2022년도 예산안

시   흥   시

2022년도 예산안

의 안 번 호	3618		제출 연월일 : 2021. 11.
			제 출 자 : 시 흥 시 장

□ 근   거

○ 지방재정법 제36조(예산의 편성)

○ 지방자치법 제127조(예산의 편성 및 의결)

□ 예산 편성 방향

○ 지역경제 활성화에 기여할 수 있는 밑거름 예산

○ 사회 안전망 강화 등 시민의 일상을 지원하는 회복 예산

○ 대도시이자 교육도시로의 도약을 위한 예산

□ 2022년도 일반 및 특별회계 규모

(단위: 백만원)

회 계 별		2022년 예산액 (A)	2021년 예산액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
계		1,502,075	1,552,718	△50,643	△3.3%
일 반 회 계		1,259,374	1,097,379	161,995	14.8%
기 타 특 별 회 계		38,658	51,641	△12,983	△25.1%
공기업특별회계		204,043	403,698	△199,655	△49.5%
	상 수 도 사 업	69,710	71,524	△1,815	△2.5%
	하수도사업	90,897	72,890	18,008	24.7%
	공영개발사업	43,436	259,284	△215,848	△83.2%

일반회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분		2022년 예산액 (A)	2021년 예산액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
계		1,259,374	1,097,379	161,995	14.8%
지 방 세		407,012	355,589	51,423	14.5%
세 외 수 입		67,296	85,960	△18,664	△21.7%
	경상적세외수입	49,664	52,448	△2,784	△5.3%
	임시적세외수입	17,632	33,512	△15,880	△47.4%
지 방 교 부 세		103,146	86,491	16,655	19.3%
조 정 교 부 금		144,485	101,281	43,204	42.7%
보 조 금		496,741	408,058	88,683	21.7%
	국 고 보 조 금	366,519	306,417	60,102	19.6%
	도 비 보 조 금	130,222	101,641	28,581	28.1%
보전수입 등 및 내부거래		40,694	60,000	△19,306	△32.2%
	보 전 수 입 등	40,000	60,000	△20,000	△33.3%
	내 부 거 래	694	0	694	순증

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	2022년 예산액 (A)	2021년 예산액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
계	1,259,374	1,097,379	161,995	14.8%
인 력 운 영 비	125,687	123,806	1,881	1.5%
기 본 경 비	4,618	4,781	△163	△3.4%
보 조 사 업	679,804	569,619	110,185	19.3%
자 체 사 업	430,160	378,431	51,729	13.7%
내부거래지출	11,202	9,608	1,594	16.6%
보 전 지 출	3	0	3	순증
예 비 비	7,900	11,134	△3,234	△29.1%

기타 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 총괄

(단위: 백만원)

회 계 별	2022년 예산액 (A)	2021년 예산액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
계	38,658	51,641	△12,983	△25.1%
교통사업특별회계	17,966	17,588	378	2.1%
의료급여기금특별회계	4,548	4,117	431	10.5%
자활기금특별회계	2,386	2,446	△60	△2.5%
발전소주변지역지원사업 특별회계	3	1	2	300%
폐기물처리시설 특별회계	4,025	9,025	△5,000	△55.4%
장기미집행대지보상임시 특별회계	5,160	5,729	△569	△9.9%
월동지구도시개발사업 특별회계	2,409	2,828	△419	△14.8%
도시개발사업 특별회계	1,150	8,911	△7,761	△87.1%
농어업발전 특별회계	1,011	996	15	1.5%

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분		2022년 예산액 (A)	2021년 예산액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
계		38,658	51,641	△12,983	△25.1%
지 방 세		0	0	0	0%
세 외 수 입		14,538	11,549	2,988	25.9%
	경상적세외수입	7,214	5,178	2,036	39.3%
	임시적세외수입	7,324	6,371	952	14.9%
지 방 교 부 세		0	0	0	0%
조 정 교 부 금		0	0	0	0%
보 조 금		713	634	79	12.5%
	국 고 보 조 금	607	540	67	12.4%
	도 비 보 조 금	106	94	12	12.8%
보전수입등 및 내부거래		23,407	39,457	△16,050	△40.7%
	보 전 수 입 등	19,474	36,174	△16,700	△46.2%
	내 부 거 래	3,933	3,283	650	19.8%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	2022년 예산액 (A)	2021년 예산액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
계	38,658	51,641	△12,983	△25.1%
인 력 운 영 비	1,302	1,540	△238	△15.5%
기 본 경 비	5	5	0	100%
보 조 사 업	684	564	120	21.3%
자 체 사 업	14,426	13,471	955	7.1%
내부거래지출	0	0	0	0.0%
보 전 지 출	1	1	0	100%
예 비 비	22,240	36,060	13,820	△38.3%

