○ 심사기간 : 2022. 12. 10.(금) ~ 12. 16.(목)

○ 장    소 : 의회운영위원회 회의장

예산결산위원회 소관

2022년도 예산안 및

기금운용계획안 검토보고서

시 흥 시 의 회

(예산결산위원회)

목     차

Ⅰ. 2022년도 예산안 규모	1

Ⅱ. 일반회계, 특별회계 및 기금 세부 편성현황	2

Ⅲ. 검토의견	5

Ⅳ. 2022년도 예산안 주요 검토내용	8

【보건소】	8

【시흥도시공사】	11

【기획조정실】	20

【경제국】	22

【농업기술센터】	26

【혁신성장사업단】	29

【맑은물사업소】	30

【복지국】	33

【평생교육원】	40

【안전교통국】	42

【환경국】	47

【도시주택국】	50

【시민고충담당관】	52

【미래전략담당관】	52

【홍보담당관】	53

【감사담당관】	53

【대야·신천행정복지센터】	54

【행정국】	55

【의회사무국】	65

2022년도 예산안 검토보고서

▣ 예산편성의 방향

○ 지역경제 활성화에 기여할 수 있는 밑거름 예산

○ 사회 안전망 강화 등 시민의 일상을 지원하는 회복 예산

○ 대도시이자 교육도시로의 도약을 위한 예산

▣ 관련 법규

○ 지방자치법 제127조(예산의 편성 및 의결)

○ 지방재정법 제36조(예산의 편성)

▣ 2022년도 일반 및 특별회계 예산 규모

(단위: 백만원)

회 계 별		2022년 예산액	2021년 예산액	증 감 액	증 감 률
계		1,502,075	1,552,718	△50,643	△3.3%
일 반 회 계		1,259,374	1,097,379	161,995	14.8%
기 타 특 별 회 계		38,658	51,641	△12,983	△25.1%
공기업특별회계		204,043	403,698	△199,655	△49.5%
	상 수 도 사 업	69,710	71,524	△1,815	△2.5%
	하수도사업	90,897	72,890	18,008	24.7%
	공영개발사업	43,436	259,284	△215,848	△83.2%

▣ 일반회계 세입·세출 사업예산 편성현황

○ 일반회계는 2021년도 예산액 1조 973억 7천 9백만 원보다

1천 619억 9천 5백만 원 증액된 1조 2천 593억 7천 4백만 원으로 편성

<< 세입예산 >>

(단위: 백만원)

구 분		2022년 예산액	2021년 예산액	증감액	증감률
계		1,259,374	1,097,379	161,995	14.8%
지 방 세		407,012	355,589	51,423	14.5%
세 외 수 입		67,296	85,960	△18,664	△21.7%
	경상적세외수입	49,664	52,448	△2,784	△5.3%
	임시적세외수입	17,632	33,512	△15,880	△47.4%
지 방 교 부 세		103,146	86,491	16,655	19.3%
조 정 교 부 금		144,485	101,281	43,204	42.7%
보 조 금		496,741	408,058	88,683	21.7%
	국 고 보 조 금	366,519	306,417	60,102	19.6%
	도 비 보 조 금	130,222	101,641	28,581	28.1%
보전수입 등 및 내부거래		40,694	60,000	△19,306	△32.2%
	보 전 수 입 등	40,000	60,000	△20,000	△33.3%
	내 부 거 래	694	0	694	순증

<< 세출예산 >>

(단위: 백만원)

구 분	2022년 예산액	2021년 예산액	증감액	증감률
계	1,259,374	1,097,379	161,995	14.8%
인 력 운 영 비	125,687	123,806	1,881	1.5%
기 본 경 비	4,618	4,781	△163	△3.4%
보 조 사 업	679,804	569,619	110,185	19.3%
자 체 사 업	430,160	378,431	51,729	13.7%
내부거래지출	11,202	9,608	1,594	16.6%
보 전 지 출	3	0	3	순증
예 비 비	7,900	11,134	△3,234	△29.1%

▣ 특별회계 조직별 세출예산 편성현황

○ 기타특별회계

(단위: 천원)

회 계 별	2022년 예산액 (A)	2021년 예산액 (B)	증감액 (A-B)	증감률
계	30,712,674	44,081,384	△13,368,710	△30.3%
교통사업특별회계 (교통행정과)	17,342,782	16,921,755	421,027	2.49%
교통사업특별회계 (대중교통과)	67,462	99,344	△31,882	△32.09%
교통사업특별회계 (차량등록사업소)	555,619	567,038	△11,419	△2.01%
발전소주변지역 지원사업 특별회계 (환경정책과)	3,234	87	3,147	3,617%
폐기물처리시설 특별회계 (자원순환과)	4,024,330	9,024,933	△5,000,603	△55.41%
장기미집행대지보상 임시특별회계 (도시정책과)	5,160,263	5,729,257	△568,994	△9.93%
월동지구도시개발사업 특별회계 (도시재생과)	2,409,000	2,828,000	△419,000	△14.82%
도시개발사업특별회계 (도시재생과)	1,149,984	8,910,970	△7,760,986	△87.09%

○ 공기업특별회계

(단위: 천원)

회 계 별	2022년 예산액 (A)	2021년 예산액 (B)	증감액 (A-B)	증감률
계	204,043,314	403,697,998	△199,654,684	△49.46%
상수도사업 특별회계 (상수도과)	69,709,716	71,523,701	△1,813,985	△2.54%
하수도사업 특별회계 (하수관리과)	90,897,800	72,890,265	18,007,535	24.7%
공영개발사업 특별회계 (경제자유구역과)	43,435,798	259,284,032	△215,848,234	△83.25%

▣ 일반회계 조직별 세출예산 편성현황

(단위: 천원)

회 계 별		2022년 예산액	2021년 예산액	증감액
계		1,259,374,415	1,097,379,421	201,216,637
일반회계	시민고충담당관	316,379	606,825	△290,446
	미래전략담당관	1,277,533	5,338,501	△4,060,968
	홍보담당관	3,590,655	2,775,729	814,926
	감사담당관	100,955	83,417	17,538
	기획조정실	48,015,245	47,655,919	359,326
	경제국	93,976,592	70,919,947	23,056,645
	안전교통국	110,185,128	69,848,261	40,336,867
	차량등록사업소	644,938	692,793	△47,844
	복지국	530,480,209	468,592,716	61,887,493
	환경국	110,420,726	112,525,692	△2,104,966
	도시주택국	30,289,033	37,814,115	△7,525,082
	행정국	167,096,817	154,011,034	13,085,783
	보건소	43,750,476	24,832,447	18,918,029
	농업기술센터	30,426,677	24,150,058	6,276,619
	평생교육원	49,549,196	45,178,421	4,370,775
	맑은물사업소	3,375,029	8,855,365	△5,480,336
	혁신성장사업단	16,526,440	5,165,851	11,360,589
	동 주민센터(대야동포함)	17,698,680	16,577,449	1,121,231
	의회사무국	1,653,707	1,754,881	△101,174

▣ 2022년도 기금운영계획안

(단위: 백만원)

기 금 명	2021년도 말 조성액 ⓐ	2022년도 기금운용계획		2022년도 말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ
계	294,682	7,995	18,458	284,219	△10,463
통합재정 안정화기금	143,191	1,185	1,116	143,260	69
재난관리기금	5,017	3,643	285	8,375	3,358
도시주거환경 정비기금	5,221	1,551	1,179	5,593	372
옥외광고 정비기금	1,069	250	610	709	△360
식품진흥기금	893	219	268	844	△49
상수도사업 회전기금	46,717	380	15,000	32,097	△14,620
공영개발사업 회전기금	92,574	767	0	93,341	767

▣ 검토의견

○ 2022년도 예산안 규모를 살펴보면, 2021년도 본예산 대비 506억 4천 3백만 원 감액(△3.3%)된 1조 5,020억 7천 5백만 원이   편성되었고, 일반회계는 2021년도 본예산 대비 1,619억 9천 5백만 원 증액(14.8%)된 1조 2,593억 7천 4백만 원이 편성되었습니다.

○ 2022년도 본예산안 주요 검토사항입니다.

∙ 2022년도 예산은 단계적 일상회복에 맞춘 민생안정 및 지역경제 활력 회복과 모든 시민이 교육으로 성장하는 교육도시로서의 기반을 강화하고, 레저와 관광, 문화, 의료, 미래 전략산업 육성 등을 통한 K-골든코스트 조성의 차질 없는 추진과 탄소중립 대응 등에 적극적으로 재정을 투입함으로서 코로나19라는 위기를 넘어 대도시로 성장해 가는데 중점을 두고 편성되었습니다.

∙ 2022년도 세출예산 및 주요사업을 살펴보면 넉넉하지 않은 재정여건을 반영하듯 신규사업 및 증액사업의 비중이 축소되었고,   여비와 업무추진비 등 행정경비 예산이 감액 편성되었습니다.   이러한 상황에서 부족한 재원의 효율적 지출을 위해 ‘선택’과 ‘집중’이 필요할 것으로 보입니다.

∙ 먼저, 시민의 일상 및 편익지원 등을 위해 첫만남이용권 및 시흥형 기본교통비 지급, 여성청소년 보건위생물품 보편 지원 등에 따른 복지 예산이 증가하는 만큼 복지 사각지대를 최소화하고 지출이 효율적으로 집행될 수 있도록 면밀한 검토가 필요할 것입니다.

∙ 기존 공공스포츠 클럽에서 관리·운영하던 11개 사업이 시흥도시공사로 전환하여 수탁함에 따라 경상적 대행사업비 8억여원의  예산이 신규편성 되었습니다. 기존 운영상 문제로 인해 전환되는 만큼 향후 관리방안 및 관련 예산 사용에도 면밀한 계획과 검토가 필요할 것입니다.

∙ 장기간 지속되고 있는 코로나 19로 인한 지역경제 침체와 고용불안이 가중되고 있는 상황에서 안정적인 일자리 창출과 연계를 위한 관련 예산 및 추진계획상 목표에 부족한 부분은 없는지 검토가 필요할 것입니다.

∙ 위드 코로나 및 단계적 일상회복의 기대감으로 축제·행사 등   예산이 편성되었습니다. 급변하는 방역대응 상황에 따라 관련 사업의 진행 여부와 예산 집행에 신중을 기해야 할 것입니다.

∙ 시흥 문예회관, 시민 종합운동장, 각종 체육관 등 시설 건립과 신안산선 광역철도사업 등 생활 SOC 확충 사업들이 당초 일정보다 지연되지 않고 계획대로 추진되고 있는지 각 사업별 추진상황의 면밀한 검토가 필요할 것으로 판단됩니다.

∙ 저상버스 및 특별교통수단 추가 도입은 교통약자(장애인, 임산부, 노인 등)의 이동권 보장을 위해 조속히 사업이 추진되어야 할 것으로 사료되며, 운송업체의 노선운행 적자액 보전을 위한 노선버스 운행손실 보상금은 운송원가를 과다 계상하지 않도록 공정하고 투명한 손실금 산정이 이루어져야 할 것입니다.

∙ 또한, 정부가 2030년 온실가스 감축목표(NDC)를 “2018년 배출량 대비 40% 감축”으로 상향하여 재설정한 만큼 기후대응기금 및 온실가스 감축인지 예산제도(`23.1월부터 시행) 등 정부의 「2050 탄소중립」정책을 추진할 수 있도록 기후변화 대응을 위한 예산이 적절하게 편성되었는지 검토가 필요합니다.

∙ 배곧신도시 광역교통개선대책(특수구조물 확충공사(배곧~월곶 연결차도), 서해안로 우회도로 신설공사, 해안도로 확충공사 등)사업이 조속히 추진되어 주민불편이 최소화 될 수 있도록 계획대로 추진되고 있는지 각 사업별 추진상황 점검이 필요합니다.

∙ 해양생태관 조성, MTV 근로자 지원시설 건립, 시흥시 문예회관 건립, 시흥영상미디어센터 건립, 해양레저관광 거점 조성사업, 시민종합운동장 건립, 생활체육시설 조성, 어울림센터 건립, 월곶동 달월역 진입도로 확장공사, 조남동 도시계획도로 개설공사 등 각종 도시계획도로공사, 시화국가산업단지 재생사업 등 계속비 사업들이 계획대로 추진되고 있는지 사업진행 상황과 관련예산 반영 등에 대한 면밀한 검토가 필요할 것입니다.

∙ 신규 편성한 사업의 경우 예산편성 전에 거쳐야 하는 사전절차 이행여부, 세부계획 수립 여부 등 추진 과정·절차에 대한 검토와 한정된 재원 하에서 편성된 예산이 불필요한 사업에 과다 책정되었는지, 사업취지 및 효과가 미비한 사업은 없는지 심사가 필요할 것입니다.

