600천원

· 소래산가는길 활동지원	1,000천원 전액 감액(△100%)

· 주민공유공간 프로그램 운영	6,000천원 감액(△60%)한  4,000천원

○ 신현동주민센터는 2021년도 1회 추경예산 572,200천원보다 4,320천원 증액(0.7%)된 576,520천원임.

○ 은행동주민센터는 2021년도 1회 추경예산 816,300천원보다 77,455천원 감액(△9.4%)된 738,845천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 은행동 내 위험수목 제거(주민참여)   31,000천원 감액(△62%)한 19,000천원

· 은행동 하모니 플리마켓(주민참여)	30,000천원 전액 감액(△100%)

· 원도심 문화충전 프로젝트(주민참여)	30,000천원 전액 감액(△100%)

○ 매화동주민센터는 2021년도 1회 추경예산 551,670천원보다 2,040천원 감액(△0.3%)된 549,630천원임.

○ 목감동주민센터는 2021년도 1회 추경예산 726,430천원보다 27,620천원 감액(△3.8%)된 698,810천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 주민이 만드는 목감장터(주민참여)	15,000천원 전액 감액(△100%)

· 목감동 마을활동가 대회(주민참여)	10,000천원 전액 감액(△100%)

· 바닥트릭아트(주민참여)	15,000천원 전액 감액(△100%)

○ 군자동주민센터는 2021년도 1회 추경예산 856,224천원보다 24,840천원 감액(△2.9%)된 831,384천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 산들문화마당(주민참여)	15,000천원 전액 감액(△100%)

· 군자동 힐링탐방(주민참여)	11,840천원 전액 감액(△100%)

○ 정왕본동주민센터는 2021년도 1회 추경예산 795,811천원보다 75,149천원 감액(△9.4%)된 720,662천원임.

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 청사 유지관리비	8,000천원 증액(66%)한 20,000천원

▹소방펌프 교체 및 노후화된 셔터 교체

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 정왕본 생태문화여행(주민참여)   24,906천원 감액(△49%)한 25,094천원

· 정왕역 벼룩시장(주민참여)	15,000천원 전액 감액(△100%)

· 본동가족 어울림 한마당(주민참여)      15,000천원 전액 감액(△100%)

· 어르신 노을잔치(주민참여)        4,320천원 감액(△43%)한  5,680천원

· 본 미디어(주민참여)	8,443천원 감액(△56%)한  6,557천원

· 웃음꽃 피는 경로당(주민참여)	10,000천원 전액 감액(△100%)

○ 정왕1동주민센터는 2021년도 1회 추경예산 786,654천원보다 78,899천원 감액(△10%)된 707,755천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 유관단체 행사실비보상금	6,000천원 감액(△62.5%)한  3,600천원

· 아이들의 희망“희망동산” 그리고 테마가 있는 곳(주민참여)	45,980천원 감액(△30%)한 103,530천원

· 걷고싶은 거리 정비사업(주민참여)   13,360천원 감액(△49%)한  13,640천원

· 정왕1동 우리 함께 행복한 나이 먹기(주민참여)

9,000천원 전액 감액(△100%)

· 정왕1동 공익광고 홍보게시판 제작 설치(주민참여)

9,954천원 감액(△36%)한 17,046천원

○ 정왕2동주민센터는 2021년도 1회 추경예산 781,020천원보다 49,271천원 감액(△6.3%)된 731,749천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 정이마을 방송국 미디어센터(주민참여)	49,271천원 감액(△32%)한 100,729천원

○ 정왕3동주민센터는 2021년도 1회 추경예산 572,890천원보다 8,950천원 증액(1.5%)된 581,840천원임.

○ 배곧1동주민센터는 2021년도 1회 추경예산 938,606천원보다 92,280천원 감액(△9.8%)된 846,326천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 배곧 문화마켓(주민참여)	10,000천원 전액 감액(△100%)

○ 배곧2동주민센터는 2021년도 2회 추경예산 53,180천원임.