상수도사업 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	2022년 예산액 (A)	2021년 예산액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
계	69,710	71,524	△1,814	△2.5%
영업수익	41,220	40,156	1,064	2.6%
영업외수익	15,828	1,070	14,758	1,379.3%
자본잉여금수입	3,459	3,042	417	13.7%
순세계잉여금	8,703	26,956	△18,253	△67.7%
미수금	500	300	200	66.7%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	2022년 예산액 (A)	2021년 예산액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
계	69,710	71,524	△1,814	△2.5%
영업비용	43,826	42,318	1,508	3.6%
영업외비용	10	15	△5	△33.3%
유형자산취득	1,958	14,843	△12,885	△86.8%
무형자산취득	0	22	△22	△100%
비가동설비자산취득	22,656	2,844	19,812	696.6%
기타자본적지출	568	10,767	△10,199	△94.7%
예비비	692	715	△23	△3.2%

하수도사업 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	2022년 예산액 (A)	2021년 예산액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
계	90,897	72,890	18,007	19.8%
영 업 수 익	44,538	32,924	11,615	26.1%
영 업 외 수 익	1,025	1,034	△9	△0.87%
자본잉여금수입	18,151	13,067	5,084	28%
순세계잉여금	26,883	25,565	1,317	4.9%
미수금	300	300	0	0%

○ 세출예산

구 분	2022년 예산액 (A)	2021년 예산액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
계	90,897	72,890	18,007	19.8%
영 업 비 용	43,877	33,134	10,743	24.5%
특 별 손 실	200	200	0	0%
유형자산취득	620	174	446	71.9%
비가동설비자산취득	27,154	21,928	5,226	19.2%
기타자본적지출	18,358	16,766	1,592	8.7%
예 비 비	688	688	0	0%

(단위: 백만원)

공영개발사업 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	2022년 예산액 (A)	2021년 예산액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
계	43,436	259,284	△215,848	△83.3%
영 업 수 익	5,568	16,616	△11,048	△66.5%
영 업 외 수 익	1,409	1,800	△391	△21.7%
자본잉여금수입	-	1,955	△1,955	△100%
순세계잉여금	36,459	238,913	△202,454	△84.7%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	2022년 예산액 (A)	2021년 예산액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
계	43,436	259,284	△215,848	△83.3%
영 업 비 용	1,999	2,010	△11	△17.6%
특별손실	-	2	△2	△100%
재고자산취득	36,528	20,561	15,967	77.7%
비가동설비자산취득	3,200	2,233	967	△43.3%
기타자본적지출	1,280	10,352	△9,072	△87.6%
예 비 비	429	224,126	△223,697	△99.8%

2022년도 기금운용계획안

의 안 번 호	3619		제출 연월일 : 2021. 11.
			제 출 자 : 시 흥 시 장

□ 근   거

○ 지방자치단체 기금관리기본법 제8조(기금운용계획 및 결산)

○ 지방자치단체 기금관리기본법 제9조(기금운용계획안의 내용)

□ 제안요지

○ 지방자치단체 기금관리기본법 제8조의 규정에 의거 체계적이고 합리적인 기금운용계획 수립으로 기금별 설치 목적에 부합되도록 효율적인 운용과 관리를 도모하고자 함

□ 기금조성규모

(단위: 백만원)

기 금 명	2021년도 말 조성액 ⓐ	2022년도 기금운용계획		2022년도 말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ
계	294,682	7,995	18,458	284,219	△10,463
통합재정 안정화기금 (통합계정)	143,191	1,185	1,116	143,260	69
재난관리기금	5,017	3,643	285	8,375	3,358
도시주거환경 정비기금	5,221	1,551	1,179	5,593	372
옥외광고 정비기금	1,069	250	610	709	△360
식품진흥기금	893	219	268	844	△49
상수도사업 회전기금	46,717	380	15,000	32,097	△14,620
공영개발사업 회전기금	92,574	767	0	93,341	767

※ 수입 : 예치금 회수 및 예탁금 원금회수는 제외 / 지출 : 예치금 및 예탁금은 제외