∙ 기정사업의 경우 어떠한 사유로 감액 편성하였는지, 그로 인해 사업 추진에 문제가 없는지 향후 계획에 대한 검토가 필요할 것이며, 예산투입에 대한 결과분석 없이 관행적인 예산편성은 아닌지 살펴봐야 하겠습니다.

∙ 그 밖의 자세한 사항은 부서별 예산안 주요 검토내용을 참고해 주시고,

□ 이상으로 2022년도 본예산안에 대한 검토 보고를 마치겠습니다.

2021.  12.  7.

검토보고자 의회운영전문위원   허  준

▣ 2022년도 예산안 주요 검토 내용

【 보건소 】

○ 보건정책과는 2021년도 본예산 편성액 7,355,432천원 보다 3,305,839천원 증액(44.94%)된 10,661,271천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

· “첫만남 이용권”(국·도비/지원) 3,242,000천원

▹`22.1.1.이후 출생신고 영아 1인당 200만원(국민행복카드이용권) 지급

· 자동심장충격기 보급 지원(자체) 60,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 행복건강센터 운영                199,349천원 증액(75.6%)한 463,049천원

· 저소득층 기저귀 조제분유 지원(국·도비/지원) 147,000천원 증액(76.2%)한 340,000천원

- 주요 감액사업(△30% 이상)으로는

· 출산지원사업 운영(출산장려금 등)  460,000천원 감액(△64.9%)한 248,120천원

▹“첫만남이용권”시행에 따른 조정

· 청소년 산모 의료비 지원(도비,기금/지원)     5,000천원 감액(△58%) 3,600천원

○ 감염병관리과는 2021년도 본예산 편성액 6,231,542천원 보다 13,330,565천원 증액(213.92%)된 19,562,107천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

· 코로나19 대응 콜센터 운영 지원                             200,000천원

· 코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비(국·도비/지원)         8,258,060천원

· 코로나19 화이자백신 예방접종용 희석액(생리식염주사액)(국비)     21,510천원

· 검사실 생화학장비 구입                                     85,000천원

· 방사선실 운영                                             57,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 국가예방접종사업 운영(예방접종비 지원)  경정대비 증액(13.6%)한 7,927,420천원

· 보건소 결핵 관리                     61,504천원 증액(35.9%)한 232,864천원

· 의료기관 결핵환자 관리 지원            37,147천원 증액(52.1%)한 108,447천원

○ 건강도시과는 2021년도 본예산 편성액 3,923,864천원 보다 632,077천원 감액(△16.11%)된 3,291,787천원임.

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 공공형 놀기공간 조성                 48,864천원 증액(46%)한 154,664천원

· 기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 35,660천원 증액(100%)한 70,980천원

- 주요 감액사업(△30% 이상)으로는

· 어르신 생활건강증진 광장운영        30,720천원 감액(△78.3%)한 8,480천원

· 기초정신 건강복지센터 지원(도비,기금/지원)  455,617천원 감액(△71%)한 184,875천원

· 청년 정신건강 증진사업            80,000천원 감액(△49.6%)한 81,120천원

· 아동청소년 정신보건사업(기금/지원)  38,994천원 감액(△74.5%)한 13,300천원

· 정신질환자 치료비 지원(국비/지원)   40,020천원 감액(△55.1%)한 32,588천원

○ 중부건강생활지원센터는 2021년도 본예산 편성액 565,000천원 보다 31,960천원 감액(△5.66%)된 533,040천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

· 만성질환 예방관리 사업                                    13,000천원

· 금연상담실 운영                                           12,000천원

· 구강보건실 운영                                            9,700천원

· 재활보건실 운영                                           18,500천원

· 여성과 어린이 건강증진사업                                  5,000천원

○ 정왕보건지소는 2021년도 본예산 편성액 5,429,767천원 보다 2,651,964천원 증액(48.84%)된 8,081,731천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

· “첫만남 이용권”(국·도비/지원)                             3,242,000천원

▹`22.1.1.이후 출생신고 영아 1인당 200만원(국민행복카드이용권) 지급

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 모자 보건사업 보조인력비(도비,기금/지원) 28,800천원 증액(257%)한 40,000천원

· 저소득층 기저귀 조제분유 지원(국·도비/지원) 147,000천원 증액(76.2%)한 340,000천원

- 주요 감액사업(△30% 이상)으로는

· 영유아 및 임시예방접종 사업       32,737천원 감액(△40%)한 49,070천원

· 모자 보건지원 사업(출산장려금 등)      454,970천원 감액(△62.7%)한 270,930천원

▹“첫만남이용권”시행에 따른 조정

○ 위생과는 2021년도 본예산 편성액 1,326,842천원 보다 293,698천원 증액(22.14%)된 1,620,540천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

· 위생업소 역량강화 지원                                     30,000천원

▹이·미용 서비스 육성을 위한 교육사업 지원

· 유통 수산물 안전관리                                     1,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 위생업소 관리강화                    2,000천원 증액(50%)한 6,000천원

· 식품안전 사고예방              67,122천원 증액(212%)한 98,722천원

【 시흥도시공사 】

(단위: 천원)

구분	2022년 본 예산액(A)	2021년 본 예산액(B)	증 감 (A - B)	증감률 (%)
도시공사 대행사업비	46,465,598	44,876,821	1,588,777	3.5
법무감사팀	21,647	35,338	△13,691	△38.7
혁신전략팀	227,323	231,078	△3,755	△1.6
대외협력팀	192,536	240,344	△47,808	△19.9
경영정보팀	503,520	703,539	△200,019	△28.4
인재양성팀	21,829,203	20,266,556	1,562,647	7.7
재무회계팀	658,188	682,808	△24,620	△3.6
안전보건팀	348,687	372,822	△24,135	△6.5
자원순환(미화타운)	897,927	827,621	70,306	8.5
자원순환(생폐선별)	230,278	283,141	△52,863	△18.7
자원순환(종량제봉투)	175,482	140,102	35,380	25.3
그린센터	6,478,620	7,926,974	△1,448,354	△18.3
어울림1팀 (시흥어울림국민체육센터)	1,083,144	1,107,049	△23,905	△2.2
어울림1팀 (정왕평생학습관)	645,079	685,235	△40,156	△5.9
어울림2팀 (국민체육센터)	956,990	996,529	△39,539	△4.0
어울림2팀 (능곡어울림센터)	745,770	702,108	43,662	6.2
어울림2팀 (장곡복합문화센터)	236,537	-	-	-
스포츠시설팀 (ABC행복학습타운)	686,993	680,514	6,479	1.0
스포츠시설팀 (공공체육시설)	407,655	430,316	△22,661	△5.3
스포츠시설팀 (신규공공체육시설)	808,514	-	-	-
공원레저(갯골생태공원)	295,197	296,637	△1,440	△0.5
공원레저(갯골캠핑장)	118,326	138,878	△20,552	△14.8
공원레저(월곶에코피아)	40,132	50,331	△10,199	△20.3
공원레저(배곧한울공원)	98,155	150,074	△51,919	△34.6
공원레저(선사유적공원)	70,576	88,238	△17,662	△20.0
공원레저(오이도박물관)	82,400	92,468	△10,068	△10.9
교통사업(주차)	5,165,211	4,992,443	172,768	3.5
교통사업(차고지)	24,340	13,840	10,500	75.9
생활복지(복지택시)	2,833,247	2,287,095	546,152	23.9
생활복지(견인)	395,649	291,740	103,909	35.6
생활복지(번호판)	208,272	163,003	45,269	27.8

◎ 사장직속

○ 법무감사팀은 2021년 본예산 35,338천원보다 13,691천원 감액(△38%)된 21,647천원임.

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 각종 위탁용역비 및 수수료	9,885천원 감액(△44%)된 12,295천원

· 각종 회의비	1,200천원 감액(△50%)된  1,200천원

◎ 경영전략본부

○ 혁신전략팀은 2021년 본예산 231,078천원보다 3,755천원 감액(△1.6%)된 227,323천원임.

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 각종 회의비	1,200천원 감액(△38%)된 1,900천원

· 각종 비품 구입비	1,550천원 감액(△59%)된 1,050천원

○ 대외협력팀은 2021년 본예산 240,344천원보다 47,808천원 감액(△19%)된 192,536천원임.

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 각종 위탁용역비 및 수수료	6,500천원 증액(44%)된 21,200천원

· 각종 광고료	51,000천원 증액(104%)된 100,000천원

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 부서운영 기본경비	8,146천원 감액(△38%)된 13,116천원

· 각종 행사운영비	78,416천원 감액(△94%)된  4,884천원

· 각종 회의비	1,100천원 감액(△47%)된  1,200천원

· 차량 유지관리비	2,036천원 감액(△42%)된  2,724천원

○ 경영정보팀은 2021년 본예산 703,539천원보다 200,019천원 감액(△28%)된 503,520천원임.

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 근무자 복리후생비	1,248천원 증액(37%)된 4,608천원

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 각종 위탁용역비	18,765천원 감액(△50%)된 18,535천원

· 각종 비품 구입비	96,150천원 감액(△68%)된 43,914천원

· 정보화시스템 구축비	49,894천원 감액(△39%)된 75,540천원

○ 인재양성팀은 2021년 본예산 20,266,556천원보다 1,562,647천원 증액(7.7%)된 21,829,203천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

· 전 직원 워크숍 운영비	40,000천원

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 공사 정원외 업무 관련 인건비	368,822천원 증액(85%)된 799,573천원

· 부서운영 기본경비	19,230천원 증액(97%)된  38,950천원

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 국내대학(원) 위탁 교육비	6,069천원 감액(△31%)된 12,983천원

· 조직운영 지원비	12,000천원 감액(△83%)된  2,400천원

○ 재무회계팀은 2021년 본예산 682,808천원보다 24,620천원 감액(△3.6%)된	658,188천원임.

○ 안전보건팀은 2021년 본예산 372,822천원보다 24,135천원 감액(△6.4%)된 348,687천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

· 우수성과 포상금	1,200천원

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 현장근무자 배치 전 건강검진비        1,280천원 증액(128%)된  2,280천원

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 부서운영 기본경비	5,856천원 감액(△45%)된  6,900천원

· 각종 위탁용역비	40,782천원 감액(△50%)된 39,436천원

· 시설안전 유지관리비	3,000천원 감액(△50%)된  3,000천원

· 각종 비품 구입비	2,074천원 감액(△34%)된  3,954천원

◎ 도시환경본부

○ 자원순환팀(환경미화타운)[자원순환과 소관]은 2021년도 본예산 편성액 827,621천원보다 70,306천원 증액(8.5%)된 897,927천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

· 행사실비지원금                                              500천원

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 일반재료비                            6,272천원 증액(200%)된 9,400천원

· 각종 비품 구입비                   22,003천원 증액(1,297%)된 23,700천원

○ 자원순환팀(생폐선별)[자원순환과 소관]은 2021년도 본예산 편성액 283,141천원보다 52,863천원 감액(△18.7%)된 230,278천원임.

- 주요 감액 사업(△30% 이상)으로는

· 수선유지비                        5,371천원 감액(△50%)된 6,500천원

○ 자원순환팀(종량제봉투)[자원순환과 소관]은 2021년도 본예산 편성액 140,102천원보다 35,380천원 증액(25.3%)된 175,482천원임.

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 차량 유지관리                         5,240천원 증액(70%)된 12,740천원

- 주요 감액 사업(△30% 이상)으로는

· 시설안전 유지관리비                5,000천원 감액(△50%)된 5,000천원

○ 그린센터팀[자원순환과 소관]은 2021년도 본예산 편성액 7,926,974천원보다 1,448,350천원 감액(△18.3%)된 6,478,620천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

· 각종 비품 구입비                                         90,000천원

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 근무자 복리후생비                  9,504천원 증액(140%)된 16,308천원

- 주요 감액 사업(△30% 이상)으로는

· 소각장설비 통상보수비 및 재처리

1,329,560천원 감액(△30.7%)된 3,006,000천원

◎ 시민생활본부

○ 어울림1팀(시흥어울림국민체육센터)은 2021년 본예산 1,107,049천원보다 23,905천원 감액(△2%)된 1,083,144천원임.

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 각종 회의비	2,400천원 감액(△66%)된  1,200천원

· 시설관리 약품 구입비	8,128천원 감액(△42%)된 10,912천원

· 시설안전 유지관리비	46,484천원 감액(△47%)된 51,751천원

· 각종 비품 구입비	10,064천원 감액(△39%)된 15,205천원

○ 어울림1팀(정왕평생학습관)은 2021년 본예산 685,235천원보다 40,156천원 감액(△5.8%)된 645,079천원임.

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 시설안전 유지관리비	45,088천원 감액(△50%)된 45,090천원

· 각종 비품 구입비	3,843천원 감액(△37%)된  6,447천원

○ 어울림2팀(국민체육센터)은 2021년 본예산 996,529천원보다 39,539천원 감액(△3.9%)된 956,990천원임.

