2024년도 예산(안)

시   흥   시

2024년도 예산(안)

의 안 번 호	4106		제출 연월일 : 2023. 11. 21.
			제 출 자 : 시 흥 시 장

□ 근   거

○ 지방재정법 제36조(예산의 편성)

○ 지방자치법 제127조(예산의 편성 및 의결)

□ 예산 편성 방향

○ 『민생경제 도약』 약자중심 복지, 시민안전 대응, 민생경제 지원 강화

○ 『균형발전 도약』 상생협력 강화, 균형발전을 위한 혁신재정 추진

○ 『미래도시 도약』 환경교육, 해양관광 도시 조성 및 미래성장 기반 마련

□ 2024년도 일반 및 특별회계 규모

(단위: 백만원)

회 계 별		2024년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
계		1,624,110	1,538,272	85,838	5.6%
일 반 회 계		1,428,756	1,307,968	120,788	9.2%
기 타 특 별 회 계		23,263	41,687	△18,424	△44.2%
공기업특별회계		172,091	188,617	△16,526	△8.8%
	상 수 도 사 업	68,252	58,566	9,686	16.5%
	하수도사업	78,624	73,731	4,893	6.6%
	공영개발사업	25,215	56,320	△31,105	△55.2%

일반회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분		2024년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
계		1,428,756	1,307,968	120,788	9.2%
지 방 세		474,386	443,768	30,618	6.9%
세 외 수 입		75,652	79,207	△3,555	△4.5%
	경상적세외수입	52,078	49,523	2,555	5.2%
	임시적세외수입	23,574	29,684	△6,110	△20.6%
지 방 교 부 세		128,303	88,303	40,000	45.3%
조 정 교 부 금		130,037	130,037	0	0.0%
보 조 금		619,941	549,964	69,977	12.7%
	국 고 보 조 금	468,489	410,340	58,149	14.2%
	도 비 보 조 금	151,452	139,624	11,828	8.5%
보전수입 등 및 내부거래		437	16,689	△16,252	△97.4%
	보 전 수 입 등	0	16,689	△16,689	순감
	내 부 거 래	437	0	437	순증

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	2024년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
계	1,428,756	1,307,968	120,788	9.2%
인 력 운 영 비	122,851	124,943	△2,092	△1.7%
기 본 경 비	5,172	3,472	1,700	49.0%
보 조 사 업	791,289	717,732	73,557	10.2%
자 체 사 업	451,394	405,606	45,788	11.3%
내부거래지출	47,928	47,488	440	0.9%
보 전 지 출	0	0	0	0.0%
예 비 비	10,122	8,727	1,395	16.0%

기타 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 총괄

(단위: 백만원)

회 계 별	2024년 예산액 (A)	2023년 예산액 (A)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
계	23,263	41,687	△18,424	△44.2%
교통사업특별회계	15,205	19,265	△4,060	△21.1%
의료급여기금특별회계	4,498	4,223	275	6.5%
폐기물처리시설특별회계	2,480	4,180	△1,700	△40.7%
자활기금특별회계	368	2,371	△2,003	△84.5%
월동지구도시개발사업특별회계	303	1,629	△1,326	△81.4%
도시개발사업특별회계	262	3,282	△3,020	△92.0%
장기미집행대지보상임시특별회계	146	5,664	△5,518	△97.4%
발전소주변지역지원사업특별회계	1	3	△2	△66.7%
농어업발전	0	1,070	△1,070	폐지

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분		2024년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
계		23,263	41,687	△18,424	△44.2%
지 방 세		0	0	0	0
세 외 수 입		14,228	14,483	△255	△1.8%
	경상적세외수입	6,813	7,196	△383	△5.3%
	임시적세외수입	7,415	7,287	128	1.8%
지 방 교 부 세		0	0	0	0
조 정 교 부 금		0	0	0	0
보 조 금		747	623	124	19.9%
	국 고 보 조 금	636	530	106	20.0%
	도 비 보 조 금	111	93	18	19.4%
보전수입등 및 내부거래		8,288	26,581	△18,293	△68.8%
	보 전 수 입 등	3,150	22,807	△19,657	△86.2%
	내 부 거 래	5,138	3,774	1,364	36.1%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	2024년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
계	23,263	41,687	△18,424	△44.2%
인 력 운 영 비	1,528	1,306	222	17.0%
기 본 경 비	12	12	0	0.0%
보 조 사 업	785	652	133	20.4%
자 체 사 업	20,733	14,599	6,134	42.0%
내부거래지출	0	0	0	0.0%
보 전 지 출	60	1	59	5900%
예 비 비	145	25,117	△24,972	△99.4%

상수도사업 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	2024년 예산액 (A)	2023년 예산액 (A)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
계	68,252	58,566	9,686	16.5%
영업수익	45,498	42,855	2,643	6.2%
영업외수익	1,243	8,653	△7,410	△85.6%
자본잉여금수입	920	900	20	2.2%
순세계잉여금	20,041	5,608	14,433	257.4%
미수금	550	550	0	0%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	2024년 예산액 (A)	2023년 예산액 (A)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
계	68,252	58,566	9,686	16.5%
영업비용	43,145	44,101	△956	△2.2%
영업외비용	10	10	0	0.0%
유형자산취득	1,068	494	574	116.2%
무형자산취득	0	75	△75	순감
비가동설비자산취득	12,938	7,970	4,968	62.3%
기타자본적지출	10,409	0	10,409	-
예비비	682	5,916	△5,234	△88.5%

하수도사업 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	2024년 예산액 (A)	2023년 예산액 (A)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
계	78,624	73,731	4,893	6.6%
영 업 수 익	60,069	44,999	15,070	33.5%
영 업 외 수 익	942	543	399	73.5%
자본잉여금수입	16,696	11,033	5,663	51.3%
순세계잉여금	617	16,856	△16,239	△96.3%
미수금	300	300	0	0%

○ 세출예산

구 분	2024년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
계	78,624	73,731	4,893	6.6%
영 업 비 용	52,833	37,453	15,380	41.1%
영업외비용	33	60	△27	△45.0%
유형자산취득	940	1,025	△85	△8.3%
비가동설비자산취득	23,523	28,415	△4,892	△17.2%
기타자본적지출	473	0	473	순증
예 비 비	822	6,778	△5,956	△87.9%

(단위: 백만원)

공영개발사업 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	2024년 예산액 (A)	2023년 예산액 (A)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
계	25,215	56,320	△31,105	△55.2%
영 업 수 익	0	0	0	0%
영 업 외 수 익	10,106	1,534	8,572	558.8%
자본잉여금수입	10,418	44,000	△33,582	△76.3%
순세계잉여금	4,691	10,786	△6,095	△56.5%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	2024년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감액 (A-B)	증감률 (%)
계	25,215	56,320	△31,105	△55.2%
영 업 비 용	1,791	1,945	△154	△7.9%
특별손실	0	0	0	0%
재고자산취득	16,192	47,684	△31,492	△66.0%
비가동설비자산취득	7,065	6,437	628	9.8%
기타자본적지출	0	0	0	0%
예 비 비	167	254	△87	△34.3%