▹ 분동에 따른 예산 신규편성

○ 과림동주민센터는 2021년도 1회 추경예산 398,220천원보다 13,390천원 감액(△3.3%)된 384,830천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 유관단체 행사실비보상금	7,600천원 감액(△79%)한 2,000천원

· 풋살구장 완공에 따른 주민활용 방안     13,000천원 전액 감액(△100%)

○ 연성동주민센터는 2021년도 1회 추경예산 610,050천원보다 5,085천원 감액(△0.8%)된 604,965천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 유관단체 행사실비보상금	8,000천원 감액(△83%)한 1,600천원

· 주민 문화활동 활성화 공유공간 운영비	2,000천원 감액(△43%)한 2,560천원

○ 능곡동주민센터는 2021년도 1회 추경예산 574,515천원보다 20,904천원 감액(△3.6%)된 553,611천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 찾아가는 능곡 이동 영화관(주민참여)	12,000천원 전액 감액(△100%)

· 당신의 뱃살은 안녕하십니까(주민참여)	6,500천원 감액(△32%)한 13,500천원

· 다문화 음식으로 소통하기(주민참여)	5,000천원 전액 감액(△100%)

○ 월곶동주민센터는 2021년도 1회 추경예산 776,440천원보다 14,340천원 증액(1.8%)된 790,780천원임.

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 각종 회의 참석수당	9,660천원 증액(42%)한 32,340천원

▹ 주민자치회 위원 증가에 따른 참석 수당 증액

○ 장곡동주민센터는 2021년도 1회 추경예산 591,658천원보다 27,234천원 감액(△4.6%)된 564,424천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 장곡동 로컬푸드 농산물 직거래장터(주민참여)	5,500천원 전액 감액(△100%)

· 청소년 마을가드너 양성교육을 통한 1‧3세대 통합그린프로젝트(주민참여)

4,500천원 감액(△30%)한 10,500천원

◈ 시흥도시공사

◎ 사장직속

○ 법무감사팀은 2021년 1회 추경예산 35,338천원보다 1,382천원 감액(△3.9%)된 33,956천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 근무자 복리후생비	1,075천원 감액(△39%)된 1,613천원

▹ 시간외 근무 축소에 따른 감액

◎ 경영전략본부

○ 혁신전략팀은 2021년 1회 추경예산 231,078천원보다 1,468천원 감액(△0.6%)된 229,610천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 각종 행사운영비	700천원 감액(△70%)된 300천원

○ 대외협력팀은 2021년 1회 추경예산 240,344천원보다 3,668천원 감액(△1.5%)된 236,676천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 공공요금 및 제세	1,802천원 감액(△37.8%)된 2,958천원

○ 경영정보팀은 2021년 1회 추경예산 703,539천원보다 37,673천원 감액(△5.3%)된 665,866천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 정보보안 라이선스 구입비	5,525천원 감액(△34%)된 10,313천원

▹ 집행 잔액 반납

· 각종 행사운영비	1,000천원 감액(△71%)된   400천원

○ 인재양성팀은 2021년 1회 추경예산 20,426,595천원보다 847,108천원 증액(4.1%)된 21,273,703천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 평가급	1,029,000천원 증액(138%)된 1,771,661천원

▹ 경영평가평가급(나등급) 지급을 위한 증액

· 각종 위탁용역비	8,550천원 증액(34%)된 33,550천원

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 관내‧외 여비	50,000천원 감액(△35%)된 89,872천원

· 노조워크숍 및 단체협약 행사운영비  2,000천원 전액 감액(△100%)

· 우수직원 포상금	9,200천원 감액(△71%)된 3,700천원

▹ 모범직원 공로연수 추진 불가에 따른 예산반납

○ 재무회계팀은 2021년 1회 추경예산 682,808천원보다 232,756천원 감액(△34%)된	450,052천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 공공요금 및 제세	232,000천원 감액(△46%)된 262,629천원

○ 안전보건팀은 2021년 1회 추경예산 380,807천원보다 9,134천원 감액(△2.3%)된 371,673천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 공상처리비	2,000천원 증액(40%)된 7,000천원