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 각종 임차료	5,191천원 증액(53%)된 14,849천원

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 차량 유지관리비	1,860천원 감액(△53%)된  1,640천원

· 시설안전 유지관리비	47,500천원 감액(△39%)된 72,500천원

· 각종 비품 구입비	55,550천원 감액(△97%)된  1,200천원

○ 어울림2팀(능곡어울림센터)은 2021년 본예산 702,108천원보다 43,662천원 증액(6%)된 745,770천원임.

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 공공요금 및 제세	7,572천원 증액(58%)된 20,440천원

· 각종 비품 구입비	1,817천원 증액(60%)된  4,837천원

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 각종 회의비	1,200천원 감액(△50%)된  1,200천원

· 시설안전 유지관리비	30,000천원 감액(△37%)된 50,000천원

○ 어울림2팀(장곡복합문화센터)은 2022년 신규 대행사업으로 본예산 236,537천원을 편성함.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

· 부서운영 기본경비	20,144천원

· 각종 위탁용역비 및 수수료	30,616천원

· 각종 임차료	5,250천원

· 각종 회의비	1,200천원

· 근무자 복리후생비	1,920천원

· 현장근무자 안전용품 및 작업복 구입비	1,627천원

· 공공요금 및 제세	6,500천원

· 시설안전 유지관리비	33,000천원

· 부서운영 업무추진비	1,200천원

· 운영 보상비(강사료 등)	131,780천원

· 각종 비품 구입비	3,300천원

○ 스포츠시설팀(ABC행복학습타운)은 2021년 본예산 680,514천원보다	6,479천원 증액(0.9%)된 686,993천원임.

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 시설안전 유지관리비	32,464천원 감액(△49%)된 33,000천원

○ 스포츠시설팀(공공체육시설)은 2021년 본예산 430,316천원보다 22,661천원 감액(△5%)된 407,655천원임.

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 시설안전 유지관리비	25,161천원 감액(△41%)된 35,008천원

· 각종 비품 구입비	3,193천원 감액(△67%)된  1,560천원

- 신규 편성된 주요 사업으로는

· 부서운영 기본경비	40,032천원

· 각종 위탁용역비 및 수수료	78,158천원

· 각종 임차료	34,032천원

· 각종 회의비	1,200천원

· 근무자 복리후생비	4,320천원

· 현장근무자 안전용품 및 작업복 구입비	9,301천원

· 공공요금 및 제세	19,740천원

· 시설안전 유지관리비	120,000천원

· 동력비	154,350천원

· 부서운영 업무추진비	4,200천원

· 운영 보상비(강사료 등)	173,640천원

· 각종 비품 구입비	99,891천원

· SW 개발비	69,650천원

○ 공원레저팀(갯골생태공원)[공원과 소관]은 2021년도 본예산 편성액 296,637천원보다 1,440천원 감액(△0.5%)된 295,197천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

· 연료비                                                    100천원

· 시설관리 약품 구입비                                         900천원

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 공공요금 및 제세                 3,336천원 증액(1,390%)된 3,576천원

· 단기근로자 연금부담금              1,479천원 증액(78%)된 3,374천원

· 단기근로자 국민건강보험부담금 등      3,292천원 증액(78%)된 7,502천원

- 주요 감액 사업(△30% 이상)으로는

· 차량 유지관리비                   4,600천원 감액(△33.8%)된 9,000천원

· 각종 비품 구입비                    3,500천원 감액(△75%)된 1,170천원

○ 공원레저팀(갯골캠핑장)[공원과 소관]은 2021년도 본예산 편성액 138,878천원보다 20,552천원 감액(△14.8%)된 118,326천원임.

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 시설안전 유지관리비              16,080천원 감액(△50%)된 16,080천원

○ 공원레저팀(월곶에코피아)은 2021년 본예산 50,331천원보다 10,199천원 감액(△20%)된 40,132천원임.

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 시설안전 유지관리비	11,250천원 감액(△50%)된 11,250천원

○ 공원레저팀(배곧한울공원)[공원과 소관]은 2021년도 본예산 편성액 150,074천원보다 51,919천원 감액(△34.6%)된 98,155천원임.

- 주요 감액 사업(△30% 이상)으로는

· 시설안전 유지관리비               48,250천원 감액(△50%)된 48,250천원

○ 공원레저팀(선사유적공원)[공원과 소관]은 2021년도 본예산 편성액 88,238천원보다 17,662천원 감액(△20%)된 70,576천원임.

- 주요 감액 사업(△30% 이상)으로는

· 시설안전 유지관리비              19,500천원 감액(△32.5%)된 40,500천원

○ 공원레저팀(오이도박물관)은 2021년 본예산 92,468천원보다 10,068천원 감액(△10%)된 82,400천원임.

- 주요 감액 사업(30% 이상)으로는

· 시설안전 유지관리비	14,000천원 감액(△46%)된 16,000천원

○ 교통사업팀(주차)[교통행정과 소관]은 2021년도 본예산 편성액 4,992,443천원보다 172,768천원 증액(3.5%)된 5,165,211천원임.

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 각종 위탁용역비 및 수수료         161,954천원 증액(45.7%)된 516,210천원

- 주요 감액 사업(△30% 이상)으로는

· 시설안전 유지관리비               81,558천원 감액(△57.4%)된 60,642천원

· 각종 비품 구입비                  29,832천원 감액(△37.4%)된 50,000천원

○ 교통사업팀(버스공용차고지)[대중교통과 소관]은 2021년도 본예산 편성액 13,840천원보다 10,500천원 증액(75.9%)된 24,340천원임.

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 각종 위탁용역비 및 수수료            5,500천원 증액(143.2%)된 9,340천원

· 시설안전 유지관리비                   5,000천원 증액(50%)된 15,000천원

○ 생활복지팀(복지택시)[대중교통과 소관]은 2021년도 본예산 편성액 2,287,095천원보다 546,152천원 증액(23.9%)된 2,833,247천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

· 복지택시 운전원 피복 구입비                                4,536천원

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 평가급                          198,139천원 증액(195%)된 299,681천원

· 공공요금 및 제세                  20,684천원 증액(46.2%)된 65,460천원

· 건강보험 및 고용산재보험 사업주부담금  41,188천원 증액(42%)된 139,225천원

· 각종 비품 구입비                      2,150천원 증액(307%)된 2,850천원

- 주요 감액 사업(△30% 이상)으로는

· 구급 약품 구입비                    1,550천원 감액(△48.4%)된 1,650천원

· 시설안전 유지관리비               23,433천원 감액(△67.7%)된 11,180천원

○ 생활복지팀(견인보관소)[교통행정과 소관]은 2021년도 본예산 편성액 291,740천원보다 103,909천원 증액(35.6%)된 395,649천원임.

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 공사 연호봉직 인건비               67,316천원 증액(41.4%)된 229,775천원

· 퇴직금[DB, DC]                    11,178천원 증액(73.4%)된 26,410천원

· 평가급                             5,522천원 증액(45.6%)된 17,624천원

· 차량유지관리비                     12,969천원 증액(89.8%)된 27,419천원

· 국민연금보험 사업주부담금              4,057천원 증액(51%)된 12,013천원

· 건강보험 및 고용산재보험 사업주부담금    7,911천원 증액(67%)된 19,713천원

· 영업배상 부담금                      3,000천원 증액(100%)된 6,000천원

- 주요 감액 사업(△30% 이상)으로는

· 부서운영 기본경비                    3,856천원 감액(△53%)된 3,424천원

· 관내·외 여비                       1,368천원 감액(△53.3%)된 1,200천원

· 시설안전 유지관리비                  2,500천원 감액(△50%)된 2,500천원

○ 생활복지팀(번호판 제작소)[차량등록사업소 소관]은 2021년도 본예산 편성액 163,003천원보다 45,269천원 증액(27.8%)된 208,272천원임.

- 주요 증액 사업(30% 이상)으로는

· 각종 재료구입비                  46,756천원 증액(35.4%)된 178,897천원

- 주요 감액 사업(△30% 이상)으로는

· 시설안전 유지관리비                 2,700천원 감액(△64.3%)된 1,500천원

【 기획조정실 】

○ 정책기획과는 2021년도 본예산 458,178천원보다 192,598천원 증액(42%)된 650,776천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 지속가능발전협의회 사업지원	60,000천원

· 지속가능발전협의회 운영지원(인건비)	130,766천원

· 지속가능발전협의회 운영지원(운영비)	19,800천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 시정협력강화	7,110천원 증액(56%)한  19,710천원

· 제안제도 운영	10,000천원 증액(250%)한 14,000천원

· 찾아가는 인구교육 강사비         10,000천원 증액(250%)한 14,000천원

○ 예산법무과는 2021년도 본예산 35,910,305천원보다 582,881천원 증액(1.6%)된 36,493,186천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 시흥도시공사 출자금	2,000,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 예산확보 및 편성운영	134,256천원 증액(70%)한 325,395천원

· 회전기금 예수금 이자상환	787,562천원 증액(77%)한 1,806,663천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 기관공통 운영	398,400천원 감액(△51%)한 370,000천원

· 예산담당자 역량강화 교육         7,000천원 감액(△31%)한  15,000천원

· 예비비	3,234,740천원 감액(△31%)한 6,900,000천원

○ 세정과는 2021년도 본예산 1,586,468천원보다 39,472천원 증액(2.4%)된 1,625,940천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 세외수입 세원관리 평가	5,000천원

○ 징수과는 2021년도 본예산 1,700,833천원보다 500,200천원 감액(△29%)된 1,200,633천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 지방세 사후관리 조사원 운영	39,050천원(도비50%)

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 체납자 실태조사반 운영	519,384천원 감액(△42%)한 716,696천원

○ 정보통신과는 2021년도 본예산 8,000,135천원보다 44,575천원 증액(0.5%)된 8,044,710천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 디지털 역량강화 교육	39,285천원

· PC자료 백업시스템 및 GVPN 고도화	115,452천원

· 도시정보통합센터 네트워크 시스템 고도화	243,237천원

· 방범CCTV 운영(공공요금)	720,125천원

· 내원사 앞 주민안전을 위한 CCTV 설치	30,000천원

· 늠내길 등산로 입구 CCTV 설치	40,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 통신회선망 운영(공공요금)	249,647천원 증액(48%)한 768,507천원

· 통신시스템 고도화	115,334천원 증액(38%)한 411,803천원

· 어린이안전체험관 운영 및 시설유지관리        155,369천원 증액(105%)한 303,147천원

【 경제국 】

○ 일자리총괄과는 2021년도 본예산 12,008,310천원보다 3,646,198천원 감액(△30%)된 8,362,112천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 여성인력개발센터 새일센터 처우개선비	30,360천원

· 사회적경제 나눔장터 조성	38,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 시흥 생태지킴이 사업(기간제보수)          195,860천원 증액(42%)한  658,860천원

· 취업교육 운영	17,255천원 증액(45%)한  55,555천원

· 취업박람회 개최	25,140천원 증액(201%)한  37,640천원

· 고학력 고숙련 여성취업지원	60,000천원 증액(100%)한 120,000천원

· 새일여성인턴제 보조금	90,800천원 증액(47%)한  280,800천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 경기도 기능경기대회 출전선수지원	11,000천원 감액(△52%)한 10,000천원

· 신중년 경력형 일자리	1,819,828천원 감액(△71%)한 716,570천원

· 일생활균형 지원 보상금	58,240천원 감액(△89%)한 6,860천원

· 경력단절여성 디딤돌 취업지원	60,000천원 감액(△50%)한 60,000천원

· 마을기업 육성	60,000천원 감액(△75%)한 20,000천원

‣ 공모결과에 따라 추후 확정예산 변경 가능

○ 소상공인과는 2021년도 본예산 14,034,230천원보다 9,861,317천원 증액(70%)된 23,895,547천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 2022년 계량기 정기검사	19,670천원

· 중소유통공동물류센터 건립	125,000천원

· 시흥화폐 연구용역	18,000천원

· 지역사랑상품권 운영필요경비(QR키트 제작비)	60,472천원

· 오이도 전통시장 노후전선정비	110,250천원

‣ 기금(61,250천원) / 시비(49,000천원)

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 시민참여형 시루포인트 지급	64,000천원 감액(△44%)한 80,000천원

○ 기업지원과는 2021년도 본예산 16,143,709천원보다 1,733,322천원 감액(△10%)된 14,410,387천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 노동취약계층 유급병가 지원	70,350천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 기업체생산품 상설전시장 위탁운영비         140,596천원 증액(133%)한 245,556천원

· 매화산단 지식산업센터 건립        1,710,000천원 증액(3420%)한 1,760,000천원

· 경기도 이동노동자 시흥쉼터 운영        51,200천원 증액(37%)한   189,200천원

· 시흥시노동자지원센터 위탁운영비(인건비)       44,650천원 증액(49%)한 135,393천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 중소기업 리트로핏 지원사업           200,000천원 감액(△66%)한 100,000천원

· 근로자 행사지원	35,000천원 감액(△50%)한 35,000천원

○ 문화예술과는 2021년도 본예산 7,952,227천원보다 7,607,281천원 증액(95%)된 15,559,508천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 지역 문화예술장인 발굴	100,000천원

· 정월대보름 한마당	18,000천원

· 방산동 요지 주변 가마터 추정유구시굴조사	19,000천원

· 시흥시 문예회관 건립	7,700,000천원

‣ 균특(2,000,000천원) / 시비(5,700,000천원)

· 장애인 문화예술활동 지원	20,000천원

· 목감생활문화시설 운영	39,484천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 문화예술누리	100,000천원 증액한 100,000천원

· 문화유산 활용	4,237천원 증액(71%)한 10,127천원

· 문화유산해설사 활동비	54,138천원 증액(128%)한 96,138천원

· 월미농악 전승	45,000천원 증액(100%)한 90,000천원

· 문화재 등 보수관리	150,000천원 증액(300%)한 200,000천원

· 찾아가는 문화예술교육	38,720천원 증액(36%)한 144,700천원

· 시흥영상미디어센터 건립비	696,352천원 증액한 696,352천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 생태문화 조성(전환사업)	178,000천원 감액(△61%)한 111,000천원

· 문화자치 강화(전환사업)	93,000천원 감액(△43%)한 122,000천원

· 물왕예술제	50,000천원 감액(△33%)한 100,000천원

· 생활문화예술동아리 활동지원	42,000천원 감액(△51%)한  40,000천원

· 버스킹 공연문화 활성화	30,000천원 감액(△50%)한  30,000천원

· 문화예술교육기반 확충	10,000천원 감액(△35%)한  18,000천원

○ 관광과는 2021년도 본예산 4,294,235천원보다 3,413,166천원 증액(79%)된 7,707,401천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 지역특화 관광축제 지원(공모)	140,000천원

· 생태테마 관광 자원화	60,000천원

· 오이도 노후 해양경관시설 재정비	80,000천원

· 오이도박물관 시설개선(공기조화기설치)	36,000천원

· 지역문화예술 플랫폼 육성	14,100천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 시흥갯골축제(자체)	98,888천원 증액(117%)한 182,848천원

· 해양레저관광 거점 조성	5,382,000천원 증액한 5,382,000천원

· 시흥거북섬 해양레저아카데미            200,000천원 증액한 200,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 문화관광탐방 운영	3,786천원 감액(△30%)한  8,834천원

· 문화재 관리사업	27,284천원 감액(△47%)한 29,916천원

· 오이도박물관 유물구입	10,000천원 감액(△50%)한 10,000천원

○ 체육진흥과는 2021년도 본예산 16,487,236천원보다 7,554,401천원 증액(45%)된 24,041,637천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 직장운동경기부 숙소 이전(부대비용 포함)	450,000천원

· 월곶 에코피아 인라인장 조성사업	800,000천원

· 군자동 족구장 바닥 개선사업	90,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 스포츠강좌 이용권(체육바우처)    144,220천원 증액(41%)한 487,900천원

· 장애인 스포츠강좌이용권사업        18,200천원 증액(94%)한 37,400천원

· G-스포츠클럽 운영지원                  27,000천원 증액한 27,000천원

· 체육지도자 처우개선비             23,550천원 증액(31%)한 98,300천원

· 시민 종합운동장 건립      3,850,000천원 증액(2566%)한 4,000,000천원

· 장곡동 생활체육시설 조성          3,593,000천원 증액한 3,593,000천원

· 은계지구 다목적체육관 건립           760,377천원 증액한 760,377천원

· 목감 복합문화체육시설 건립    429,012천원 증액(58%)한 1,156,365천원

· 체육시설 안전관리              45,352천원 증액(65%)한 114,832천원

· 시흥도시공사 경상적 대행사업비 992,409천원 증액(30%)한 4,278,742천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 위탁 공공체육시설 개보수	201,000천원 감액(△66%)한 101,500천원

· 체육시설 확충 및 유지관리	160,000천원 감액(△38%)한 254,000천원

· 체육시설 공공운영비	305,018천원 감액(△67%)한 150,000천원

【 농업기술센터 】

○ 농업정책과는 2021년도 본예산 15,732,928천원보다 4,427,778천원 증액(28%)된 20,160,706천원임.

‣ 농어업발전특별회계는 2021년도 본예산 996,280천원보다 14,725천원 증액(1.4%)된 1,011,005천원임

- 신규 편성된 사업으로는

· 저수지 재해예방 기능보강	200,000천원

‣ 도비 (60,000천원) / 시비 (140,000천원)

· 농기계 등화장치 부착지원	4,100천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 시도수리계 수리시설 관리	135,878천원 증액(64%)한 345,500천원

· 농지이용 관리	84,000천원 증액(1400%)한 90,000천원

· 친환경 우수농산물 학교급식 지원	1,767,600천원 증액(128%)한 3,146,600천원

‣ 도비 (1,573,300천원) / 시비 (1,573,300천원)

· 우리아이 건강과일 공급	600,790천원 증액(100%)한 1,201,580천원

‣ 도비 (600,790천원) / 시비 (600,790천원)

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 지역우수농산물 지원	103,055천원 감액(△68%)한 46,501천원

· 로컬푸드 연중생산 체계구축	20,414천원 감액(△68%)한  9,403천원

○ 축수산과는 2021년도 본예산 5,712,856천원보다 1,984,937천원 증액(34%)된 7,697,793천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 살처분보상금	10,000천원

· 읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원	37,800천원

· 동물보호센터 운영	206,504천원

· 동물보호센터 시설관리	70,000천원

· 유실유기동물 임시보호제 운영지원	3,000천원

· 동물보호센터 운영.관리 컨설팅 지원	20,000천원

· 반려견 간이놀이터 조성지원	10,000천원

· 동물보호센터 동물의약품 구입	70,000천원

· 조업 중 인양쓰레기 처리	40,000천원

· 어선어업 친환경 부표 보급지원	68,480천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 구제역 예방백신 접종시술비 지원          12,000천원 증액(42%)한  40,000천원

· 가축재해보험 가입지원	19,379천원 증액(270%)한 26,553천원

· 양봉산업 육성	19,562천원 증액(165%)한 31,397천원

· 길고양이 중성화수술비 지원	50,000천원 증액(33%)한 200,000천원

· 유실유기동물 입양비지원	4,500천원 증액(75%)한  10,500천원

· 동물보호소 환경개선	22,000천원 증액(275%)한 30,000천원

· 동물보호센터 환경정비 등 인건비지원	72,000천원 증액(300%)한  96,000천원

· 연안환경개선	123,422천원 증액(469%)한 149,722천원

· 연안어장 자원조성	30,000천원 증액(60%)한 80,000천원

· 바다환경지킴이	31,060천원 증액(77%)한 70,920천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 구제역 예방백신 구입	9,243천원 감액(△39%)한 14,032천원

○ 농업기술과는 2021년도 본예산 2,704,274천원보다 136,096천원 감액(△5%)된 2,568,178천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 생활개선회 재능활용 지역돌봄사업	10,000천원

· 곤충산업 활성화 시범	50,000천원

· 품목농업인연구회 학습활동 지원	2,000천원

· 시설원예 스마트팜 기술보급 시범	16,000천원

· 벼 우량종자 농가 자율교환 채종포운영 시범	4,000천원

· 벼 키다리병 방제 시범	11,745천원

· 도시농업공원 시설비	30,000천원

· 도시농부 육성지원-생활밀착형텃밭조성	30,000천원

· 치유농업 활용 복지화 지원	10,000천원

· [주민참여] 반려식물 보급 및 치유프로그램	40,000천원

· 농산물가공제품 온라인 포장재 개발시범	16,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 농업활성화사업 인건비               56,496천원 증액(47%)한 174,936천원

· 농작물병해충 방제비	13,080천원 증액(132%)한 22,980천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 도시농업 교육 재료비	9,266천원 감액(△64%)한  5,000천원

· 생활개선회 생활정보지 제공	9,600천원 감액(△61%)한  6,000천원

· 도시농업 육성	30,111천원 감액(△44%)한 37,650천원

· 천문관 운영	33,020천원 감액(△69%)한 14,500천원

· 연생산단지 경관조성 지원(공모)                60,000천원 감액(△60%)한 40,000천원

【 혁신성장사업단 】

○ 경제자유구역과(공영개발특별회계)는 2021년도 본예산 편성액 259,284,032천원 보다 215,848,234천원 감액(△83.25%)된 43,435,798천원임.

<자본적 지출>

- 신규 편성된 주요 사업으로는

· 배곧신도시 학교시설 신축공사                              6,563,263천원

<사업 개요>

○ 사업위치 : 시흥시 배곧동 189번지

○ 사 업 량 : 초등학교(16반), 중학교(27반)

○ 사 업 비 : 29,031백만원(시 : 8,149 / 도교육청 20,882)

○ 사업기간 : 2021. 6. 21. ~ 2023. 7. 31.

· 서해안로[정왕고가~옥구고가] 확장공사                       1,464,795천원

<사업 개요>

○ 사업위치 : 서해고교 사거리(서울대학교 시흥캠퍼스 서해고등학교)

○ 사 업 량 : 보행육교 L=65m, B=4m(보행데크 : 28m, 경사로, E/V포함)

○ 사 업 비 : 4,000백만원

○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 12.

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 배곧신도시 서해안로 우회도로 신설공사[계속](현공정률: 11%)

작년 경정액 대비 증액(45%)한 7,300,000천원

· 배곧신도시 해안도로 확충공사[계속](현공정률 : 36%)

작년 경정액 대비 증액(180%)한 14,400,000천원

· 배곧신도시 특수구조물 확충공사[배곧~월곶 연결차도 건설][계속](현공정률 : 18%)

2,280,000천원 증액(110%)한 4,340,000천원

○ 첨단도시조성과는 2021년도 본예산 편성액 1,704,451천원 보다 463,311천원 감액(△27.2%)된 1,241,140천원임.

○ 산단재생과는 2021년도 본예산 편성액 3,461,400천원 보다 11,823,900천원 증액(341.6%)된 15,285,300천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

· 탄소중립 선도모델(국비)                                  4,000,000천원

▹메타버스시스템 11억, 연료전지 및 태양광 64억, 고효율 설비교체 5억 편성

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 산업단지 재생사업(국·도비/지원)    6,700,000천원 증액(515%)한 8,000,000천원

【 맑은물사업소 】

○ 상수도과(상수도사업특별회계)는 2021년도 본예산 편성액 71,523,701천원 보다 1,813,985천원 감액(△2.54%)한 69,709,716천원임.

<수익적 지출>

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 유수율 분석시스템(블록시스템) 유지관리  313,200천원 증액(745%)한 355,200천원

· 급수계량기 관리                   491,075천원 증액(75.3%)한 1,143,484천원

▹ 노후 계량기 교체비

· 상수도 긴급누수복구 및 유지관리사업    500,400천원 증액(21%)한 2,909,500천원

▹ 작업복, 긴급누수복구 유지관리, 상수도 GIS 정확도 개선사업, 누수신고 포상금

· 상수도사업 서비스 향상                73,100천원 증액(353%)한 93,800천원

▹ 홍보물제작비, 상수도업무 종사자 워크숍, 전문교육비, 상수도 국제화 여비

- 주요 감액사업(△30% 이상)으로는

· 단수[탁수]에 대한 유지관리          130,000천원 감액(64.3%)한 72,000천원

<자본적 지출>

- 신규 편성된 주요 사업으로는

· 상수도관망 기술진단                                     1,650,000천원

· 정왕지역 주상수관로 복선화사업[계속]                       3,800,000천원

○ 사업개요

- 사 업 량 : L=3.5km, D=800~900mm

- 사 업 비 : 11,200백만원[계속비]

- 사업기간 : `22. 5. ~ `24. 5.

· 뒷방울저수지 일원 상수관로 신설사업[계속]                     50,000천원

○ 사업개요

- 사 업 량 : L=1.9km, D=300mm

- 사 업 비 : 1,000백만원[계속비]

- 사업기간 : `22. 2 ~ `23. 10.

○ 하수관리과(하수도사업특별회계)는 2021년도 본예산 편성액 72,890,265천원 보다 18,007,535천원 증액(24.7%)한 90,897,800천원임.