◎ 시민생활본부

○ 어울림1팀(시흥어울림센터)은 2021년 1회 추경예산 1,107,049천원보다 436,756천원 감액(△39%)된 670,293천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 부서운영 기본경비	92,151천원 감액(△50%)된 90,571천원

· 상하수도요금	98,885천원 감액(△82%)된 20,427천원

· 현장근무자 안전용품 및 작업복 구입비  3,300천원 감액(△37%)된 5,417천원

· 운영 보상비(강사료 등)      185,470천원 감액(△74%)된 64,530천원

○ 어울림1팀(정왕평생학습관)은 2021년 1회 추경예산 685,235천원보다 282,821천원 감액(△41%)된 402,414천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 부서운영 기본경비	28,498천원 감액(△35%)된 50,689천원

· 공공요금 및 제세	2,376천원 감액(△50%)된  2,374천원

· 상하수도요금	59,070천원 감액(△82%)된 12,258천원

· 시설관리 약품 구입비	8,278천원 감액(△56%)된  6,374천원

· 현장근무자 안전용품 및 작업복 구입비  2,310천원 감액(△59%)된  1,591천원

· 동력비	65,251천원 감액(△41%)된 93,149천원

· 운영 보상비(강사료 등)	111,105천원 감액(△50%)된 107,255천원

○ 어울림2팀(국민체육센터)은 2021년 1회 추경예산 996,529천원보다 439,938천원 감액(△44%)된 556,591천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 부서운영 기본경비	36,785천원 감액(△33%)된 72,743천원

· 상하수도요금	48,497천원 감액(△69%)된 21,103천원

· 시설관리 약품 구입비	7,282천원 감액(△60%)된  4,718천원

· 현장근무자 안전용품 및 작업복 구입비  4,548천원 감액(△72%)된 1,750천원

· 운영 보상비(강사료 등)	338,742천원 감액(△83%)된 64,938천원

○ 어울림2팀(능곡어울림센터)은 2021년 1회 추경예산 714,070천원보다 222,772천원 감액(△31%)된 491,298천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 공공요금 및 제세	5,994천원 증액(46%)된 18,862천원

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 상하수도요금	24,970천원 감액(△46%)된 28,363천원

· 시설관리 약품 구입비	5,379천원 감액(△59%)된   3,621천원

· 운영 보상비(강사료 등)	171,509천원 감액(△60%)된 110,731천원

○ 스포츠시설팀(ABC행복학습타운)은 2021년 1회 추경예산 703,514천원보다	37,237천원 감액(△5.2%)된 666,277천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 운영 보상비(강사료 등)	72,800천원 전액 감액(△100%)

○ 스포츠시설팀(청소년수련관)은 2021년 1회 추경예산 595,602천원보다 152,113천원 감액(△25%)된 443,489천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 부서운영 기본경비	21,695천원 감액(△33%)된 43,166천원

· 상하수도요금	23,640천원 감액(△54%)된 19,560천원

· 시설관리 약품 구입비	5,706천원 감액(△45%)된  6,894천원

· 현장근무자 안전용품 및 작업복 구입비  1,650천원 감액(△50%)된  1,597천원

· 운영 보상비(강사료 등)	100,661천원 감액(△56%)된 77,659천원

○ 스포츠시설팀(공공체육시설)은 2021년 1회 추경예산 445,916천원보다 42,554천원 감액(△9.5%)된 403,362천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 운영 보상비(강사료 등)	37,560천원 감액(△65%)된 19,896천원

○ 공원레저팀(월곶에코피아)은 2021년 1회 추경예산 50,331천원보다 18,632천원 감액(△37%)된 31,699천원임.

<<수익적 지출예산>>

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 부서운영 기본경비	7,732천원 감액(△90%)된  780천원

· 각종 위탁용역비	10,900천원 감액(△58%)된 7,591천원

○ 공원레저팀(오이도박물관)은 2021년 1회 추경예산 92,468천원보다 4,740천원 감액(△5.1%)된 87,728천원임.