<수익적 지출>

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 월곶 에코피아 운영            5,606,700천원 증액(77.3%)한 12,862,700천원

· 하수처리장 복합관리대장         7,274,000천원 증액(74%)한 17,115,000천원

· 하수처리장 단순관리대행          2,048,638천원 증액(92%)한 4,269,319천원

<자본적 지출>

- 신규 편성된 주요 사업으로는

· 총유기탄소[TOC] 연속자동측정기기 구입                       400,000천원

· 매화 중계펌프장 펌프 교체 사업                              110,000천원

· 맑은물 상상누리 부지 준설                                  100,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 노후하수관로 정비사업[계속]      2,491,000천원 증액(175%)한 3,910,000천원

· 클린에너지센터 설치사업(국․도비/지원)[계속] 4,314,571천원 증액(50%)한 12,902,000천원

○ 생태하천과는 2021년도 본예산 편성액 8,855,365천원 보다 5,480,336천원 감액(△61.89%)된 3,375,029천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

· 계란마을천 하천정비(보상비)                                25,000천원

<사업 개요>

○ 사업위치 : 시흥시 신천동697-4번지 일원

○ 사 업 량 : 호안정비(L=0.63km), 교량 1개소 등

○ 사 업 비 : 2,065백만원

○ 사업기간 : 2017. ~ 2023.

· 물왕저수지 수변 도시계획도로 개설(도시계획시설 결정 용역비)    300,000천원

· 과림저수지 친수공간 조성(토지 점용료)                         2,500천원

· 옥구천 수경시설 설치                                     150,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 장곡천 하천정비(전환사업)       300,000천원 증액(42.8%)한 1,000,000천원

<사업 개요>

○ 사업위치 : 시흥시 장현동10-11번지~장현동 110-6번지

○ 사 업 량 : 하천개수(L=1.5km)

○ 사 업 비 : 6,505백만원

○ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2023. 12

- 주요 감액사업(△30% 이상)으로는

· 마을관리기업 하천관리 위탁운영     123,999천원 감액(△51.4%)한 117,001천원

· 물왕저수지 수변데크 조성          3,810,576천원 감액(△97.6%)한 95,024천원

【 복지국 】

○ 복지정책과는 2021년도 본예산 19,155,126천원보다 3,307,293천원 증액(17%)된 22,462,419천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 국가유공자 축하카드 지원	15,410천원

· 민주화운동 관련자 지원	2,400천원

· 지역사회보장계획 수립‧실행지원	35,000천원

· 목감종합사회복지관 이전 건립	720,000천원

· 경기먹거리 그냥드림 코너 운영	33,000천원(도비)

· 경로식당 지원사업(인건비)	17,040천원

· 경로식당 지원사업(무료급식)	39,600천원

· 경로식당 지원사업(식사배달)	31,500천원

· 청년마음건강 지원사업	81,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 보훈단체 지원	202,184천원 증액(42%)한 674,081천원

· 삼일절 기념행사	26,000천원 증액(650%)한 30,000천원

· 현충일 기념행사	37,000천원 증액(1233%)한 40,000천원

· 6.25전쟁 기념행사	37,500천원 증액(1500%)한 40,000천원

· 현충탑 참배행사	800천원 증액(100%)한 1,600천원

· 국가유공자 수당	751,750천원 증액(37%)한 2,751,750천원

· 5.18민주유공자 생활지원금                  3,600천원 증액한 3,600천원

· 지역사회보장협의체 운영             21,301천원 증액(34%)한 82,728천원

· 위기이웃 발굴 지원(활동지원비)            12,600천원 증액(42%)한 42,600천원

· 장곡종합사회복지관 운영               107,716천원 증액한 107,716천원

· 장곡종합사회복지관 사업               178,287천원 증액한 178,287천원

· 코로나19 대응 생활지원비 지원      1,292,130천원 증액(103%)한 2,542,130천원

‣ 국비(1,271,065천원) / 도비(846,529천원) / 시비(424,536천원)

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 현충탑 유지관리	15,000천원 감액(△75%)한 5,000천원

· 이동빨래방 사업	19,243천원 감액(△33%)한 38,485천원

○ 생활보장과는 2021년도 본예산 41,982,245천원보다 5,370,876천원 증액(12%)된 47,353,121천원임.

‣ 의료급여특별회계는 2021년도 본예산 4,117,378천원보다 430,378천원 증액(10%)된 4,547,756천원임.

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 시군의료급여사업 행정비지원  3,300천원 증액(57%)한 9,000천원

‣ 자활기금특별회계는 2021년도 본예산 2,445,920천원보다 59,616천원 감액(△2%)된 2,386,304천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 자활참여자 자활성공수당	12,500천원 감액(△45%)한 15,000천원

- 신규 편성된 사업으로는

· 노숙인 자활시설 운영	355,263천원

‣ 도비 (35,526천원) / 시비 (319,737천원)

· 노숙인시설 종사자 특수근무수당	9,000천원

‣ 도비 (2,700천원) / 시비 (6,300천원)

· 노숙인시설 종사자 처우개선비	4,200천원(도비100%)

· 희망저축계좌Ⅰ	79,100천원

· 희망저축계좌Ⅱ	40,000천원

· 청년내일저축계좌(차상위이하)	58,141천원

· 청년내일저축계좌(차상위초과)	218,212천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 독립유공자 의료비 지원	17,250천원 증액(57%)한 47,250천원

‣ 도비 (9,450천원) / 시비 (37,800천원)

· 탈수급 유지지원사업	39,000천원 증액(100%)한 78,000천원

‣ 도비 (23,400천원) / 시비 (54,600천원)

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 기초생활보장 교육급여	51,740천원 감액(△34%)한  99,442천원

· 행려자 지원	21,400천원 감액(△87%)한   3,000천원

· 희망키움통장Ⅰ	191,900천원 감액(△68%)한  88,900천원

· 희망키움통장Ⅱ	404,500천원 감액(△79%)한 106,000천원

‣ 보건복지부 사업 희망저축계좌Ⅰ,Ⅱ로 변경

· 청년희망키움통장	60,866천원 감액(△39%)한  92,209천원

‣ 보건복지부 사업 청년내일저축계좌로 변경

○ 노인복지과는 2021년도 본예산 146,687,497천원보다 23,228,430천원 증액(15%)된 169,915,927천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 노인상담센터 특수근무수당	1,800천원

· 노인일자리 창출 지원(노후시설개선)	30,000천원

‣ 여러분농장 하우스시설 정비

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 노인일자리 지원(자체)	48,340천원 증액(187%)한 74,100천원

‣ 경로당급식도우미 사업 1개월 연장지원

· 노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비    2,400천원 증액(44%)한 7,800천원

· 무연고 사망자 장례비 지원	9,600천원 증액(30%)한  41,600천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 노인활동 경진대회	10,000천원 감액(△46%)한 11,700천원

· 어르신 작은복지관 운영비	66,264천원 감액(△56%)한 51,336천원

· 노인여가프로그램 지원(공모)	15,160천원 감액(△51%)한 14,000천원

· 노인요양시설 운영	21,601천원 감액(△32%)한 44,910천원

· 무연고 사망자 장례비 지원(자체)	3,160천원 감액(△44%)한 3,900천원

○ 장애인복지과는 2021년도 본예산 50,069,636천원보다 6,392,882천원 증액(12%)된 56,462,518천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 장애인기능특화복지관 운영	20,000천원

‣ 치료교실 추가 운영 및 물품 구입비

· 중증장애인자립생활센터 체험홈 임차료지원	12,000천원

· 중증장애인 생산시설 사업비 지원	117,000천원

· 장애인거주시설 운영(휴일수당)	49,995천원

· 중증장애인활동지원 사업 위탁업무비	6,500천원

· 장애학생 활동지원서비스 추가지원	541,080천원

· 장애학생 방학교실 운영(공모)	99,000천원

· 저소득장애인 보조기기 지원	22,050천원

· 저소득 청각장애인 재활지원	3,000천원

· 경기도 장애인 누림통장	45,000천원

‣ 저소득 장애인 통장 지원금 매칭을 통한 자산형성 지원

도비 (13,500천원) / 시비 (31,500천원)

· 청각장애인 경광등 보급사업	104,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 장애인공동생활가정 운영         58,797천원 증액(49%)한   177,447천원

· 중증장애인자립생활센터 체험홈 운영지원       80,000천원 증액(100%)한  160,000천원

· 중증장애인 자립생활 정착금지원        15,000천원 증액(100%)한   30,000천원

· 장애인직업재활시설운영          935,819천원 증액(36%)한 3,516,616천원

· 발달장애인 주간활동서비스 지원        712,783천원 증액(105%)한 1,385,743천원

· 장애인등록증 발급지원	6,400천원 증액(35%)한    24,400천원

· 개인운영 장애인거주시설 지원	78,000천원 증액(72%)한   186,000천원

· 장애인직업재활시설 운영지원(7종)      55,469천원 증액(38%)한   200,574천원

· 장애인재가복지시설 운영지원(2종)       28,000천원 증액(100%)한   56,600천원

· 장애인직업재활시설 입소자지원(4종)       19,793천원 증액(51%)한   58,331천원

· 장애인편의시설 기술지원센터 운영         15,149천원 증액(36%)한   56,149천원

· 중증장애인 활동보조 가산급여        81,196천원 증액(92%)한  168,719천원

· 중증장애인 활동보조 24시간       366,064천원 증액(65%)한  921,256천원

· 뇌병변 장애인 기저귀 지원        13,500천원 증액(33%)한   54,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 장애인가족지원센터 부설 평생교육센터 운영비   350,000천원 감액(△87.5%)한 50,000천원

· 장애인전용주차구역 운영관리       32,108천원 감액(△32%)한 67,452천원

· 발달장애인 자립교육지원(공모)	19,572천원 감액(△39%)한 30,000천원

○ 아동보육과는 2021년도 본예산 199,700,469천원보다 20,761,515천원 증액(10%)된 220,461,984천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 아동실태조사 및 영향평가	50,000천원

· 따오기 어린이 문화관 운영	42,416천원

· 육아종합지원센터 장애위험 영유아 선별검사 지원	30,000천원

· 시흥시 중장기 보육발전계획 수립	22,000천원

· 보육교직원 복지지원	50,000천원

· 영아수당 지원	5,835,110천원

‣ 국비 (4,376,320천원) / 도비 (1,021,150천원) / 시비 (437,640천원)

· 장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원	32,040천원

· 어린이집 친환경 음식물 폐기물 처리기지원	30,000천원

· 학대피해아동쉼터 기능보강	1,500천원

· 아동보호전문기관 심리치료(검사)지원	80,000천원

· 아동학대조사 녹취록 작성 장비 한시지원	10,000천원

· 입양대상아동 보호비 지원	36,000천원

· 학교돌봄터 운영	104,000천원

‣ 학교돌봄터 5학급 운영비 지원

· 학교돌봄터 인건비	231,588천원

‣ 학교돌봄터 종사자 8명 인건비 지원

· 학교돌봄터 설치비	120,000천원

‣ 군서미래국제학교 2학급, 배곧누리초등학교 2학급

· 학교돌봄터 기자재비	40,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 아동친화도시 추진 행사운영비	51,000천원 증액(850%)한 57,000천원

· 육아종합지원센터 위탁운영 인건비            217,183천원 증액(59%)한 582,089천원

· 어린이집 운영지원	1,512,578천원 증액(81%)한 3,367,231천원

· 지역아동센터 부모모니터링단 활동비지원	4,950천원 증액(92%)한 9,990천원

· 아동보호전문기관 종사자 처우개선비	3,000천원 증액(33%)한 12,000천원

· 학대피해아동쉼터 지원	15,836천원 증액(64%)한 40,240천원

· 24h 아동보호조사 운영지원	2,166천원 증액(81%)한 4,818천원

· 가정위탁 양육지원	91,600천원 증액(33%)한 363,000천원

· 아동발달지원계좌 지원	370,235천원 증액(137%)한  639,144천원

· 다함께돌봄센터 운영	140,000천원 증액(77%)한  320,000천원

‣ 아이누리돌봄센터 12개소 보조금 차등 지원

· 다함께돌봄센터 설치비	250,000천원 증액(166%)한  400,000천원

‣ 아이누리돌봄센터 8개소 리모델링비 지원

· 다함께돌봄센터 인건비	470,416천원 증액(147%)한  788,656천원

· 다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	6,600천원 증액(157%)한   10,800천원

· 다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	24,000천원 증액(91%)한    50,250천원

· 다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	161,424천원 증액(135%)한  280,980천원

· 아동돌봄 프로그램 지원	28,800천원 증액(133%)한   50,400천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 아동문화활성화 지원사업	30,000천원 감액(△30%)한 70,000천원

· 국공립어린이집 확충	122,500천원 감액(△70%)한 52,500천원

· 국공립어린이집 환경조성	20,000천원 감액(△40%)한 30,000천원

· 장애통합 지역아동센터 지원    114,528천원 감액(△47%)한 124,992천원

· 장애아동 입양 양육보조금	23,930천원 감액(△65%)한 12,680천원

· 입양축하금 지원	5,000천원 감액(△71%)한 2,000천원

· 가정위탁 학습활동 지원	53,480천원 감액(△44%)한 67,380천원

○ 여성가족과는 2021년도 본예산 10,997,743천원보다 2,826,497천원 증액(25%)된 13,824,240천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 가정폭력 성폭력 통합상담소(북부권) 운영            5,400천원

· 다문화 외국인정책 발굴 행사운영비	3,000천원

· 다문화자녀 교육특화 공간조성(시설)	40,000천원

· 다문화자녀 교육특화 공간조성(물품)	30,000천원

· 다문화 아동 이중언어 교육 지원	6,800천원

· 외국인주민 긴급지원	14,000천원

‣ 의료비, 생계비 및 해산비 지원

· 외국인주민 자원봉사단 운영	1,500천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비   43,422천원 증액(111%)한 82,524천원

· 건강가정다문화가족지원센터 및 분소 운영	230,244천원 증액(61%)한 606,773천원

· 외국인주민 네트워크 운영	1,800천원 증액(180%)한 2,800천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 성 평등 정책기반 구축	12,500천원 감액(△70%)한   5,000천원

· 중국동포 적응지원 프로그램	3,000천원 감액(△30%)한   7,000천원

【 평생교육원 】

○ 평생학습과는 2021년도 본예산 4,087,420천원보다 89,647천원 감액(△2%)된 3,997,773천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 비대면 수강료 즉시 감면 서비스 구축	22,000천원

· 학습동아리 협력사업	30,000천원

· 정왕평생학습관 시설개선	20,000천원

· 5060 신중년 프로그램 운영비	4,000천원

· 5060 신중년 프로그램 강사비	16,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 경기도 지식 온라인 평생학습 통합 운영 240,087천원 증액(854%)한 268,194천원

‣ 온라인 평생학습 플랫폼 통합운영 시군 부담금

· 시흥아카데미 강사료	46,000천원 증액(95%)한 94,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 스마트 e-스튜디오 장비구입	38,000천원 감액(△95%)한  2,000천원

· 마을회담 운영	12,500천원 감액(△50%)한  12,500천원

· 평생학습센터 시설개선	22,000천원 감액(△55%)한  18,000천원

· 평생학습센터 교육장 물품구입	21,000천원 감액(△77%)한   6,000천원

· 민주시민교육 사업 프로그램지원	12,000천원 감액(△35%)한  22,000천원

· ABC공간 활성화 프로그램운영	46,000천원 감액(△47%)한  50,000천원

· 성인문해교육센터 운영	33,781천원 감액(△42%)한  46,500천원

○ 교육자치과는 2021년도 본예산 18,043,749천원보다 1,313,101천원 증액(7%)된 19,356,850천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 마을교육 거점센터 운영	180,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 진로체험지원센터 운영지원	74,817천원 증액(49%)한 224,817천원

· 경기도 고등학생 진로진학 길찾기	17,500천원 증액(116%)한 32,500천원

· 마을단위 교육거버넌스 활성화지원	130,000천원 증액(72%)한 310,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 유치원 외국인아동 누리과정 유아학비 263,400천원 감액(△30%)한 600,600천원

○ 청년청소년과는 2021년도 본예산 17,891,306천원보다 3,452,002천원 증액(19%)된 21,343,308천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 지역혁신 프로젝트 공모	20,000천원

‣ 청년단체 정책제안 프로젝트 지원

· 청년기본소득 인건비	22,680천원

· 청년협업마을 공간조성	45,000천원

· 청년취업지원 프로그램	20,000천원

· [주민참여] 청년 면접 정장대여	20,000천원

· 청년뉴딜일자리	259,000천원

· 청년취업바라지	111,252천원

· 청년창업플러스	88,550천원

· 청년예술인 육성	30,000천원

· 여성청소년 보건위생물품 보편지원	2,675,376천원

‣ 도비 (802,613천원) / 시비 (1,872,763천원)

· 여성청소년 보건위생물품 보편지원사업 인건비	20,712천원

· 여성단기청소년쉼터 기능보강 지원	10,000천원

· 청소년유해환경감시단 지원	9,400천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 시흥시청소년재단 운영(출연금)	4,117,424천원 증액(126%)한 7,359,849천원

· 공공청소년수련시설 이용 활성화지원  25,192천원 증액(83%)한 55,192천원

○ 중앙도서관은 2021년도 본예산 5,155,946천원보다 304,681천원 감액(△5.9%)된 4,851,265천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· e-스튜디오 플랫폼 구축	45,000천원

· 작은도서관 자원활동가 양성	6,500천원

· 송운공원 작은도서관 조성	30,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 작은도서관 운영활성화 지원            5,000천원 증액(100%)한 10,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원   41,500천원 감액(△50%)한 41,500천원

· 사람도서관	20,600천원 감액(△32%)한 42,400천원

· 시민참여 도서관 강사료 및 자원활동가 매식비	16,300천원 감액(△50%)한 16,300천원

· 작은도서관 냉난방기기 지원	8,200천원 감액(△56%)한  6,400천원

【 안전교통국 】

◎ 차랑등록사업소

○ 차량등록사업소(일반회계)는 2021년도 본예산 편성액 692,793천원 보다 47,855천원 감액(△6.91%)된 644,938천원임.

교통사업특별회계는 2021년도 본예산 편성액 567,038천원 보다

11,419천원이 감액(2.01%)된 555,619천원임.

○ 시민안전과는 2021년도 본예산 편성액 6,136,151천원 보다 972,709천원이 증액(15.85%)된 7,108,860천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

· 노후 민방위경보 단말 교체(도비/지원)                        65,000천원

· 지하시설물 지표투과레이더(GPR)탐사 추진                    920,000천원

○ 지표투과레이더(GPR)탐사 예상 분담 비용

※ 총 탐사대상 연장(675.05km)에서 중복구간(94.88km)을 제외한 총 탐사연장(580.17km) 및 지하시설물 매설비율별 분담금 산정

(단위: km)

고속도로	시도	지방도	국도	한국전력 (배전선로)	총 연장길이(km)	소요예산 (km×1,586천원)
12.15	488.45	5	53.08	21.49	580.17	920,147

연 번	구 분	지하시설물관리자	매설비율(%)	분담금(천원)
1	상수도관	상수도과 수도관리팀	16.48	151,644
2	하수도관	하수관리과 하수관리팀	58.91	542,068
3	광역상수도관	한국수자원공사	8.75	80,502
4	열수송관	안산도시개발(주)	2.89	26,565
5	열수송관	KGETS(주)	0.37	3,366
6	열수송관	GS파워(주)	4.62	42,552
7	가스공급관	한국가스공사	2.43	22,332
8	철도시설	국가철도공단	0.54	4,969
9	전기설비	한국전력공사(송전선로)	1.83	16,854
10	전기설비	한국전력공사(배전선로)	3.18	29,295
합 계(소요예산)			100	920,147

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 지하안전관리                                             16,000천원

▹ “시흥시 지하안전관리계획” 연구용역비 및 위원회 자문수당 편성

· 어린이놀이시설 지도점검             12,400천원 증액(98.4%)한 25,000천원

· 안전교육 지원(국비/지원)               4,500천원 증액(42.9%)한 15,000천원

· 자율방재단 운영                      12,000천원 증액(66.7%)한 30,000천원

· 재난예방활동                        8,600천원 증액(71.7%)한 20,600천원

· 비상대비 업무추진                18,000천원 증액(209.8%)한 26,580천원

- 주요 감액사업(△30% 이상)으로는

· 안전도시 구축                      94,000천원 감액(△62.7%)한 56,000천원

▹ 일반운영비 16,000천원, 지속가능 손상감시체계 연구용역비 40,000천원

· 자율방범대 기능보강               125,600천원 감액(△71.5%)한 50,000천원

· 방재장비 유지관리                 12,000천원 감액(△66.7%)한 6,000천원

○ 교통행정과는 2021년도 본예산 편성액 3,890,403천원 보다 902,565천원 감액(△23.2%)된 2,987,838천원임.

교통사업특별회계는 2021년도 본예산 편성액 16,921,755천원 보다

421,027천원이 증액(2.5%)된 17,342,782천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

· 신천동 문화의거리 주차장 조성 기획설계 용역                    30,000천원

- 주요 감액사업(△30% 이상)으로는

· 교통안전시설물관리 및 교통운영체계 선진화

664,800천원 감액(△35.6%)한 1,204,000천원

· 교통시설 개선사업                 220,000천원 감액(△55%)한 180,000천원

· 어린이, 노인보호구역 유지보수 관리   200,000천원 감액(△50%)한 200,000천원

[교통사업특별회계 (교통행정과)]

- 신규 편성된 주요 사업으로는

· 거주자 우선주차제 실태조사 용역                               40,000천원

· 주정차 금지구역 교통안전시설물 설치‧관리                       192,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 주차장 관리                    568,688천원 증액(37.9%)한 2,069,471천원

○ 대중교통과는 2021년도 본예산 편성액 35,242,597천원 보다 14,109,829천원 증액(40.04%)된 49,352,426천원임.

교통사업특별회계는  2021년도 본예산 편성액 99,344천원 보다

31,882천원이 감액(△32.1%)된 67,462천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

· 저상버스 5대 도입(국·도비/지원)                              460,000천원

· 도시형 교통모델 지원사업(균특/지원)                          1,408,000천원

▹수입금 및 운송원가 분석을 통한 운영지원

○ 도시형 교통모델 지원사업 대상

연번	운행 중심지역	모델 유형	노선 번호	운 행 계 통			운행 대수
				기점	경유지	종점
1	장현지구	거점 운행 셔틀버스	5	갯골 생태공원	장현지구 시흥시청역	성원‧동아 아파트	7
2	신천동	거점 운행 셔틀버스	N1-A N1-B	시흥 대야역	은행단지 삼미시장	시흥 대야역	10
3	신현동	거점 운행 셔틀버스	32	안양 경원여객 차고지	목감동 장현지구	월곶동 주민센터	13
4	월곶동	거점 운행 셔틀버스	36	시흥시청	신현역 신천동	은행초	4
계							33

· 시흥형 기본교통비 사업 기간제근로자 인건비                      13,908천원

· 택시 노후 블랙박스 교체 지원(도비/지원)                        41,250천원

· 특별교통수단 도입보조(국비/지원)                              230,000천원

▹장애인 복지택시 5대 구입비

· 버스정류소 에어송풍기 설치(주민참여)                            70,000천원

· 방산 화물공영차고지 조성(전환사업)                            146,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 시흥시 노선버스 운행손실 보전금   2,020,000천원 증액(66.9%)한 5,040,000천원

· 광역알뜰교통카드 마일리지 지원       149,000천원 증액(62.6%)한 387,000천원

· 광역버스 출근시간 증차 지원(국·도비/지원) 90,760천원 증액(300%)한 120,960천원

· 운수업계 보조금                    6,625,000천원 증액(53%)한 19,125,000천원

· 일반택시 장기무사고 근속자 지원         140,400천원 증액(339%)한 181,800천원

· 경기 프리미엄버스 운영(도비/지원)                             475,992천원

· 시흥형 기본교통비 지원                                     1,175,000천원

▹ 청소년들의 기본이동권 대상범위 확대(만16세~18세 ⇒ 만7세~18세)

- 주요 감액사업(△30% 이상)으로는

· 저상버스 운영 지원                 45,000천원 감액(△33.3%)한 90,000천원

○ 철도과는 2021년도 본예산 편성액 5,458,500천원 보다 17,621,618천원 증액(322.8%)된 23,080,118천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

· 개인형 이동장치 관리                                        2,000천원

· 개인형 이동장치 주차장 조성사업(도비/지원)                    54,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 도시철도 관리    경정예산 대비 7,683,029천원 증액(187%)한 22,096,218천원

○ 건설행정과는 2021년도 본예산 편성액 8,745,700천원 보다 2,894,876천원 감액(△33.1%)된 5,850,824천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

· 교량 및 육교 안전점검                                     600,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 도로부속시설(배수펌프,승강기,사설항로)유지관리 200,000천원 증액(100%)한 400,000천원

- 주요 감액사업(△30% 이상)으로는

· 도로 유지보수                 1,635,000천원 감액(△38.6%)한 2,598,000천원

· 도로표지판 일제정비              170,000천원 감액(△48.6%)한 180,000천원

○ 도로시설과 2021년도 본예산 편성액 10,374,910천원 보다 11,430,152천원   증액(110.17%)한 21,805,062천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로

· 시흥시 도로건설 관리계획 수립 용역(자전거이용 활성화 계획 포함)     600,000천원

· 서해안로 확장공사(대야역~시흥IC) 설계비                       50,000천원

· 국도39호 우회도로 개설공사 간접비 소송배상금                2,130,000천원

· 월곶동 궁골 도시계획도로(소로궁골1-1, 소로궁골2-1호선) 개설공사 보상비  1,300,000천원

· 안현동 장낙 도시계획도로(소로장낙2-1호선 구.소로2-310) 개설공사 보상비     470,000천원

· 대야동 윗대 주진입도로(중로윗대3-2, 소로윗대1-1호선) 개설공사 보상비    1,000,000천원

· 매화동 섬말 도시계획도로(중2-8호선 구.중로2-102) 개설공사 보상비   4,900,000천원

· 친환경도시 시흥, 추천자전거길 운영(주민참여)                    63,600천원

· 시흥시 공공형 자전거대여사업(주민참여)                         50,000천원

· 복지로 인도길 가로등 설치(주민참여)                           30,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 미지급용지 보상                 810,040천원 증액(146%)한 1,364,840천원

· 방산로 확·포장 공사            2,800,000천원 증액(400%)한 3,500,000천원

▹ 방산공영차고지 진입도로(교통행정과) 개통에 따른 차량 병목현상 예방을 위해 방산로 확포장공사 4단계 우선 추진

○ 방산로 확포장공사 사업구간

구 분	사업구간	사업량	비 고
계	신현교차로~신천2교	L=6.6km, B=12m
1단계	신현교차로 ~ 포리초	L=1.7km	완료
2단계	포리초 ~ 새터교	L=1.3km	완료
3단계	새터교 ~ 방산3교	L=1.8km
4단계	방산3교 ~ 신천2교	L=1.8km

【 환경국 】

○ 환경정책과는 2021년도 본예산 편성액 6,754,427천원 보다 5,915,730천원 증액(87.58%)된 12,670,157천원임.

발전소주변지역 지원사업 특별회계는 본예산 요구액 3,234천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

· 탄소포인트제 확대 운영(도비/지원)                           10,000천원

· 시흥시 지역에너지기본계획 수립 연구용역비                     65,000천원

· 비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅(기금/지원)               7,000천원

· 주택 태양광 보급확대(도비/지원)                            45,070천원

· 취약계층 에너지복지 지원사업(저소득층)-LED교체사업(기금/지원) 49,236천원

· 취약계층 에너지복지 지원사업(복지시설)-LED교체사업(기금/지원)182,000천원

· 융복합지원사업(국비/지원)-공공청사·민간 에너지자립마을 지원사업  1,325,048천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 미세먼지 측정망 구축 및 운영         8,200천원 증액(455%)한 10,000천원

· 전기자동차 구매 지원(국·도비/지원) 2,391,000천원 증액(79.6%)한 5,394,000천원

· 그린뉴딜 및 기후변화 대응사업         2,000천원 증액(66.6%)한 5,000천원

○ 대기정책과는 2021년도 본예산 편성액 19,326,210천원 보다 8,614,541천원 감액(△44.57%)된 10,711,669천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

· 환경감시원 운영 지원(자체)                                  23,000천원

· 미세먼지 측정장비(간이측정기,드론 등) 유지관리비                10,000천원

- 주요 감액사업(△30% 이상)으로는

· 운행차 배출가스 저감사업(국·도비/지원)(예산 70%편성) 4,516,280천원 감액(△65.2%)한 2,408,020천원

· 염색단지 악취개선시설 설치 지원    1,426,011천원 감액(△35.6%)한 2,573,989천원

· 소규모 사업장 방지시설 지원(국·도비/지원) 1,413,000천원 감액(△30.4%)한 3,240,000천원

○ 자원순환과는 2021년도 본예산 편성액 65,365,766천원 보다 2,400,770천원 감액(△3.67%)된 62,964,996천원임.

폐기물처리시설특별회계는 2021년도 본예산 편성액 9,024,933천원 보다

5,000,603천원이 감액(55.4%)된 4,024,330천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

· 시흥그린센터 폐기물 보관장 확충                             180,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 자원재활용                             8,000천원 증액(53.3%)한 23,000천원

▹ 폐건전지 수거함(300개) 설치비 15,000천원, 종이팩-키친타올 교환사업 8,000천원

- 주요 감액사업(△30% 이상)으로는

· 음식물류 폐기물 감량(RFID 설치사업)   341,000천원 감액(△51.5%)한 321,000천원

○ 공원과는 2021년도 본예산 편성액 11,335,984천원 보다 1,471,350천원 증액(12.98%)된 12,807,334천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

· 노호공원 리모델링(큰솔공원 물놀이시설 조성)                   600,000천원

· 경기 아이누리 놀이터 조성(내곡어린이공원)(도비/지원)           200,000천원

· 온들녘 공원 리모델링(주민참여)                               40,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 물왕공원 조성사업 공사비(균특/지원) [계속]                  1,250,000천원

· 도시숲 리모델링(전환사업)            261,000천원 증액(263%)한 360,000천원

○ 녹지과는 2021년도 본예산 편성액 9,743,305천원 보다 1,523,265천원 증액(15.63%)된 11,266,570천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

· 서해안 녹지벨트 조성(도비/지원)                            600,000천원

○ 사업개요

- 기간 : 2022.1월~4월

- 대상 : MTV76호 경관녹지(정왕동 2738번지)

- 주요내용 : 경관녹지 내 수목(해송 등 3종 18,000본) 식재공사

· 가로수 테마 전지                                              50,000천원

○ 사업개요

- 기간 : 2022.1월~12월(연중)

- 대상 : 정왕대로, 정왕신길로 등

- 주요내용 : 느티나무, 은행나무 등 1,550주 전지공사

· 배곧 띠녹지 훼손지 복구                                   200,000천원

· 생태하천변(보통천 등 3개소) 수목 식재                        600,000천원

· 산림서비스도우미(숲생태관리인)(전환)(도비/지원)                 109,930천원

· 산림서비스도우미(숲길등산지도사)(전환)(도비/지원)                43,972천원

· 유아숲 체험원 조성보완(전환)(도비/지원)                        50,000천원

○ 사업개요

- 기간 : 2022.1월~6월

- 대상 : 옥구공원 유아숲체험원 등(정왕동 2138번지 일원)

- 주요내용 : 부식된 목재시설 철거, 자연놀이 시설물 설치, 방부도색 등

· 목재 생산관리- 입목벌채 허가·신고지 점검 감리비                  3,600천원

· 임산물 생산기반조성- 산림작물 생산단지 조성 지원(국·도비/지원)    12,437천원

· 산지구분도 DB구축사업 용역비                                 20,000천원

· 산사태 발생 우려지역 실태조사 용역수수료(국·도비/지원)             5,600천원

· 돌발 해충 방제 유지관리비                                    16,600천원

【 도시주택국 】

○ 도시정책과는 2021년도 본예산 편성액 155,600천원 보다 18,600천원 감액(△11.95%)된 137,000천원임.

장기미집행대지보상 임시특별회계는 2021년도 본예산 편성액 5,729,257천원 보다

568,994천원이 감액(9.93%)된 5,160,263천원임.

○ 국책사업과는 2021년도 본예산 편성액 10,660천원 보다 34,840천원 증액(326.8%)된 45,500천원임.

○ 도시재생과는 2021년도 본예산 편성액 15,728,333천원 보다 9,851,875천원  감액(△62.6%)된 5,876,458천원임.

월동지구도시개발사업 특별회계는 2021년도 본예산 편성액 2,828,000천원 보다

419,000천원이 감액(△14.8%)된 2,409,000천원임.

도시개발사업 특별회계는 2021년도 본예산 편성액 8,910,970천원 보다

7,760,986천원이 감액(△87%)된 1,149,984천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

· 빈집정비사업(도비/지원)                                     3,000천원

- 주요 감액사업(△30% 이상)으로는

· 정왕동 뉴딜사업(도비/지원)     3,160,000천원 감액(△87.2%)한 465,000천원

· 소래산 첫마을 도시재생뉴딜(도비,균특/지원)

4,213,333천원 감액(△63%)한 2,470,000천원

○ 경관디자인과는 2021년도 본예산 편성액 2,235,800천원 보다 987,446천원  감액(△44.17%)된 1,248,354천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

· 공공시설물 디자인 관리                                     15,000천원

○ 주택과는 2021년도 본예산 편성액 19,275,292천원 보다 3,091,851천원 증액(16%)된 22,367,143천원임.

- 신규 편성된 주요 사업으로는

· 공동주택 안전점검                                         12,000천원

· 주거복지센터 운영                                        272,113천원

▹ 임차중개 수수료 2,000천원, 주거복지센터 운영 인건비(4명) 115,613천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 공공주택 지원사업                200,000천원 증액(33.3%)한 800,000천원

· 사회주택 운영                      35,070천원 증액(235%)한 49,970천원

○ 건축과는 2021년도 본예산 편성액 408,430천원 보다 206,148천원 증액(50.5%)된 614,578천원임.

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 화재안전 성능보강 지원            213,328천원 증액(160%)한 346,658천원

【 시민고충담당관 】

○ 시민고충담당관은 2021년도 본예산 606,825천원보다 290,446천원 감액
(△47.8%)된 316,379천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 공공갈등관리 교육 및 자문수당	4,400천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 챗봇서비스 지식 확장사업	229,350천원 감액(△81%)된 52,650천원

【 미래전략담당관 】

○ 미래전략담당관은 2021년도 본예산 5,338,501천원보다 4,060,968천원 감액
(△76%)된 1,277,533천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 배곧지구 육‧해‧공 무인이동체 클러스터 조성 기획 연구용역	100,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 통계조사추진	106,078천원 증액(116%)한 197,486천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 대학생 지원금 지원	150,000천원 감액(△50%)된 150,000천원

· 데이터 분석 및 활용서비스 개발   250,000천원 감액(△83%)된 50,000천원

【 홍보담당관 】

○ 홍보담당관은 2021년도 본예산 2,775,729천원보다 814,926천원 증액(29%)된 3,590,655천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 시정홍보 평가	15,000천원

· 부서협업 영상콘텐츠 지원	100,000천원

· 간추린 월간 시정뉴스 제작	25,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 신문매체를 통한 시정홍보	147,200천원 증액(40%)한 511,200천원

· 방송통신매체를 통한 시정홍보	210,000천원 증액(42%)한 700,000천원

· 다양한 광고매체를 통한 시정홍보	200,000천원 증액(100%)한 400,000천원

· 도시브랜드 홍보 및 기획	200,000천원 증액(111%)한 380,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 브리핑 운영	3,000천원 감액(△37.5%)된 5,000천원

【 감사담당관 】

○ 감사담당관은 2021년도 본예산 83,417천원보다 17,538천원 증액(21%)된 100,955천원임.

【 대야·신천행정복지센터 】

○ 마을복지과는 2021년도 본예산 769,151천원보다 64,861천원 증액(8%)된 834,012천원임.

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 골목환경 개선 사업추진	20,000천원 감액(△66%)한 10,000천원

· 복지5일장	10,000천원 감액(△66%)한  5,000천원

○ 안전생활과는 2021년도 본예산 3,821,547천원보다 4,783천원 감액(△0.1%)된 3,816,764천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 거주자(상가 앞) 우선주차제	191,177천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 공유하는 주차공간 조성	70,000천원 증액(140%)한 120,000천원

· 대야신천 공원 시설물 관리	230,000천원 증액(121%)한 420,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 함께 만드는 깨끗한 거리 가꾸기	56,500천원 감액(△55%)한 45,000천원

○ 마을자치과는 2021년도 본예산 689,595천원보다 61,747천원 증액(8.9%)된 751,342천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· [주민참여] 소래산 올라가는 밝은길	8,100천원

· [주민참여] 원도심 주거밀집 저층지역 응급비상용 소방시설 보급	21,000천원

· [주민참여] 어린이 생태놀이 학교	11,000천원

· [주민참여] 지붕이 있는 어르신 쉼터조성	18,000천원

· [주민참여] 청년구직자 면접코칭	7,190천원

· [주민참여] 대야동 미관광장 어울터 조성	82,600천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 청사유지 관리비	28,000천원 증액(127%)한 50,000천원

· 골목자치 활성화 사업	20,000천원 증액(40%)한 70,000천원

【 행정국 】

◎ 동주민센터

○ 신천동주민센터는 2021년도 본예산 805,310천원보다 129,200천원 감액(△16%)된 676,110천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· [주민참여] 주민공유공간 100% 활용하기	10,000천원

· [주민참여] 오래된 도시가스함 새 옷 입히기	23,000천원

· [주민참여] 우리동네 낡은 벽의 재탄생	20,000천원

· [주민참여] 신천사 편지	15,000천원

· [주민참여] 신천동 마을방역단	12,000천원

· [주민참여] 신천동 위험수목 제거	20,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 청사 유지관리비	42,000천원 증액(420%)한 52,000천원

· 신천 골목환경 개선사업	20,000천원 증액(50%)한  60,000천원

○ 신현동주민센터는 2021년도 본예산 547,760천원보다 6,980천원 감액(△1.2%)된 540,780천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· [주민참여] 주택침수 재해예방 개선사업	30,000천원

· [주민참여] 명소안내지도 시계탑	20,000천원

· [주민참여] 재해예방 배수로 정비	30,000천원

· [주민참여] 어르신 마음충전 정서교실	10,000천원

· [주민참여] 케냐프 정원	10,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 청사 유지관리비	32,000천원 증액(320%)한 42,000천원

○ 은행동주민센터는 2021년도 본예산 791,660천원보다 43,760천원 감액(△5.5%)된 747,900천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 은행마을 사진전	10,000천원

· [주민참여] 아름다운 학교가는 길 조성	30,000천원

· [주민참여] 길마재 쉼터 내 지붕 가림막설치	20,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 청사 유지관리비	42,000천원 감액(△42%)한 58,000천원

· [주민참여] 취약계층 방역지원         5,000천원 감액(△33%)한 10,000천원

· [주민참여] 은행동 하모니 플리마켓        15,000천원 감액(△50%)한 15,000천원

· [주민참여] 원도심 문화충전 프로젝트        15,000천원 감액(△50%)한 15,000천원

○ 매화동주민센터는 2021년도 본예산 531,930천원보다 6,018천원 감액(△1%)된 525,912천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· [주민참여] 걷고싶은 가로수(매화길)조성 및 교육	30,000천원

· [주민참여] 매화동,도창동 입구 마을간판 세우기	11,000천원

· [주민참여] 매화동 미디어센터 교육 및 운영	15,000천원

· [주민참여] 내가 만드는 우리마을 김장축제	5,000천원

· [주민참여] 호조벌안내판 사용설명서	7,500천원

· [주민참여] 마을주민을 위한 금융교육	8,800천원

· [주민참여] 벽화 그리기	5,000천원

· [주민참여] 매화마을 3분 영화제	10,590천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 청사 유지관리비	35,100천원 증액(290%)한 47,200천원

○ 목감동주민센터는 2021년도 본예산 664,130천원보다 98,982천원 증액(14%)된 763,112천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 민원안내도우미	20,712천원

· [주민참여] 마을김장축제	15,000천원

· [주민참여] 보물지도 만들기	25,000천원

· [주민참여] 학교길 가꾸기 프로젝트	30,000천원

· [주민참여] 목감 실개천 정비	30,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 청사 유지관리비	105,000천원 증액(700%)한 120,000천원

○ 군자동주민센터는 2021년도 본예산 833,984천원보다 64,833천원 증액(7.7%)된 898,817천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· [주민참여] 힐링공원 가꾸기	15,000천원

· [주민참여] 군자 환경정비 사업	15,000천원

· [주민참여] 산들공원 해로토로 조형물 설치	30,000천원

· [주민참여] 공원 내 반려동물 배변 봉투함 설치	15,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 청사 유지관리비	24,000천원 증액(160%)한 39,000천원

○ 정왕본동주민센터는 2021년도 본예산 736,380천원보다 121,416천원 증액(16%)된 857,796천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· [주민참여] 다함께 나누는 정왕시장	15,000천원

· [주민참여] 안전한 동네 만들기(조명 및 벽화조성)	30,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 청사 유지관리비	114,400천원 증액(953%)한 126,400천원

· 골목자치 활성화 사업	52,548천원 증액(49%)한 159,748천원

· 재활용거점수거시설 관리	41,316천원 증액(144%)한 69,916천원

· [주민참여] 웃음꽃 피는 경로당          5,000천원 증액(50%)한 15,000천원

○ 정왕1동주민센터는 2021년도 본예산 765,914천원보다 2,007천원 감액(△0.2%)된 763,907천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· [주민참여] 공원 체육시설 개선사업	30,000천원

· [주민참여] 주택가 클린박스 설치	27,000천원

· [주민참여] 도시가스 메타함 정비사업	20,000천원

· [주민참여] 다문화 소통의 장	11,560천원

· [주민참여] 정왕대로 띠녹지 개선사업	125,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 청사 유지관리비	38,172천원 증액(257%)한 53,000천원

· 골목자치 활성화사업	43,344천원 증액(40%)한 150,544천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 한전 지원사업	15,561천원 감액(△53%)한 13,735천원

‣ 한전 주민지원 사업금 잔액 재편성으로 시흥소하천 가로등 및 환경 정비 사업

○ 정왕2동주민센터는 2021년도 본예산 761,600천원보다 40,140천원 증액(5%)된 801,740천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· [주민참여] 걷고싶은 군자천 만들기	30,000천원

· [주민참여] 찾아가는 힐링	15,000천원

· [주민참여] 학교 가는 길	30,000천원

· [주민참여] 정이마을 시의 거리	10,000천원

· [주민참여] 정이마을 미디어 사관학교	141,440천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 청사 유지관리비	50,000천원 증액(500%)한 60,000천원

○ 정왕3동주민센터는 2021년도 본예산 550,750천원보다 204,630천원 증액(37%)된 755,380천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· [주민참여] 옥구화원 조성	150,000천원

· [주민참여] 불법광고물 부착방지시트	15,000천원

· [주민참여] 바닥 트릭아트	30,000천원

· [주민참여] 주민대상 마을학교 운영	10,000천원

· [주민참여] 청소년 올바른 성교육	5,000천원

· [주민참여] 반려견 산책길 배변봉투함 설치	15,000천원

· [주민참여] 청소년 환경기자 및 환경교육	10,000천원

· [주민참여] 오이도 역사 사생대회	5,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 청사 유지관리비	45,000천원 증액(450%)한 55,000천원

· 골목자치 활성화 사업	42,632천원 증액(39%)한 149,832천원

○ 정왕4동주민센터는 2021년도 본예산 686,395천원보다 12,137천원 증액(1.7%)된 698,532천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· [주민참여] 빛의 산책로 조성	150,000천원

· [주민참여] 안전한 우리동네 산책로 조성	30,000천원

· [주민참여] 함송 행복정원 조성	30,000천원

· [주민참여] 골목에서 놀자	15,000천원

· [주민참여] 건강해지는 우리마을	20,000천원

· [주민참여] 바닥놀이 그림터	5,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 청사 유지관리비	28,525천원 증액(197%)한 43,000천원

○ 배곧1동주민센터는 2021년도 본예산 883,496천원보다 221,176천원 감액(△25%)된 662,320천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· [주민참여] 버스정류장 바람막이 설치	30,000천원

· [주민참여] 어르신을 위한 원예테라피	15,000천원

· [주민참여] 우리동네 사진촬영	15,000천원

· [주민참여] 배곧 청소년 농부학교	10,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 청사 유지관리비	57,274천원 증액(1211%)한 62,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 통장수당	149,760천원 감액(△50%)된 145,080천원

· [주민참여] 다시 찾고싶은 한울공원 만들기	75,000천원 감액(△50%)된 75,000천원

○ 배곧2동주민센터는 2022년도 본예산 676,592천원임.

▹ 분동에 따른 예산 신규편성

- 신규 편성된 사업으로는

· [주민참여] LED 전광판 설치	30,000천원

· [주민참여] 우리마을 홍보영상 제작	15,000천원

· [주민참여] 어린이 참여예산학교	10,000천원

· [주민참여] 꼼지락 체험교실	15,000천원

‣ 청소년 대상 상자텃밭 가꾸기 체험 등

· [주민참여] 다시 찾고싶은 한울공원 만들기	75,000천원

○ 과림동주민센터는 2021년도 본예산 372,880천원보다 42,060천원 증액(11%)된 414,940천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· [주민참여] 환경지킴이 활동지원	15,000천원

· [주민참여] 공유지 쌈지공원 조성	27,000천원

· [주민참여] 과림동 백서 편찬	15,000천원

· [주민참여] 동네 취약지역 방역지원	15,000천원

· [주민참여] 스마트폰 교실 운영	13,000천원

· [주민참여] 힐링 음악프로그램 운영	15,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 청사 유지관리비	18,000천원 증액(180%)한 28,000천원

○ 연성동주민센터는 2021년도 본예산 585,910천원보다 44,618천원 감액(△7.6%)된 541,292천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· [주민참여] 업사이클 체험 교육 및 활동	12,000천원

· [주민참여] 관곡지로 벤치 설치	10,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 청사 유지관리비	14,000천원 증액(116%)한 26,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 작은도서관 운영	2,000천원 감액(△30%)한 4,500천원

○ 능곡동주민센터는 2021년도 본예산 541,335천원보다 62,805천원 증액(11%)된 604,140천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 능곡마을 사진전	10,000천원

· [주민참여] 걷고싶은 육교 만들기	30,000천원

· [주민참여] 능소화 명소 꽃마을 만들기	10,000천원

· [주민참여] 공원 작은 서재 만들기	30,000천원

· [주민참여] 쓰담쓰담 내마음	7,000천원

· [주민참여] 도시농부 주말생태 프로그램	14,780천원

· [주민참여] 어르신을 위한 원예테라피	7,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 청사 유지관리비	37,525천원 증액(153%)한 62,000천원

○ 월곶동주민센터는 2021년도 본예산 756,700천원보다 2,952천원 증액(0.3%)된 759,652천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· [주민참여] 생울타리 조성사업 및 중앙분리대 설치	30,000천원

· [주민참여] 청소년 특성화 봉사 프로그램	7,000천원

· [주민참여] 바람텃밭과 향기정원	10,000천원

· [주민참여] 독거노인 특성화 봉사 프로그램	15,000천원

· [주민참여] 행복한 달월마을 만들기	15,000천원

· [주민참여] 원예치유힐링	10,000천원

· [주민참여] 유소년 축구교실	13,000천원

· [주민참여] 월곶투어리즘	83,600천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 청사 유지관리비	21,400천원 증액(51%)한 63,000천원

○ 장곡동주민센터는 2021년도 본예산 481,022천원보다 126,618천원 증액(26%)된 607,640천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· [주민참여] LED 장미꽃밭 설치	30,000천원

· [주민참여] 도심속 힐링캠프	9,100천원

· [주민참여] 희망 SUMMER 버스킹	15,000천원

· [주민참여] 육아고충 나누기	7,100천원

· [주민참여] 건전한 놀이로 마음 통하리	11,000천원

· [주민참여] 마을게시판 설치	10,000천원

· [주민참여] 그림책놀이&감정코칭	6,400천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 청사 유지관리비	58,000천원 증액(580%)한 68,000천원

○ 행정과는 2021년도 본예산 19,476,818천원보다 3,002,925천원 증액(15%)된 22,479,743천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 청사방역관리	120,000천원

· 남북평화협력 지방정부협의회 운영	7,000천원

· 상담실 운영	42,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 시정행정 운영	13,000천원 증액(35%)한  50,000천원

· 2022년 전국동시지방선거	2,781,588천원 증액(2474%)한  2,894,019천원

· 생활관 운영	20,000천원 증액(147%)한 33,600천원

○ 주민자치과는 2021년도 본예산 3,804,912천원보다 575,113천원 증액(15%)된 4,380,025천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 주민자치회 기간제근로자 지원	94,668천원

· 매화희망센터 운영	134,160천원

· 마을공동체 주민제안 공모사업	50,000천원

· 경기행복마을관리소 운영(22년 설치)	462,342천원

‣ 도비 (231,171천원) / 시비 (231,171천원)

· 경기행복마을관리소 물품구입	15,000천원

‣ 도비 (7,500천원) / 시비 (7,500천원)

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 주민자치회 시범사업 운영	154,900천원 증액(62%)한 404,900천원

· 참좋은지방정부협의회 부담금                       5,000천원 증액한 5,000천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 경기행복마을관리소 운영(정왕본동)  152,178천원 감액(△41%)한 214,338천원

○ 회계과는 2021년도 본예산 122,361,166천원보다 1,998,820천원 증액(1.6%)된 124,359,986천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 은계지구 은행동 청사부지 매입	44,221천원

○ 시설공사과는 2021년도 본예산 6,362,198천원보다 6,895,817천원 증액(108%)된 13,258,015천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 시흥시 행정타운 조성(의회청사 및 서고 건립)	663,000천원

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 은계어울림센터-1 건립	3,081,175천원 증액(158%)한 5,021,175천원

· 은계어울림센터-2 건립	1,768,680천원 증액(205%)한 2,628,380천원

· 배곧어울림센터-2 건립	1,018,130천원 증액(92%)한  2,118,130천원

· 하상 어린이공원 청소년복합시설 건립 604,110천원 증액(1606%)한  641,710천원

· 신천동 삼미복합센터 건립	719,599천원 증액(256%)한  1,000,000천원

○ 민원여권과는 2021년도 본예산 743,017천원보다 63,570천원 감액(△8%)된 679,447천원임.

○ 토지정보과는 2021년도 본예산 1,262,923천원보다 676,678천원 증액(53%)된 1,939,601천원임.

- 주요 증액사업(30% 이상)으로는

· 주소정보시설 일제조사	9,067천원 증액(41%)한 30,667천원

【 의회사무국 】

○ 의회사무국은 2021년도 본예산 1,754,881천원보다 101,174천원 감액(△5.7%)된 1,653,707천원임.

- 신규 편성된 사업으로는

· 의원사무실 공사비                                      40,000천원

· 기간제근로자 보수                                      18,444천원

- 주요 감액사업(30% 이상)으로는

· 의원 및 의회사무국 워크숍, 세미나 등 개최  85,000천원 감액(53%)한 74,000천원

· 의원정책개발비                   40,000천원 감액(57%)한 30,000천원